目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年区童发中心部门预算安排情况说明
（一）关于区童发中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于区童发中心2025年收入预算情况说明
（三）关于区童发中心2025年支出预算情况说明
（四）关于区童发中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于区童发中心2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于区童发中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于区童发中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于区童发中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于区童发中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年区童发中心部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.负责童装产业规划研究，根据全区产业发展总体规划，编制并组织实施童装产业中长期发展规划、年度计划。
2.负责拟定并实施童装产业转型升级、市场采购贸易、童装产业金融扶持等相关政策，对接协调发改、金融、商务、海关、税务等部门，建立童装产业协同发展及市场采购贸易信息共享机制。
3.指导服务全区童装企业发展，培育重点优势企业，推进童装产业转型升级。
4.负责指导中国童装城运营管理，推进中国童装城及其他相关市场的招商隆市工作。
5.负责童装产业总体形象策划、展示展览、品牌营销等工作，全面实施童装产业的境内外宣传推介。
6.负责市场采购贸易全流程的综合服务，完善外贸、电商、物流等市场采购贸易配套服务体系；承担市场采购贸易服务大厅的日常运行和管理。
7.会同属地及有关部门做好市场采购贸易平台搭建、市场拓展、宣传推介等工作。
8.承担区童装产业发展领导小组办公室、区童装产业发展理事会秘书处日常工作，协同落实知识产权保护、产品质量安全等相关工作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，湖州市吴兴区童装产业发展中心预算包括：区童装产业发展中心本级预算。
二、2025年区童发中心部门预算安排情况说明
（一）关于区童发中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，湖州市吴兴区童装产业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。湖州市吴兴区童装产业发展中心2025年收支总预算4113.50万元。
（二）关于区童发中心2025年收入预算情况说明
湖州市吴兴区童装产业发展中心2025年收入预算4113.50万元，比上年执行数减少1656.46万元，下降28%。
其中：一般公共预算拨款收入263.50万元（上年结转0.00万元），占6.4%；政府性基金收入3850.00万元（上年结转0.00万元），占93.6%。
（三）关于区童发中心2025年支出预算情况说明
湖州市吴兴区童装产业发展中心2025年支出预算4113.50万元，比上年执行数减少1656.46万元，增下降28%。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出234.41万元、社会保障和就业支出16.05万元、卫生健康支出13.05万元、城乡社区支出3850.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出204.09万元，占5.0%；日常公用支出23.02万元，占0.6%；项目支出3886.40万元，占94.5%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于区童发中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
湖州市吴兴区童装产业发展中心2025年财政拨款收支总预算4113.50万元。收入包括：一般公共预算263.50万元、政府性基金3850.00万元；支出包括：一般公共服务支出234.41万元、社会保障和就业支出16.05万元、卫生健康支出13.05万元、城乡社区支出3850.00万元。
（五）关于区童发中心2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
湖州市吴兴区童装产业发展中心2025年一般公共预算拨款263.50万元，比上年执行数减少6.46万元，下降2%。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出234.41万元，占89.0%；社会保障和就业支出16.05万元，占6.1%；卫生健康支出13.05万元，占5.0%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）263.5万元，主要反映机关事业单位基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.70万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.35万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.05万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（六）关于湖州市吴兴区童装产业发展中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
湖州市吴兴区童装产业发展中心2025年一般公共预算基本支出227.10万元，其中：
人员支出204.09万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
日常公用支出23.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于区童发中心2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
湖州市吴兴区童装产业发展中心2025年政府性基金预算拨款3850.00万元，比上年执行数减少1650万元，下降30%，主要是财政紧缩。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出5500.00万元，占100.0%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3850万元，主要用于全区市场采购贸易政策经费兑付、童装企业参展拓市、举办童装产业相关重大活动、产业数字化项目建设补助等工作。
（八）关于湖州市吴兴区童装产业发展中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于区童发中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
湖州市吴兴区童装产业发展中心2025年“三公”经费预算数为5.50万元，比上年预算数减少2万元，下降26%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.50万元，比上年预算数减少2万元，下降26%。主要用于接待上级及兄弟省（市、县、区）来吴进行重大政策调研等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025年湖州市吴兴区童装产业发展中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
2.预算绩效情况说明。
2025年湖州市吴兴区童装产业发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金3886.40万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。