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湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年部门预算安排情况说明
（一）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年收入预算情况说明
（三）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年部门预算表
（一）2023年区级部门收支预算总表
（二）2023年区级部门收入预算总表
（三）2023年区级部门支出预算总表
（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年区级部门一般公共预算支出表
（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表
（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年区级部门项目支出预算表
（十一）2023年区级部门预算项目绩效目标汇总表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，突出政治功能，严格执行基层党组织建设各项制度，加强街道社区基层服务型党组织建设，统筹推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，提高城市基层党建工作整体效应。
2.推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。配合推进辖区城市有机更新，服务辖区企业项目，优化投资营商环境，促进城市经济发展。负责管理街道财务，指导、监督、协调社区的财务工作。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。
4.实施综合管理。承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。
5.统筹专业管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，促进市场监管、食品药品安全管理、消防安全管理，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。
6.领导基层自治。领导居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织居民、单位、群众团体、社会组织参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全和安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
8.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行“门前新三包”等社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。
9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处预算包括：湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级预算及街道下属事业单位湖州市吴兴区爱山街道党群服务中心、湖州市吴兴区爱山街道经济发展服务中心、湖州市吴兴区爱山街道应急管理服务中心预算。
二、2023年湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年收支总预算2855.11万元。
（二）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年收入预算情况说明
湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年收入预算2855.11万元，比上年执行数减少2755.84万元，下降49.12%，主要是年初预算不包含大学生招引经费、疫情防控经费、垃圾分类工作提升经费等上级转移支付项目。
其中：一般公共预算拨款收入2690.16万元，占94.22%；政府性基金收入144.51万元，占5.06%；其他收入20.45万元，占0.72%。
（三）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年支出预算情况说明
湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年支出预算2855.11万元，比上年执行数减少2755.84万元，下降49.12%，主要是年初预算不包含大学生招引经费、疫情防控经费、垃圾分类工作提升经费等上级转移支付项目。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1232.69万元、公共安全支出4.00万元、科学技术支出2.55万元、社会保障和就业支出868.84万元、卫生健康支出70.00万元、城乡社区支出677.03万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2285.42万元，占80.05%；日常公用支出296.84万元，占10.40%；项目支出272.84万元，占9.55%。
（四）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年财政拨款收支总预算2834.67万元。收入包括：一般公共预算2690.16万元、政府性基金预算144.51万元；支出包括：一般公共服务支出1232.69万元、公共安全支出4.00万元、科学技术支出2.55万元、社会保障和就业支出868.84万元、卫生健康支出70.00万元、城乡社区支出656.59万元。
（五）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年一般公共预算当年拨款2690.16万元，比上年执行数减少2715.21万元，下降50.23%，主要是年初预算不包含大学生招引经费、疫情防控经费、垃圾分类工作提升经费等上级转移支付项目。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1232.69万元，占45.82%；公共安全（类）支出4.00万元，占0.15%；科学技术（类）支出2.55万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出868.84万元，占32.30%；卫生健康（类）支出70.00万元，占2.60%；城乡社区（类）支出512.08万元，占19.03%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1190.79万元，主要用于街道本级的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）1.70万元，主要用于街道本级的人大政协工作支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）40.20万元，主要用于街道本级的食堂运行、平安吴兴和社会治安综合治理工作支出。
（4）公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)1.00万元，主要用于基层司法所完善人民调解“以奖代补”机制的工作支出。
（5）公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)3.00万元，主要用于村居法律顾问补助支出。
（6）科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2.55万元，主要用于街道本级的科普工作支出。
（7）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)703.25万元，主要用于网格员、社工工资福利支出。
（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)32.76万元，主要用于街道本级的离退休干部职工福利支出。
（9）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)28.35万元，主要用于下属事业单位的离退休干部职工福利支出。
（10）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)69.65万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（11）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)34.83万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（12）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)38.60万元，主要用于街道本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（13）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)31.40万元，主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（14）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)457.54元，主要用于下属事业单位的基本支出。
（15）城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)54.53万元，主要用于街道本级的环境整治和文明城市宣传经费支出。
（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年一般公共预算基本支出2582.27万元，其中：
人员经费2285.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费296.84万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款144.51万元，比2022年执行数减少40.22万元，下降21.77%，主要是年初预算不包含幸福邻里中心专项经费、养老服务体系建设专项、儿童福利体系建设专项等上级转移支付项目。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出144.51万元，占100.00%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）144.51万元，主要用于街道本级的美丽小区创建经费支出。
（八）国有资本经营预算
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2023年“三公”经费预算数为3.60万元，比上年预算数减少0.40万元，下降10.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.45万元，比上年预算数下降10.00%。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来街道进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来街道考察等支出。减少的主要原因是控制公务接待活动，压减公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.15万元，比上年预算数下降10.00%。其中，公务用车运行维护费支出3.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少10.00%，主要原因是厉行节约，严格控制和压减公务用车运行维护费支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2023年湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算205.23万元，比上年预算减少4.27万元，下降2.04%，主要是人员变动，日常公用经费相应调整。
2.政府采购情况。
2023年湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处各单位政府采购预算总额24.59万元，其中：政府采购货物预算9.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14.70万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2023年湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款107.89万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(政府)：反映用于政府参事事务方面的支出。
15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
16.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
17.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。
19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
四、2023年部门预算表