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目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、２０２３年湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园单位预算安排情况说明
（一）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年收支预算情况的总体说明
（二）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年收入预算情况说明
（三）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、２０２３年湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园单位预算表
（一）２０２３年区级单位收支预算总表
（二）２０２３年区级单位收入预算总表
（三）２０２３年区级单位支出预算总表
（四）２０２３年区级单位财政拨款收支预算总表
（五）２０２３年区级单位一般公共预算支出表
（六）２０２３年区级单位一般公共预算基本支出表
（七）２０２３年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）２０２３年区级单位政府性基金预算支出表
（九）２０２３年区级单位国有资本经营预算支出表
（十）２０２３年区级单位项目支出预算表
一、单位概况
（一）主要职能
１．是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，属于学校教育制度的基础阶段。
２．任务：（１）保育和教育相结合，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；（２）同时为家长参加工作、学习提供便利条件。
３．目标：（１）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣；（２）发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力；（３）萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格； （４）培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。
４．尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。
５．向家长及社会宣传幼儿教育知识，创设良好的教育环境，形成家园共育。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园预算包括：湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园单位预算。
二、２０２３年湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园单位预算安排情况说明
（一）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年收支总预算２４０５．６２万元。
（二）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年收入预算情况说明
湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年收入预算２４０５．６２万元，比上年执行数增加２８８．１４万元，增长１３．６１％，主要是人员经费及公用经费的部分标准较去年上半年执行数有所增长，增加了残保金、机动经费等预算，且残保金、教师培训经费等预算数高于去年执行数。
其中：一般公共预算拨款收入２２０２．６２万元，占９１．５６％；其他收入２０３．００万元，占８．４４％。
（三）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年支出预算情况说明
湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年支出预算２４０５．６２万元，比上年执行数增加２８８．１４万元，增长１３．６１％，主要是人员经费及公用经费的部分标准较去年上半年执行数有所增长，增加了残保金、机动经费等预算，且残保金、教师培训经费等预算数高于去年执行数。
１．按支出功能分类，教育支出２３５９．１３万元、社会保障和就业支出２６．８４万元、卫生健康支出１９．６５万元。
２．按支出用途分类，包括人员支出１８５８．６０万元，占７７．２６％；日常公用支出３３２．９４万元，占１３．８４％；项目支出２１４．０８万元，占８．９０％。
（四）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年财政拨款收支预算情况的总体说明
湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年财政拨款收支总预算２２０２．６２万元。收入包括：一般公共预算２２０２．６２万元，教育支出２１５６．１３万元、社会保障和就业支出２６．８４万元、卫生健康支出１９．６５万元。
（五）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年一般公共预算当年拨款情况说明
１．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年一般公共预算当年拨款２２０２．６２万元，比上年执行数增加５７０．５２万元，增长３４．９６％，主要是人员经费及公用经费的部分标准较去年上半年执行数有所增长，增加了残保金、机动经费等预算，且残保金、教师培训经费等预算数高于去年执行数。
２．一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出２１５６．１３万元，占９７．８９％；社会保障和就业（类）支出２６．８４万元，占１．２２％；卫生健康（类）支出１９．６５万元，占０．８９％。
３．一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（１）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）２１５６．１３万元，主要用于本年度单位的基本支出。
（２）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）２．０３万元，主要是退休教师的退休福利费。
（３）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）１６．５４万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（４）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）８．２７万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。
（５）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）１９．６５万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（六）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年一般公共预算基本支出情况说明
湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年一般公共预算基本支出２１９１．５４万元，其中：
人员经费１８５８．６０万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；
公用经费３３２．９４万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
（七）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年政府性基金预算支出情况说明
湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园２０２３年“三公”经费预算数为０．００万元，具体如下：
１．因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，２０２３年安排因公出国（境）费用预算０．００万元，与上年预算数持平。
２．公务接待费：２０２３年安排公务接待费预算０．００万元。
３．公务用车购置及运行维护费：２０２３年安排公务用车购置及运行维护费预算与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出０．００万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出０．００万元，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
２０２３年湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园各单位政府采购预算总额８０．６０万元，其中：政府采购货物预算２１．５０万元、政府采购服务预算５９．１０万元。
２．国有资产占有使用情况。
截止２０２３年湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园共有车辆０辆，单位价值５０万元以上通用设备０台（套），单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
２０２３年单位预算未安排购置车辆及单位价值５０万元以上通用设备及单位价值１００万元以上专用设备。
３．预算绩效情况说明。
２０２３年湖州市吴兴区八里店镇中心幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款１１．０８万元，一级项目１个。
三、名词解释
１．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
２．专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
３．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
４．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
５．其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
６．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
７．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
８．基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
９．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
１０．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
１１．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
１２．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
１３．教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：指成校的基本支出。
１４．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指退休教师的退休福利费。
１５．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
１６．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
１７．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
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