目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年飞英街道部门预算安排情况说明

（一）关于飞英街道2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于飞英街道2026年收入预算情况说明

（三）关于飞英街道2026年支出预算情况说明
（四）关于飞英街道2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于飞英街道2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于飞英街道2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于飞英街道2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于飞英街道2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于飞英街道2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年飞英街道部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

 

 

一、部门概况

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成；

2.制定街道、社区发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况；

3.负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展；

4.开展爱国卫生、环境卫生、文明城市宣传维护等工作；

5.参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作；

6.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

7.负责红十字会、拥军优属、人民防空、防汛，指导监察劳动和社会保障工作；

8.加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作；

9.开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育。组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明；

10.指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

11.完成区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，飞英街道预算包括：湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处本级预算及街道下属事业单位湖州市吴兴区飞英街道综合服务中心。

二、2026年飞英街道部门预算安排情况说明
　　（一）关于飞英街道2026年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，飞英街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。飞英街道2026年收支总预算3008.92万元。

（二）关于飞英街道2026年收入预算情况说明

飞英街道2026年收入预算3008.92万元，比上年执行数减少890.03万元，下降22.35%，主要是项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入2990.71万元（上年结转0.00万元），占99.4%；政府性基金收入18.21万元（上年结转0.00万元），占0.6%。
　　（三）关于飞英街道2026年支出预算情况说明
　　飞英街道2026年支出预算3008.92万元，比上年执行数减少890.03万元，下降22.35%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2146.22万元、社会保障和就业支出193.94万元、卫生健康支出76.87万元、城乡社区支出591.89万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1558.39万元，占51.8%；日常公用支出338.33万元，占11.2%；项目支出1112.19万元，占37.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于飞英街道2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

飞英街道2026年财政拨款收支总预算3008.92万元。收入包括：一般公共预算2990.71万元、政府性基金18.21万元；支出包括：一般公共服务支出2146.22万元、社会保障和就业支出193.94万元、卫生健康支出76.87万元、城乡社区支出591.89万元。

（五）关于飞英街道2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

飞英街道2026年一般公共预算拨款2990.71万元，比上年执行数减少908.24万元，下降23.29%，主要是项目支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2146.22万元，占71.8%；社会保障和就业支出193.94万元，占6.5%；卫生健康支出76.87万元，占2.6%；城乡社区支出573.68万元，占19.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1180.05万元，主要用于街道本级和四个平台人员的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）0.50万元，主要用于街道人大政协工作基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）33.80万元，主要用于街道辖区维稳、社会治安综合治理、安全巡查及维护的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）931.87万元，主要用于社区工作人员经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）72.13万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18.23万元，主要用于事业单位离退休干部职工工资支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.06万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.53万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.09万元，主要用于本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.79万元，主要用于实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）500.67万元，主要用于街道下属事业单位在职人员和退休人员的基本支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）73.01万元，主要用于环境整治、文明城市。

    （六）关于飞英街道2026年一般公共预算基本支出情况说明

飞英街道2026年一般公共预算基本支出1896.73万元，其中：

人员支出1558.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出338.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于飞英街道2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

飞英街道2026年政府性基金预算拨款18.21万元，比上年执行数减少64.75万元，下降78.05%，主要是项目支出减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出18.21万元，占100.0%；。

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）18.21万元，主要用于美丽小区建设。

（八）关于飞英街道2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于飞英街道2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

飞英街道2026年“三公”经费预算数为1.80万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.45万元，与上年预算数持平。主要用于接待工作人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算1.35万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出1.35万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年湖州市吴兴区人民政府飞英街道办事处部门的机关运行经费财政拨款预算266.91万元，比上年预算增加82.42万元，增长44.67%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2026年飞英街道各单位政府采购预算总额16.36万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算16.36万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，飞英街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年飞英街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1112.19万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年飞英街道委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)参事事务(项)：指反映用于政府参事事务方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：指反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

15.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作
指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费 (项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗(项) ：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗(项) ：指反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

 

 

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