| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304291 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 综合信息指挥室（党政综合办公室） |
目 录
一、概况
（1）强化党的领导。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。加强街道、社区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，推进全面从严治党。领导工会、共青团、妇联 等群团工作。
（2）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。加强精神文明建设，组织群众文化、体育、科普活动等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
（3）推进区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设划，参与辖区公共服务设施建设规划优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好经济统计、采集企业信息、促进项目发展、 服务辖区企业、优化投资环境等工作。负责管理街道财务，指导、监督、协调社区的财务工作。
（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实辖区内的人力社保、民政 、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。维护老年人、妇女、未成年人合法权益。
（5）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，负责辖区内市容市貌、环境卫生、保洁、绿化等工作，推进城市精细化管理。配合推进城市有机更新，按规定权限和程序，协助市、区相关职能部门做好城区规划、城市建设、物业管理和土地使用（征 收、出让）、拆迁和开发等工作。
（6）统筹专业管理。组织开展综合行政执法工作，统筹管理派驻在辖区内的专业执法力量，促进市场监管、生态环境、 消防安全管理，协助做好监督检查等事中事后监管工作。
（7）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全和应急管理等相关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（8）领导基层自治。领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治、数治“四治”融合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理、引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
（9）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
从预算单位构成看，湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处预算包括：综合信息指挥室（党政综合办公室）、党建综合办公室（人大工作办公室）、发展服务办公室、社会治理办公室、城市管理办公室、应急消防管理站及综合服务中心（退役军人服务站）。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,023.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,338.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 94.94 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 5.50 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 150.55 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 9.50 |
八、其他收入 | 8 | 49.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,493.97 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 70.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 912.19 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 62.83 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 2.40 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 77.81 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 42.64 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,168.46 | 本年支出合计 | 58 | 4,168.46 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,168.46 | 总 计 | 62 | 4,168.46 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,168.46 | 4,118.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.59 |
湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 4,168.46 | 4,118.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.59 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,168.46 | 4,118.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,338.23 | 1,338.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,322.81 | 1,322.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,270.81 | 1,270.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 150.55 | 150.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 149.05 | 149.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 149.05 | 149.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,493.97 | 1,493.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,293.42 | 1,293.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,084.77 | 1,084.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 208.65 | 208.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.97 | 135.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.55 | 48.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 51.52 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 46.52 | 46.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 70.84 | 70.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 912.19 | 862.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.59 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 603.13 | 553.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.59 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 603.13 | 553.