一、湖州市吴兴区埭溪镇人民政府概况

   （一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，突出政治功能，严格执行基层党组织建设各项制度，加强乡镇基层服务型党组织建设，统筹推进乡镇基层服务型党组织建设，统筹推进乡镇党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，提高城市基层党建工作整体效应。

2.推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。配合推进辖区城市有机更新，服务辖区企业项目，优化投资营商环境，促进城市经济发展。负责管理街道财务，指导、监督协调乡镇的财务工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

5.统筹专业管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，促进市场监管、食品药品安全管理、消防安全管理，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

6.领导基层自治。领导居（村）民委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织居（村）民、单位、群众团体、社会组织参与社区（村）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全和安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8.动员社员参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行“门前新三包”等社会责任，整合区域内各种社会力量为乡镇发展服务。

9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

    （二）湖州市吴兴区埭溪镇人民政府机构设置情况

从预算单位构成看，吴兴区埭溪镇人民政府预算包括：行政单位1个，为湖州市吴兴区埭溪镇人民政府；行政事业单位1个，为湖州市吴兴区埭溪镇综合服务中心。

    二、2025年预算执行情况

2025年，我镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江和湖州重要讲话精神，在镇党委、政府的坚强领导下，以镇人大批准的2025年镇本级财政收、支预算为基础，依法理财，充分发挥财政调控职能，以“建好时尚谷、守好大水缸、走好共富路”的战略目标做好财政保障。

    （一）收入执行情况

2025年预计全镇实现财政总收入130050万元，同比增长8.54%。根据税收完成情况和现行财政体制结算，我镇一般公共预算收入10967.19万元；政府性基金收入9709.36万元，其他收入52662.75万元，合计可用财力73339.3万元。具体收入项目如下：

1.一般公共预算收入10967.19万元。其中：

（1）核定支出基数2507.86万元；

（2）上级转移支付8459.33万元。

2.政府性基金收入9709.36万元。其中：

（1）土地出让金收入9709.36万元；

3.其他收入52662.75万元。其中：

（1）特许经营权收入1700万元；

（2）小羊山矿外围环境影响整治等收入17176万元。

（3）其他收入33786.75万元。

    （二）支出执行情况

2025年镇财政本级支出73339.3万元。具体支出项目为：

1.一般公共服务支出8146.11万元。

2.公共安全支出1629.64万元。

3.教育支出81.05万元。

4.文化体育和传媒支出253.38万元。

5.社会保障和就业支出1152.99万元。

6.卫生健康支出942.58万元。

7.节能环保支出1610.19万元。

8.城乡社区支出36889万元。

9.农林水支出10708.41万元。

10.交通运输支出5094.52万元。

11.资源勘探工业信息等支出1530.33万元。

12.自然资源海洋气象支出438.41元。

13.灾害防治与应急管理支出354.67万元。

14.债务还本付息支出4508万元。

2025年镇财政可用财力为73339.3万元，支出73339.3万元，实现镇财政收支平衡。

    （三）预算执行的主要工作

1.强化收入管理。面对今年错综复杂的国内外环境，经济增长速度放缓。根据财政收入任务，认真分析税收结构，积极对接财政、国税等部门，制定财政收入入库计划，加强对重点企业、重点项目税源的监控分析，及时掌握重点税源动态，剖析增减原因，确保财政收入不滑坡。

2.坚持厉行节约。认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的各项规定，坚持有保有压，进一步严格财政支出管理，落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。严把公务接待方面的财务结算审核关，依托国库集中支付平台，对预算单位财政资金支出使用情况进行监督。

3.加强财政监督。一是加大预算执行力度。坚持预算执行与资金使用的安全性、规范性和有效性并重的原则，不断完善资金管理、资金拨付审核程序以及管理办法。充分发挥审计、检查、评审、监察等外部监督的作用，加强对农村公益事业有关项目、政策、资金的审核检查，改进工作方法，提高工作效率。二是加强政府债务管理。高度重视政府债务管理，防止隐性债务发生，做到每月一统计，精确甄别，做到防患于未然。

    三、2026年度预算收支安排（草案）

2026年，我镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府整体工作部署，坚持依法理财、依法治税的原则，狠抓收入，确立效益财政理念，开源与节流并重，进一步强化财政预决算监督机制，努力实现当年收支平衡，为加快全镇经济社会发展提供财政保障。

