目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年湖州市吴兴区人力资源和社会保障局单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年湖州市吴兴区人力资源和社会保障局单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、区人力资源和社会保障工作的法律法规和政策。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业创业政策，负责毕业生离校后的就业指导服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展规划和综合性政策，推动相关政策落实。

3.协同职能部门拟订并组织实施全区人才发展规划和有关政策措施。负责全区专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理，协同推进高层次人才选拔培养。负责全区技能人才队伍综合管理，完善技能人才职业资格制度，负责高技能人才选拔培养。负责职业技能培训鉴定机构和人力资源中介机构管理。负责人才国际交流合作有关工作。

4.组织实施城乡居民和机关事业单位工作人员基本养老保险政策，依法对基金进行监督。会同有关部门组织编制城乡居民和机关事业单位工作人员基本养老保险基金预决算草案。组织实施基金预测预警分析，拟订应对措施，实施预防和控制。完善养老保险经办服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休有关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配工作。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.负责拟订并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。负责完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作。组织实施劳动合同制度、工时制度和职工休假制度。组织实施和监督落实消除非法使用童工政策、女职工和未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，推动创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。贯彻落实人才资源是第一资源的发展理念，深入实施系列南太湖人才工程，进一步破除人力资源开发体制机制障碍，助推吴兴高质量赶超发展。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，仅包括本单位预算。

二、2022年湖州市吴兴区人力资源和社会保障局单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市吴兴区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。本单位2022年收支总预算65888.47万元。与上年执行数相比，收、支总计各增加31310.68万元，增长90.55%。主要原因是:预算规则改变，2021年机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金补助、被征地农民养老保险财政补贴等未纳入部门预算。

（二）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年收入预算65888.47万元，比上年执行数增加31310.68万元，增长90.55%。主要原因是:预算规则改变，2021年机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金补助、被征地农民养老保险财政补贴等收入未纳入部门预算。其中：一般公共预算拨款收入65388.47万元，占99.24%;其他收入500万元，占0.76%。
　　（三）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年支出预算65888.47万元，比上年执行数增加31310.68万元，增长90.55%。主要原因是:预算规则改变，2021年机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金补助、被征地农民养老保险财政补贴等支出未纳入部门预算。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出15000万元、社会保障和就业支出50876.07万元、卫生健康支出12.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出440.26万元，占0.67%；日常公用支出40.58万元，占0.06%；项目支出65407.64万元，占99.27%。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算65388.47万元。与上年执行数相比，收、支总计各增加32750.11万元，增长100.34%。主要原因是:预算规则改变，2021年机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金补助、被征地农民养老保险财政补贴等未纳入部门预算。收入包括：一般公共预算65388.47万元；支出包括：科学技术支出15000万元、社会保障和就业支出50376.07万元、卫生健康支出12.4万元。

（五）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款65388.47万元，增加32750.11万元，增长100.34%。主要原因是:预算规则改变，2021年机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金补助、被征地农民养老保险财政补贴等未纳入部门预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出15000万元，占22.94%；社会保障和就业（类）支出50376.07万元，占77.04%；卫生健康（类）支出12.4万元，占0.02%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)15000万元，比上年执行数增加13386.65万元，增长829.74%。主要原因是:预算规则改变，2021年区级人才专项资金预算未纳入人社局。主要用于全区人才相关政策支出。

（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行（人力资源）(项)446.27万元，比上年执行数增加0.9万元，增长0.20%，主要原因是:人员变动。主要用于本单位的基本支出。

（3）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出（项)21060万元，比上年执行数增加777.69万元，增加3.83%，主要原因是:增加职业技能培训补贴。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（4）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)6.08万元，比上年执行数增加4.05万元，增长199.26%。主要原因是：退休人员增加，主要用于离退休人员的福利经费。

（5）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.73万元，比上年执行数减少1.85万元，下降14.68%。主要原因为人员变动。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.36万元，比上年执行数减少0.93万元，下降14.74%，主要原因为人员变动。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)13753.68万元，比上年执行数增加13753.68万元，主要原因是:2021年机关事业单位基本养老保险基金的补助未纳入到部门预算中，支出在基金专户。主要用于机关事业单位养老保险人员待遇支出。

（8）社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴（项）920万元，比上年执行数增加920万元，主要原因是:2021年职业培训补贴未纳入预算，支出未在该科目下。主要用于职业技能培训补贴支出。

（9）社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）11173.96万元，比上年执行数增加11173.96万元，主要原因是:2021年城乡居民基本养老保险基金的补助未纳入部门预算，支出在基金专户。主要用于城乡居民基本养老保险人员待遇支出。

（10）社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助（项）3000万元，比上年执行数增加3000万元，主要原因是:2021年被征地农民养老保险财政补贴未纳入部门预算。主要用于被征地农民养老保险生活待遇支出。

（11）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.4万元，比上年执行数减少0.14万元，下降1.11%，主要原因是:人员变动。主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    （六）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出480.84万元，比上年执行数增加2.04万元，增长4.26%。主要原因是:人员变动。其中：

人员经费440.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费40.58万元，主要包括：办公费、印刷费邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算数为2.2万元，比上年执行数减少1.36万元，下降38.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年未安排因公出国（境）费用预算，与上年持平。因公出国（境）费用由区政府外事办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.2万元，比上年执行数减少1.36万元，下降38.2%。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待支出。减少的主要原因是厉行节约及预算规则调整。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，未安排公务用车购置支出，与上年持平，由区政府控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年湖州市吴兴区人力资源和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算40.58万元，比上年执行数增加21.95万元，增长117.79%，主要是预算规则变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2022年湖州市吴兴区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额89.9万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.9万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，湖州市吴兴区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年湖州市吴兴区人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款64907.64万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14.社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项) ：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

20.社会保障和就业支出(类) 就业培训(款)职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

21.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

22.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

四、2022年湖州市吴兴区人力资源和社会保障局单位预算表

 附件：2022年单位预算公开(人社局）