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.59 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 249.76 | 249.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 249.76 | 249.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 62.83 | 62.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 62.83 | 62.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 62.83 | 62.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 69.81 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 69.81 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 42.64 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 42.64 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 42.64 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,168.46 | 2,405.47 | 1,762.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 4,168.46 | 2,405.47 | 1,762.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,168.46 | 2,405.47 | 1,762.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,338.23 | 1,270.81 | 67.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,322.81 | 1,270.81 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,270.81 | 1,270.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 150.55 | 0.00 | 150.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 149.05 | 0.00 | 149.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 149.05 | 0.00 | 149.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,493.97 | 1,096.31 | 397.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,293.42 | 960.34 | 333.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,084.77 | 960.34 | 124.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 208.65 | 0.00 | 208.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.97 | 135.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.55 | 48.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 51.52 | 0.00 | 51.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 46.52 | 0.00 | 46.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 70.84 | 38.34 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 912.19 | 0.00 | 912.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 603.13 | 0.00 | 603.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 603.13 | 0.00 | 603.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 249.76 | 0.00 | 249.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 249.76 | 0.00 | 249.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52.30 | 0.00 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52.30 | 0.00 | 52.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 62.83 | 0.00 | 62.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 62.83 | 0.00 | 62.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 62.83 | 0.00 | 62.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 77.81 | 0.00 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 69.81 | 0.00 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 69.81 | 0.00 | 69.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 42.64 | 0.00 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 42.64 | 0.00 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 42.64 | 0.00 | 42.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,023.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,338.23 | 1,338.23 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 94.94 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 150.55 | 150.55 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,493.97 | 1,493.97 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 70.84 | 70.84 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 862.60 | 810.30 | 52.30 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 62.83 | 62.83 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 42.64 | 0.00 | 42.64 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,118.87 | 本年支出合计 | 59 | 4,118.87 | 4,023.93 | 94.94 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,118.87 | 总 计 | 64 | 4,118.87 | 4,023.93 | 94.94 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,023.93 | 2,405.47 | 1,618.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,338.23 | 1,270.81 | 67.42 | ||
