湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会（本级）2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会单位预算安排情况说明

（一）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年支出预算情况说明
（四）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级有关决策部署，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

2、加强党对基层工作的领导和基层政权建设，巩固党的执政基础。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，推进辖区内村、社区党建和机关党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新经济与新社会组织党建工作。

3、加强党的宣传思想工作，推进精神文明建设。贯彻党的路线工作方针以及民族、宗教、侨台等政策，指导工会、共青团、妇联等群团工作和人民武装工作。

4、负责拟订和组织实施本行政区域国民经济社会发展规划和年度计划，推进产业结构调整和产业转型升级。组织开展征地拆迁、平台建设、招商引资、生态环境、安全生产和统计等工作。

5、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会预算包括：湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会（本级）单位预算。本单位内设：党政综合办公室（挂党建工作办公室牌子）、规划建设局（挂农业农村局牌子）、经济发展局（挂统计局牌子）、投资招商局、社会发展局、社会治理局（挂综合信息指挥室牌子）、应急消防管理站。

二、2025年湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会单位预算安排情况说明

（一）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出。湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年收支总预算153699.24万元。

（二）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年收入预算情况说明

湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年收入预算153,699.24万元，比上年执行数减少33,506.96万元，下降17.9%，主要是项目支出预算编制积极贯彻区委、区政府方针政策，在预算安排上压减一般，突出重点。非重点、非刚性、非必要、非急需支出应压尽压、能缓则缓。

其中：一般公共预算拨款收入1,379.15万元（上年结转20.40万元），占0.9%；政府性基金收入6.34万元（上年结转6.34万元），占0.0%；其他收入152,313.74万元，占99.1%。

（三）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年支出预算情况说明

湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年支出预算153,699.24万元，比上年执行数减少33,506.96万元，下降17.9%，主要是拆迁安置、招商引资、项目发展、土地开发复垦、化债及债券利息等项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出9,651.24万元、国防支出101.26万元、公共安全支出2,568.10万元、教育支出598.76万元、文化旅游体育与传媒支出1,452.24万元、社会保障和就业支出5,192.06万元、卫生健康支出618.92万元、节能环保支出153.22万元、城乡社区支出70,299.12万元、农林水支出4,564.10万元、资源勘探工业信息等支出10,205.03万元、自然资源海洋气象等支出32,486.50万元、灾害防治及应急管理支出802.34万元、预备费1,000万元、其他支出14,006.34万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4,569.90万元，占3.0%；日常公用支出858.68万元，占0.6%；项目支出148,270.66万元，占96.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年财政拨款收支总预算1,385.50万元。收入包括：一般公共预算1,379.15万元、政府性基金6.34万元；支出包括：一般公共服务支出842.21万元、社会保障和就业支出34.00万元、农林水支出502.94万元、其他支出6.34万元。

（五）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年一般公共预算拨款1,379.15万元，比上年执行数减少8,207.55万元，下降85.61%，主要是2025年预算中“一般公共预算拨款”金额仅为人员经费，未包含2025年上级转移支付的项目经费。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出842.21万元，占61.1%；社会保障和就业支出34.00万元，占2.5%；农林水支出502.94万元，占36.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构实务（款）行政运行（项）714.5万元，主要用于基本支出：行政在职人员工资福利、四个平台人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.40万元，主要用于基本支出：组织经费支出

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）127.31万元，主要用于基本支出：网格员及社工资福利支出、城乡基层党建支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.00万元，主要用于基本支出：退休人员退休费。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）502.94万元，主要用于村干部工资福利支出。

    （六）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出748.50万元，其中：

人员支出744.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费；

日常公用支出4.50万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

高新区2025年政府性基金预算拨款6.34万元，比上年执行数减少99060.09万元，减少99.99%，主要是：2025年“政府性基金预算拨款”6.34万元仅为上年结转的项目支出金额。应上级主管部门要求，“政府性基金预算拨款安排的支出”上收一级，上级转移支付资金未编入本部门预算。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

用于社会福利的彩票公益金支出6.34万元，占100%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）6.34万元，主要用于老年人福利补贴。

（八）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算4.50万元，比上年预算增加0.3万元，增长7.14%，主要是四个平台人员变动。

2.政府采购情况。

2025年湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会各单位政府采购预算总额43,350.91万元，其中：政府采购货物预算1,352.30万元、政府采购工程预算32,686.46万元、政府采购服务预算9,312.15万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金148,270.66万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

     12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映用于行政单位离退休支出。

15. 农林水支出（类）　农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，一级支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金安排的支出。

 

2025年湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会（本级）预算公开报表