目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年支出预算情况说明

（四）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年部门预算表

（一）2025年区级部门收支预算总表

（二）2025年区级部门收入预算总表

（三）2025年区级部门支出预算总表

（四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门项目支出预算表

（十一）2025年区级部门预算项目绩效目标汇总表

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项。

2.加强党对基层工作的领导和基层政权建设，巩固党的执政基础。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，推进辖区内村、社区党建和机关党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新经济与新社会组织党建工作。

3.加强党的宣传思想工作，推进精神文明建设。贯彻党的统战工作方针以及民族、宗教、侨台等政策，指导工会、共青团、妇联等群团工作和人民武装工作。

4.负责拟订和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，推进产业结构调整和产业转型升级。组织开展征地拆迁、平台建设、招商引资、生态环境、安全生产和统计等工作。

5.负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和美丽乡村建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。

6.按照区域总体规划，负责拟订和组织实施本行政区域街道村建设规划和各专业规划。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。

7统筹协调社会事务，负责本行政区域内的教育、科技、文化和广电旅游体育、民政、残联、卫生健康、医疗保障、人力资源和社会保障、政务服务、退役军人事务等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

8.加强财政管理，负责各级财政收支管理，编制年度预算草案并组织执行，并向街道人大工委报告预算和执行情况，负责国有资产管理，负责经济社会统计和村级财务内审监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

9.推进基层民主法治建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作，组织村（居）民和单位参与乡村建设和管理。承担辖区平安建设，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

10.建立完善基层治理体系，发挥“基层治理四平台”作用，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员依法开展街道管理、生态保护、公共安全、市场监管等方面的执法监管和公共服务。

11.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区环渚街道办事处部门预算包括街道本级预算及下属事业单位预算。具体单位包括湖州市吴兴区环渚街道办事处本级、湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心。

    二、2025年湖州市吴兴区环渚街道办事处部门预算安排情况说明

　　（一）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市吴兴区环渚街道办事处所有收入和支出均纳入湖州市吴兴区环渚街道办事处预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年收支总预算8460.10万元。

（二）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年收入预算情况说明

湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年收入预算8460.10万元，比上年执行数减少1021.58万元，减少10.77%。主要原有是落实过紧日子要求减少部分开支。

其中：一般公共预算拨款收入2832.54万元，33.54%；其他收入5612.56万元，占66.46%；上年结转15.00万元，占0.18%。

（三）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年支出预算情况说明

湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年支出预算8460.10万元，比上年执行数减少1021.58万元，减少10.77%。主要原有是落实过紧日子要求减少部分开支。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4741.53万元、公共安全支出550.00万元、教育支出143.00万元、文化旅游体育与传媒支出105.00万元、社会保障和就业支出702.91万元、卫生健康支出121.66万元、节能环保支出11.00万元、城乡社区支出1370.00万元、农林水支出305.00万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元、其他支出400.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3092.47万元，占36.55%；日常公用支出575.83万元，占6.81%；项目支出4791.80万元，占56.64%。

（四）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年财政拨款收支总预算2832.54万元。收入包括：一般公共预算2832.54万元。支出包括：一般公共服务支出2328.68万元、社会保障和就业支出265.4万元。卫生健康支出120.43万元。农林水支出133.04万元。

（五）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年一般公共预算当年拨款2832.54万元，比上年执行数减少63.22万元，减少2.18%，主要原因是上级拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2328.68万元，占81.78%；社会保障和就业（类）支出265.40万元，占9.32%；卫生健康（类）支出120.43万元，占4.23%；农林水支出133.04万元。占4.67%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）651.75万元，主要用于街道办事处人员基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）781.02万元，主要用于公共管理服务中心和便民服务中心基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）895.91万元，主要用于社区工作者基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）44.00万元，主要用于行政单位离退休干部退休福利费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）60.00万元，主要用于公共管理服务中心和便民服务中心离退休干部退休福利费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.30万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.10万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）5万元，主要用于退役军人事务管理。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　　　　　　　行政单位医疗（项）46.15万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　　　　　　　　　事业单位医疗（项）74.28万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

（11）对村民委员会和村党支部的补助133.04万元，主要用于村主职干部基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

    （六）关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年一般公共预算基本支出1813.60万元，其中：

人员经费1810万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费3.6万元，主要包括：福利费。

    （七）关于湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

    湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区环渚街道办事处2025年无“三公”经费安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年湖州市吴兴区环渚街道办事处本级1家行政单位以及湖州市吴兴区环渚街道综合服务中心1家。2025年湖州市吴兴区环渚街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算70.78万元， 同比增幅5.65%，主要原因有是上级拨款增加。

    2.政府采购情况

    2025年湖州市吴兴区环渚街道办事处各单位政府采购预算总额2183.81万元，其中：政府采购货物预算71.50万元、工程服务类2112.31万元。

   3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，湖州市吴兴区环渚街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，其中，其他车辆3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.预算绩效情况说明。

   2025年湖州市吴兴区环渚街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金4776.80万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休干部退休福利费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于机关事业单位职业年金缴费支出

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　　　　　　　行政单位医疗（项）：反映用于行政单位医疗保险支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)：反映公共安全等支出。

23. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)：反映对教育事业发展的费用。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)：反映宣传方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用(项)：反映对引进人才的补助等。

26. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助(项)：反映对企业发展的补助。

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助(项)：反映对大学生创业补助等。

28. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项)：反映对治理大气环保等支出。

29. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)：反映对公共设施的支出。

30. 农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项)：反映对农村工作的补助经费。

31.农林水支出(类) 水利(款) 水资源节约管理与保护(项)：反映治理水资源的支出。

32. 农林水支出(类) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映对行政村的补助等支出。

33. 灾害防治及应急管理支出(类) 其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)：反映应急消防等支出。

34. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他项目支出。

35. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。