20101 | 人大事务 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | ||
2010108 | 代表工作 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,322.81 | 1,270.81 | 52.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,270.81 | 1,270.81 | 0.00 | ||
2010309 | 参事事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
20132 | 组织事务 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | ||
20133 | 宣传事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
20406 | 司法 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ||
206 | 科学技术支出 | 150.55 | 0.00 | 150.55 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 149.05 | 0.00 | 149.05 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 149.05 | 0.00 | 149.05 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2060702 | 科普活动 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | ||
20701 | 文化和旅游 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.50 | 0.00 | 9.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,493.97 | 1,096.31 | 397.66 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,293.42 | 960.34 | 333.08 | ||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,084.77 | 960.34 | 124.43 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 208.65 | 0.00 | 208.65 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.97 | 135.97 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 63.15 | 63.15 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.55 | 48.55 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 51.52 | 0.00 | 51.52 | ||
2081002 | 老年福利 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 46.52 | 0.00 | 46.52 | ||
20811 | 残疾人事业 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | ||
2081105 | 残疾人就业 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | ||
20825 | 其他生活救助 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | ||
210 | 卫生健康支出 | 70.84 | 38.34 | 32.50 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 32.50 | 0.00 | 32.50 | ||
211 | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2119999 | 其他节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 810.30 | 0.00 | 810.30 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 553.54 | 0.00 | 553.54 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 553.54 | 0.00 | 553.54 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 249.76 | 0.00 | 249.76 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 249.76 | 0.00 | 249.76 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
213 | 农林水支出 | 62.83 | 0.00 | 62.83 | ||
21303 | 水利 | 62.83 | 0.00 | 62.83 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 62.83 | 0.00 | 62.83 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 77.81 | 0.00 | 77.81 | ||
22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 69.81 | 0.00 | 69.81 | ||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 69.81 | 0.00 | 69.81 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,085.35 | 302 | 商品和服务支出 | 253.05 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 85.34 | 30201 | 办公费 | 6.40 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 108.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.39 |
30103 | 奖金 | 414.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 38.51 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.39 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.55 | 30206 | 电费 | 23.80 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 24.27 | 30207 | 邮电费 | 11.79 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.95 | 30211 | 差旅费 | 6.14 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 65.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.32 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,253.73 | 30214 | 租赁费 | 157.13 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 66.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 23.67 | 30216 | 培训费 | 1.