根据上级政府和上级财政的要求，基于财政预算编制原则，按照2026年全镇各项目标任务，并结合我镇近年来财政收支情况，初步编制了2026年度埭溪镇财政预算（草案），提交本次大会予以审议。

    （一）收入预算

2026年我镇预计财政总收入136000万元，比上年增长5%，根据税收预计情况和现行财政体制结算，我镇一般公共预算收入预计20000万元，政府性基金收入预计13000万元，其他收入预计9300万元，预计全年可用财力42300万元，具体收入项目如下：

1.公共财政可用资金20000万元。其中：

（1）核定支出基数4600万元；

（2）超收分成6400万元；

（3）专项转移支付收入9000万元。

2.政府性基金收入预算13000万元。其中：

（1）土地出让金收入13000万元；

3.其他收入9300万元。

    （二）支出预算

2026年我镇财政支出42273.77万元，具体支出项目为：

1.一般公共服务支出8553.92万元。

2.公共安全支出1485万元。

3.教育支出343万元。

4.文化旅游体育和传媒支出595万元。

5.社会保障和就业支出1410万元。

6.卫生健康支出640万元。

7.节能环保支出2200万元。

8.城乡社区支出9271万元。

9.农林水事务支出5955.85万元。

10.资源勘探工业信息等支出4000万元。

11.自然资源海洋气象等支出600万元。

12.灾害防治及应急事务支出520万元。

13.债务付息支出4700万元。

14.预备费2000万元。

    四、关于2026年埭溪镇财政工作主要任务

1.以组织收入为要务，确保财政收入稳步增长

一是积极协同上级税务机关做好税款入库工作，以重点企业为抓手，加强财政收入形势分析研判，协调各部门形成征管有效合力，实地走访企业，充分了解当前税收总体形势，力争2026年全年财政收入达到13.6亿元，同比增长5%。

二是积极向上级争取财政资金，一方面我们要立足于自身的努力，进一步解放思想、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济；另一方面，要积极向上争取给予美妆小镇在政策和资金上的倾斜和支持。

2.以强化统筹为抓手，重点保障政府运行和社会民生支出

结合我镇自身财力，依法编制和执行预算，减少预算追加事项，完善预算追加体系，千方百计筹措资金，在保障政府机关、事业单位和各社会团体正常运转的前提下，确保教育、农业、医疗、社会保障支出的增长比例，合理安排资金做好政府债务化解工作，依托人大监督管理职能，集中力量保民生，保运转，保重点，强化预算刚性约束，精准支持美妆小镇、阳山时尚谷建设、城镇基础设施、美丽城镇建设。

3.以强化财政内审为手段，进一步提高财政资金安全

推动建设埭溪镇内控制度建设，依托区财政局乡镇内控体系建设，在各主要办公室形成内控体系，从点出发，完善全镇内控体系建设，进一步加强内部权力约束，有效防控廉政风险和行政风险，切实提高资金运行安全。

    五、2025年湖州市吴兴区埭溪镇人民政府决算表

2025年乡镇财政收支决算表
				单位：万元
收                   入		支                出
项    目	本年执行数	项    目	本年执行数	备注
一、一般公共预算收入	10967.19	一、一般公共服务支出	8146.11
1、预算体制核定的收入	2507.86	二、外交支出
2、超收分成		三、国防支出
3、转移支付收入	8459.33	四、公共安全支出	1629.64
		五、教育支出	81.05
二、政府性基金收入	9709.36	六、科学技术支出
1、土地出让金收入	9709.36	七、文化旅游体育与传媒支出	253.38
2、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1152.99
		九、卫生健康支出	942.58
三、乡镇国有（集体）资产经营收入		十、节能环保支出	1610.19
1、国有企业上交利润		十一、城乡社区支出	36889.02
2、乡镇事业单位上交服务费、管理费		十二、农林水支出	10708.41
3、股权投资收益		十三、交通运输支出	5094.52
4、资产、股权转让收益		十四、资源勘探工业信息等支出	1530.33
5、采矿权收入		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
四、专用基金	52662.75	十七、援助其他地区支出
1、上级补助专项工作经费		十八、自然资源海洋气象等支出	438.41
2、其他收入	52662.75	十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	354.67
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本付息支出	4508.00
		二十五、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	73339.30	本年支出合计	73339.30