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 39.49 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.84 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.80 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 2.70 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.72 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,152.02 | 公用经费合计 | 253.45 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 94.94 | 94.94 | 0.00 | 94.94 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | 52.30 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | 52.30 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | 52.30 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 42.64 | 42.64 | 0.00 | 42.64 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 42.64 | 42.64 | 0.00 | 42.64 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 42.64 | 42.64 | 0.00 | 42.64 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.00 | 0.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
说明：本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。
三、2024年度单位决算情况说明
2024年度收入总计4168.46万元，支出总计4168.46万元。与2023年度相比，各减少1052.13万元,下降20.15%，主要原因是奉行节约，压减开支，减少了美丽小区创建经费、垃圾分类工作提升、物业管理水平、未来社区建设及大学生招引经费等项目资金。
本年收入合计4168.46万元，包括：财政拨款收入4118.87万元（其中:一般公共预算4023.93万元，政府性基金预算94.94万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计98.81%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入49.59万元，占收入合计1.19%。
本年支出合计4168.46万元，其中:基本支出2405.47万元，占57.71%；项目支出1762.99万元，占42.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计4118.87万元，支出总计4118.87万元，与2023年相比，各减少1037.86万元,下降20.13%,主要原因是奉行节约，压减开支，减少了美丽小区创建经费、垃圾分类工作提升、物业管理水平、未来社区建设及大学生招引经费等项目资金。
财政拨款支出年初预算数2695.12万元，完成年初预算的152.83%，主要原因是年中增加了项目。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4023.93万元，占本年支出合计的96.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少990.67万元，下降19.76%，主要原因是奉行节约，压减开支，减少了美丽小区创建经费、垃圾分类工作提升、物业管理水平、未来社区建设及大学生招引经费等项目资金。。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4023.93万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1338.23万元，占33.26%。公共安全支出（类）支出5.50万元，占0.14%。科学技术支出（类）支出150.55万元，占3.74%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出9.50万元，占0.24%。社会保障和就业支出（类）支出1493.97万元，占37.13%。卫生健康支出（类）支出70.84万元，占1.76%。节能环保支出（类）支出2.00万元，占0.05%。城乡社区支出（类）支出810.30万元，占20.14%。农林水支出（类）支出62.83万元，占1.56%。商业服务业等支出（类）支出2.40万元，占0.06%。灾害防治及应急管理支出（类）支出77.81万元，占1.93%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2642.82万元，支出决算为4023.93万元，完成年初预算的152.26%，主要原因是年中区级项目追加。其中：
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.06万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了街道人大政协工作经费。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1180.36万元，支出决算为1270.81万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)参事事务(项)年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是年初预算执行到位。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是年初预算执行到位。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了组织经费。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了对两新党建补助。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新时代文明实践所站建设。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了市场主体监管专项。
公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是年初预算执行到位。
公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是年初预算执行到位。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为0.00万元，支出决算为149.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了大学生招引经费。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是年初预算执行到位。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了城市书房运维补助和基本公共文化服务经费。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为960.34万元，支出决算为1084.77万元，完成年初预算的112.96%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了幸福邻里中心专项经费和社会工作站专项经费。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为208.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了社区经费和幸福邻里中心专项经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为64.03万元，支出决算为63.15万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为47.41万元，支出决算为48.55万元，完成年初预算的102.39%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为23.71万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的102.37%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了养老服务体系建设专项。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为46.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了养老服务体系建设专项。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了其他残疾人事业经费。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了其他残疾人事业经费。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了社会救助经办机构以奖代补和社会救助体系建设经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为44.09万元，支出决算为38.34万元，完成年初预算的86.97%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为32.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了丙肝病人费用。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了治水治气治土经费。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为230.93万元，支出决算为553.54万元，完成年初预算的239.70%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了物业管理水平提升、小区环境提升攻坚及危旧房屋安全管理等经费。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为32.95万元，支出决算为249.76万元，完成年初预算的757.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了垃圾分类工作提升。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了垃圾分类工作提升。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为62.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了湖州市中心城区吴兴区范围河道保洁及蓝藻打捞项目。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新经济新业态促消费专项资金。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是中追加了综合减灾示范社区创建项目。
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为69.81万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了民生实事项目飞线治理专项资金。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2405.47万元，其中：
人员经费2152.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费253.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出94.94万元，占本年支出合计的2.28%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少37.19万元,下降28.15%，主要原因是本年政府性基金预算项目减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出94.94万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出（类）支出52.30万元，占55.09%。其他支出（类）支出42.64万元，占44.91%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为52.30万元，支出决算为94.94万元，完成年初预算的181.53%，主要原因是年中区级项目追加。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为52.30万元，支出决算为52.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是初预算执行到位。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为42.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了老年人福利补贴和城乡社区建设管理经费。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算数的0.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，年中调整预算。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是厉行节约、节省开支。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，减少0.47万元,下降100.00%,主要原因是车改单位，无车辆。公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，减少0.86万元,下降100.00%,主要原因是厉行节约、节省开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、节省开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位，无车辆。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、节省开支。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是车改单位，无车辆。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、节省开支。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为253.45万元，支出决算为253.45万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是年初预算执行到位。比2023年度增加49.35万元，增长24.18%，主要原因是人员增加，机关运行费用相应增长。
2024年度政府采购支出总额178.51万元。其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出176.62万元。授予中小企业合同金额177.99万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额177.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.82%。
截至2024年12月31日，湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处及所属各单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目12个，共涉及资金308.28万元，占一般公共预算项目支出总额的19.05%
组织对2024年度美丽小区创建经费和老年人福利补贴2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金79.94万元,占政府性基金预算项目支出总额的84.20%
本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属单位整体支出绩效评价
2.单位决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处在2024年度部门随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件)。其中，美丽小区创建经费、平安吴兴和社会治安综合治理经费项目绩效自评具体情况如下：
美丽小区创建经费52.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成浮星桥社区盛世华庭、二里桥社区东方明珠2个市级美丽小区建设任务，并通过市执法局统一验收；二是通过建设，有效统筹社区、业委会和物业三方力量，构建党建引领下的德治、法治、自治、共治、智治的小区现代治理体系，进一步提升小区整体环境和居民生活品质，持续增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。发现的问题及原因：一是自评表中两项社会效益指标“提升群众获得感、幸福感、安全感、认同感”和“促进小区管理提升”设置为95%与97%，实际完成值为97%和98%，通过百分比进行量化的依据不清晰。质量指标“环境整合常态化”设置为95%，实际完成值97%，通过百分比进行量化的依据不清晰；二是自评表中年度总体目标中设置了省市级媒体宣传指标，但在绩效指标中未进行体现。下一步改进措施：一是在今后的项目中，将结合实际场景与数据支撑，科学、合理设定百分比数值，确保量化依据清晰可溯；二是在今后的项目中，会补充省市级媒体实际宣传数量指标，完善指标体系，实现目标与绩效指标的有效衔接。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 美丽小区创建经费 | ||||||||
主管部门 | 238-月河街道 | 预算单位 | 238001-湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
政府性基金预算资金 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1、完成1个市级美丽小区创建，通过考核验收。2、完成省、市级媒体宣传≥3次。3、精细化管理水平稳步提升，创建小区环境综合整治到位。4、基础设施得到改善。5、提升群众的获得感、幸福感、安全感、认同感。6、促进小区管理提升。 | 完成浮星桥社区盛世华庭、二里桥社区东方明珠2个市级美丽小区建设任务，并通过市执法局统一验收。通过建设，有效统筹社区、业委会和物业三方力量，构建党建引领下的德治、法治、自治、共治、智治的小区现代治理体系，进一步提升小区整体环境和居民生活品质，持续增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(15.00分) | 市级美丽小区创建 | ＝1个 | 2 | 15.00 | 15 | 无偏差 | ||
质量指标(15.00分) | 环境整合常态化 | ≥95% | 0.97 | 15.00 | 15 | 无偏差 | |||
时效指标(20.00分) | 日常工作正常开展，规范履行合同约定 | ＝100% | 1 | 20.00 | 20 | 无偏差 | |||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 提升群众的获得感、幸福感、安全感、认同感。 | ≥95% | 0.97 | 15.00 | 15 | 无偏差 | |||
促进小区管理提升 | ≥98% | 0.98 | 15.00 | 15 | 无偏差 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 通过美丽小区满意度测评 | ≥90% | 0.95 | 10.00 | 10 | 无偏差 | ||
通过文明城市各项测评 | 通过 | 通过验收 | 10.00 | 10 | 无偏差 | ||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
平安吴兴和社会治安综合治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.辖区矛盾数量减少，社会面平稳可控； 2.平安指数平稳上升；3.社会稳定带动经济发展。发现的问题及原因：维稳工作的特殊性，开支临时、控制较难。下一步改进措施：进一步重视、加强维稳经费开支的管理工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 平安吴兴和社会治安综合治理经费 | ||||||||
主管部门 | 238-月河街道 | 预算单位 | 238001-湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一般公共预算资金 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1、每年开展平安三率、反诈、禁毒、反邪教、国家安全等宣传活动不少于20次。 2、专职网格员每天巡查7家平安检查点位，上报2个安全隐患点位。 3、平安月河十八连冠，不发生非访，重点群体稳定。4、社会稳定带动经济发展。5、化解辖区社会矛盾，人民群众安全感、满意度提升95％以上。 | 1、2024年全年开展平安三率、反诈、禁毒、反邪教、国家安全等宣传活动24次。2、专职网格员履职率全部达标。 3、平安月河十八连冠，未发生非访，重点群体稳定。4、社会稳定带动经济发展。5、化解辖区社会矛盾，人民群众安全感、满意度达95％以上。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(20.00分) | 平安宣传 | ＝1季 | 每季完成2场 | 20.00 | 20 | 无偏差 | ||
质量指标(20.00分) | 无非访 | ＝95平安指数 | 平安指数达到95分以上 | 20.00 | 20 | 无偏差 | |||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(20.00分) | 群众安全感 | ≥95% | 0.95 | 20.00 | 20 | 无偏差 | |||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(20.00分) | 平安指数 | ≥95% | 0.95 | 20.00 | 20 | 无偏差 | |||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 满意度 | ≥96% | 0.96 | 20.00 | 20 | 无偏差 | ||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。
22.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
23.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
24.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
25.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）;反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
26.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）;反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
27.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
28.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工年金支出。
35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
38.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员这外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
39. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
40. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
41. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
43.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
44.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
45.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
46.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
47.商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
48.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
49.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金安排的支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
五、附件
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
附件4
湖州市吴兴区财政支出项目绩效评价报告
项目名称 老年人福利补贴
项目单位 湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处
主管部门 湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处
评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价☑
评价方式：部门（单位）绩效自评☑ 财政部门组织评价□
评价机构：中介机构□ 部门（单位）评价组☑ 财政评价组□
2025年4月7日
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||
项目负责人 | 盛景中 | 联系电话 | 18605720777 | ||||||||
地 址 | 湖州市吴兴区东街387号 | 邮编 | 313000 | ||||||||
项目起止时间 | 2024.01.01～2024.12.31 | ||||||||||
计划安排资金（万元） | 27.640358 | 实际到位资金（万元） | 27.640358 | ||||||||
其中：中央财政 | 其中：中央财政 | ||||||||||
省财政 | 省财政 | ||||||||||
市县财政 | 27.640358 | 市县财政 | 27.640358 | ||||||||
其它 | 其它 | ||||||||||
实际支出（万元） | 27.640358 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||
支出内容 （经济科目） | 计划支出数 | 实际支出数 | |||||||||
其他个人家庭补助 | 27.640358 | 27.640358 | |||||||||
支出合计 | |||||||||||
三、项目绩效情况 | |||||||||||
预 期 | 实 际 | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划完成 情况 | 1、为健全基本养老服务体系，强化政府保基本兜底线职能，根据财政部、民政部、全国老龄办《关于建立健全经济困难的高龄失能等老年人补贴制度的通知》（财社〔2014〕113号）和浙江省民政厅、财政厅《关于印发浙江省养老服务补贴制度实施办法的通知》（浙民养〔2021〕164号）、《湖州市吴兴区养老服务补贴实施细则》（吴民〔2022〕5号），湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处负责委托第三方机构对辖区内养老服务补贴对象实施政府购买上门服务。2、全年对吴兴区户籍且居住在吴兴区范围内年满60周岁及以上并符合“城乡最低生活保障家庭中60周岁及以上的失能、失智及高龄老年人（高龄老年人指80周岁及以上老年人，下同）；低收入家庭（低保边缘家庭）中60周岁及以上的失能、失智及高龄老年人；70周岁及以上享受补助的优抚对象、“三属”和市级以上劳动模范等老人；不享受财政供养的、年满80周岁及以上且经评估确定为部分不能自理（轻度依赖）及以上的高龄老人；70-79岁基本不能自理（中度依赖）及以上的孤寡、独居、空巢老人”四类老人经本人申请、能力评估后，经区民政部门审核批准后纳入政府购买上门服务。3、依照湖州市吴兴区民政局智慧居家养老服务监管方出具的居家养老政府购买服务结算报表和具体合同要求，完成政府购买上门服务费用支付工作。 | 湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处实际完成：1、通过公开招标采购方式，由湖州市吴兴区南太湖居家养老服务中心为月河街道、社区居家养老服务（照料）中心社会化运营及政府购买居家养老上门服务项目。2、对辖区内申请符合条件的307位老人开展政府购买上门服务。3、依照湖州市吴兴区民政局智慧居家养老服务监管方出具的居家养老政府购买服务结算报表和具体合同要求，完成政府购买上门服务专项资金276403.58元的支付工作。 | |||||||||
基本指标 | 具体指标 | 指标分值 | 评价得分 | ||||||||
1.目标设定 情况 | （1）为老年人提供政府购买服务≥300人 | 5 | 5 | ||||||||
（2）覆盖辖区社区9个 | 5 | 5 | |||||||||
（3）服务质量100% | 10 | 10 | |||||||||
（4）养老服务行业发展 | 10 | 10 | |||||||||
（5）区老年人生活环境 | 10 | 10 | |||||||||
（6）服务对象满意度 | 10 | 10 | |||||||||
2.目标完成 程度
| （1）为老年人提供政府购买服务307人 | 5 | 5 | ||||||||
（2）覆盖辖区社区9个 | 5 | 5 | |||||||||
（3）服务质量100% | 10 | 10 | |||||||||
（4）对养老服务行业发展有所提升 | 10 | 9 | |||||||||
（5）辖区老年人生活环境有所提升 | 10 | 9 | |||||||||
(6)服务对象满意度100% | 10 | 10 | |||||||||
业务指标得分 小计 | 48 | 48 | |||||||||
1.资金落实 情况 | （1）预算编制科学性 | 10 | 10 | ||||||||
（2）资金分配合理 | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||
2.财务管理 | （1）资金到位率 | 10 | 10 | ||||||||
（2）资金使用合规性 | 10 | 10 | |||||||||
…… | |||||||||||
3.实际支出 情况 | （1）资金有效使用率 | 10 | 10 | ||||||||
财务指标得分 小计 | 50 | 50 | |||||||||
综合得分 | 98 | ||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||
姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | ||||||||
吴赟 | 财务分管领导 | 吴兴区月河街道办事处 | |||||||||
盛景中 | 民政工作分管领导 | 吴兴区月河街道办事处 | |||||||||
褚良琪 | 纪工委副书记 | 吴兴区月河街道办事处 | |||||||||
陈水娟 | 财务处会计 | 吴兴区月河街道办事处 | |||||||||
陈磊 | 社会事务办 | 吴兴区月河街道办事处 | |||||||||
填报人（签字）：
2025 年 4 月 7日 评价组组长（签字）：
2025 年 4 月 7日 中介机构负责人（签字并盖章）：
年 月 日 | |||||||||||
五、评价报告文字部分
为提高绩效管理水平，提升财政资金使用效率，做好绩效目标的申报，根据《吴兴区财政局关于做好2024年度区级预算绩效管理工作的通知》（吴财绩效〔2025〕41号），湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处（以下简称“月河街道”）对2024年度老年福利补贴进行绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处2024年度老年福利补贴项目27.640358万元的资金决策、资金管理及资金使用的绩效情况进行客观、公正的评价。
1.项目立项
（1）项目概况
月河街道2024年度老年福利补贴项目的工作目标为做好符合补贴条件“四类”老年人的居家养老政府购买上门服务工作。服务范围主要为吴兴区户籍且居住在吴兴区范围内年满60周岁及以上并符合“城乡最低生活保障家庭中60周岁及以上的失能、失智及高龄老年人（高龄老年人指80周岁及以上老年人，下同）；低收入家庭（低保边缘家庭）中60周岁及以上的失能、失智及高龄老年人；70周岁及以上享受补助的优抚对象、“三属”和市级以上劳动模范等老人；不享受财政供养的、年满80周岁及以上且经评估确定为部分不能自理（轻度依赖）及以上的高龄老人；70-79岁基本不能自理（中度依赖）及以上的孤寡、独居、空巢老人”四类老人。
通过公开招标采购方式，由湖州市吴兴区南太湖居家养老服务中心为月河街道、社区居家养老服务（照料）中心社会化运营及政府购买居家养老上门服务项目。湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处负责对申请人调查核实、情况公示、报请审核、日常监督、资金结算等工作。
（2）项目立项依据
a.职能范围依据
湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处的职能包括： 完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
b.政策依据
《关于建立健全经济困难的高龄失能等老年人补贴制度的通知》（财社〔2014〕113号）明确提出，“各地要加快建立养老服务评估机制，建立健全经济困难的高龄、失能等老年人补贴制度”。
《关于印发浙江省养老服务补贴制度实施办法的通知》（浙民养〔2021〕164号）第二条“本办法所称养老服务补贴是指对具有本省户籍低收入家庭的60周岁以上失能、失智及生活能够自理的高龄（80周岁以上）老年人（以下简称高龄老年人），经过评估，采取政府补贴的形式，为他们接受居家社区养老服务或入住养老机构提供支持的一项社会福利。”
《湖州市吴兴区养老服务补贴实施细则》（吴民〔2022〕5号）补贴应当由本人或代理人向户籍所在地的乡镇人民政府（街道办事处）提出书面或线上申请。乡镇人民政府（街道办事处）应当对申请人基本状况进行调查核实，组织评估单位，对申请人能力进行评估，确定享受养老服务补贴档次，并在申请人所在村（社区）公示7天，公示无异议的，报县区级民政部门审核批准。对不符合条件不予批准的，应当书面说明理由。
（3）绩效目标及预期效益
项目绩效目标：为符合条件的低收入家庭的60周岁以上失能、失智及生活能够自理的高龄（80周岁以上）老年人（以下简称高龄老年人）等四类老年人，提供政府购买居家养老上门服务。
预期社会效益：有效缓解部分老年人的实际困难。减轻经济困难的高龄、失能等老年人的养老服务负担，更好地满足多样化、多层次的养老服务需求。
预期经济效益：通过合规流程公开招标，采购专业化养老护理队伍机构实施养老服务，利用日常监督和重点抽查相结合的监管体系、确保补贴政策落实到位，补贴资金使用规范、安全、有效。
预期实现的可持续影响:根据该项目的考评模式，能够较好的实现了项目绩效总体目标和预期的社会效益、经济效益，鼓励养老服务工作有效推进，因此该项目整体工作方案具有可持续影响。
2.项目执行
（1）老年人福利补贴来源：
项 目 | 预算金额（万元） | 资金来源 |
老年人福利补贴 | 27.640358 | 区财政局 |
（2）专项资金使用情况：
项目支出内容 | 金额（万元） | 备注 |
老年人福利补贴 | 27.640358 | 该项资金分5笔支付 |
合 计 | 27.640358 |
（3） 预算执行情况
2024年度月河街道部门预算中用于老年人实际补贴为36.49万元，经计划调减，年终按实际支付情况收回指标8.85万元。实际执行率为100%。
（4） 绩效总体目标和阶段性绩效目标的完成情况
本次评价时间范围为2024年度，项目为期一年，绩效目标主要为到2024年底，坚持民生为本，认真落实惠民服务，重点抓好民生保障、帮扶助困、文化惠民三个关键，对辖区内符合城乡最低生活保障家庭中60周岁及以上的失能、失智及高龄老年人，低收入家庭（低保边缘家庭）中60周岁及以上的失能、失智及高龄老年人等四类老年人，全街道共对符合居家养老服务的307位老年人提供政府购买服务，主要开展老年人的生活护理、助洁、相谈、助医等各类服务。月河街道在这个过程中积极履行自己的职责：通过合规流程公开招标，采购专业化养老护理队伍机构实施养老服务，利用日常监督和重点抽查相结合的监管体系、确保补贴政策落实到位，补贴资金使用规范、安全、有效。月河街道的工作基本实现了项目绩效总体目标和预期的社会效益、经济效益，该项目整体工作方案具有可持续执行性。
（5）财务管理情况
项目资金遵守《湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处财务管理制度》、及采购合同相关规定进行支付，专项资金管理制度符合财政预算、财务会计制度规定。
（6）项目管理制度及执行情况
项目依照湖州市吴兴区民政局智慧居家养老服务监管方出具的“居家养老政府购买服务结算报表”和《湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处街道社区居家养老服务项目》合同，均符合支付要求。
（二）项目绩效分析及评价结论
湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处老年人福利补贴项目支出绩效评价分析及得分情况如下：
三级指标 | 评价分析 |
立项依据充分性 | 满分2分，得分2分。 |
项目立项规范性 | 满分2分，得分2分。 |
绩效目标合理性 | 满分2分，得分2分。 |
绩效指标明确性 | 满分2分，得分2分。 |
组织机构 | 满分3分，得分3分。 |
管理制度 | 满分4分，得分4分。 |
项目实际完成率 | 满分15分，得分15分。 |
项目完成及时率 | 满分10分，得分10分。 |
实施效益 | 满分15分，得分15分。 2、街道严格按照“当有本人或代理人向街道办事处提出书面或线上申请，街道办事处对申请人基本状况进行调查核实，申请能力评估，确定享受养老服务补贴档次，实施情况公示，公示无异议的，报县区级民政部门审核批准。”工作流程办理。 ③根据该项目的考评模式，能够较好的实现了项目绩效总体目标和预期的社会效益、经济效益，鼓励老年人福利补贴工作有效推进，因此该项目整体工作方案具有可持续影响。该项不扣分。 |
满意度 | 满分15分，得分14.94分。 |
预算编制科学性 | 满分5分，得分4分。 |
资金分配合理 | 满分5分，得分5分。 |
财务管理制度健全 | 满分4分，得分4分。 |
资金到位率 | 满分5分，得分5分。 |
资金使用合规性 | 满分6分，得分6分。 |
资金有效使用率 | 满分5分，得分5分。 财务列支项目资金=27.640358万元； 实际到位资金=27.640358万元； 资金有效使用率=27.640358/27.640358=100.00%； 得分=100%*5=5分 |
2．评价结论
（1）评分结果
通过本次评价指标体系测算，老年人福利补贴项目支出绩效评价结果是：
评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 绩效评价 |
业务指标 | 70% | 69.94 | 69.94 | - |
财务指标 | 30% | 29 | 29.00 | - |
综合绩效 | 100.00% | 98.94 | 98.94 | 优秀 |
（2）主要结论
我们经过资料收集、现场勘查、访谈以及评价分析等评价程序，认为老年人福利补贴项目管理工作基本符合《中华人民共和国预算法》、《中共湖州市吴兴区委湖州市吴兴区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（吴委发〔2019〕18号）、《吴兴区人民代表大会常务委员会关于预算绩效监督的试行办法》（吴人大〔2018〕26号）、《关于开展2024年度区级财政支出项目绩效自评工作的通知》等文件精神，整个监督管理工作呈逐步完善的趋势，业务层面整体情况良好。财政资金按照（吴财建〔2019〕185号）的要求，合同条款和实际执行情况及时拨付到位，财务层面工作的执行整体情况良好。
根据上述项目完成情况，我们对老年人福利补贴项目总体评价为：优秀。
（三）评价发现的问题
无
（四）相关意见与建议
积极利用好绩效评价体系的科学功用性，借此提高财政资金的效用；加强绩效目标与指标的关联性，制定更为可行的绩效目标或工作要求；各个业务间紧密配合，共同合作，提高资金使用效率。
（五）附件
附件1：《湖州市吴兴区养老服务补贴实施细则》吴民〔2022〕5号
附件2：月河街道居家养老服务项目合同
附件3：2023年11月吴兴服务满意度调查工作汇报
附件4：项目用款计划入账附件
附件5：项目支出明细账、相应的凭证及附件
附件6：上门服务照片、监管
湖州市吴兴区人民政府月河街道办事处 |
二○二五年四月七日 |
绩效自评汇总表
主管部门（盖章）： （2024年度） 单位：万元
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 资金执行情况 | 项目完成情况 | |||||||
年初预算 | 预算资金调整数 | 决算数 | 执行率 | 绩效目标是否完成 | 存在问题 | 改进措施 | 绩效自评得分 | 备注 | |||
1 | 月河街道 | 科普经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
2 | 月河街道 | 老社区消防安全巡查及维护经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
3 | 月河街道 | 街道人大政协工作经费 | 2.00 | 6.06 | 6.06 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
4 | 月河街道 | 食堂经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
5 | 月河街道 | 人武经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
6 | 月河街道 | 平安吴兴和社会治安综合治理经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
7 | 月河街道 | 环境整治及文明宣传经费 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
8 | 月河街道 | 村居法律顾问补贴 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
9 | 月河街道 | 人民调解以奖代补经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
10 | 月河街道 | 四类电气火灾风险专项攻坚行动经费 | 20 | 1.34 | 1.34 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
11 | 月河街道 | 城乡基层党建专项 | 117.93 | 117.93 | 117.93 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
12 | 月河街道 | 大综合一体化阵地建设项目经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
13 | 月河街道 | 美丽小区创建经费 | 52.30 | 52.30 | 52.30 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
14 | 月河街道 | 老年人福利补贴 | 0.00 | 27.64 | 27.64 | 100% | 是 | 无 | 100 | ||
15 | 月河街道 | 街居经济社会发展经费 | 0.00 | 50.00 | 49.59 | 99.18% | 是 | 无 | 100 | ||
16 | 月河街道 | 建设经费 | 251 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 否 | 无 | 积极向上级部门争取 | 88 | 单位资金未到位压减，由社区、条线自行支付。 |
开展绩效自评项目合计 | 626.18 | 438.22 | 437.81 | 99.91% | |||||||
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