目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表..............................3

（二）收入决算表（分单位）............................5

（三）收入决算表（分科目）............................6

（四）支出决算表（分单位）...........................8

（五）支出决算表（分科目）...........................8

（六）财政拨款收入支出决算总表.....................10

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............12

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........14

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........18

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........19

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...............20

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件............................................ 32

一、概况

（一）单位职责

1.协助拟订全区人才工作和人力资源发展规划、编制发布人才开发目录相关工作。

2.协助做好各类人才引进、培养、选拔、激励等工作；举办人才交流活动，搭建公益服务性的人才交流平台。

3.协助做好人事派遣、人事代理等工作，负责流动人员人事档案材料的收集、整理、转接和利用。

4.协助做好管辖范围内人才中介服务机构的设立与管理相关工作。

5.负责全区职业技能鉴定工作的组织、协调和指导，根据国家制定的职业技能鉴定规划、政策、标准和有关规定开展鉴定工作。

6.负责全区职业技能鉴定考评员的推荐、聘任、考核、管理等工作，组织承办全区职业技能竞赛活动。

7.拟订全区人力资源培训计划，组织开展事业单位新聘人员岗前培训、专业技术人员继续教育培训、职业技能培训及其他社会化培训等工作；指导各类民办职业培训机构开展培训。

8.完成湖州市吴兴区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：湖州市吴兴区人力资源开发服务中心。

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计722.82万元，支出总计722.82万元,与2021年度相比，各增加46.85万元，增长6.93%。主要原因是人员增加，基本支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计722.82万元；包括财政拨款收入722.82万元（其中，一般公共预算722.82万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计722.82万元，其中基本支出603.82万元，占83.54%；项目支出119.00万元，占19.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计722.82万元，支出总计722.82万元，与2021年相比，各增加46.85万元，增长6.93%。主要原因是人员增加，基本支出增加；财政拨款支出年初预算数545.87万元，完成年初预算的132.42%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出722.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出各增加46.85万元，增长6.93%。主要原因是：主要原因是人员增加，基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出722.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出119.00万元,占16.46%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出583.06万元,占80.66%；卫生健康（类）支出20.77万元,占2.87%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为545.87万元，支出决算为722.82万元,完成年初预算的132.42%，主要原因是人员增加，基本支出增加。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为119.00万元，决算数大于预算数的主要原因是人才专项支出年初纳入局本级部门预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为498.12万元，支出决算为552.14万元，完成年初预算的110.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的8.37%，决算数小于预算数的主要原因是预算按照全年测算，而发放按照实际退休月数计算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.86万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的121.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.43万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的121.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.43万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于预算数的主要原因医保缴费基数变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出603.82万元，其中：

人员经费563.3万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.52万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款全年预算为1.00万元，支出决算为0.09万元,完成全年预算的9.00%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间公务接待减少，同时践行厉行节约，减少开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0.09万元，占100%.00，与2021年度相比，增加0.09万元，主要原因是增加来访接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，决算数等于全年预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的9.00%。国内公务接待1批次，累计7人次。主要用于接待外地单位来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间公务接待减少，同时践行厉行节约，减少开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1.00批次，累计7.00人次。

外事接待支出0.00万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于外地单位来访接待1.00批次，累计7.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额5.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金119万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

在2022年度单位决算中反映大学生招引经费及人才服务经费项目绩效自评结果。

大学生招引经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：阶段性调整“才聚湖州 凤栖吴兴”人才安居工程；万马数字工场、青年新城大学生技能提升基地、小圆角人才公寓等正式运营，近千名大学生集聚东部；大力实施“十城百校千企万岗”校园招引活动，先后组织200余家企业分赴湘鄂皖等地现场招聘；创新“学子吴兴名企行”，开展2022年青年人才云聘会、专场空中双选会、“博创引领·五谷丰登”百名博士湖州行等活动。发现的问题及原因：一是人才引进后社保参保率有待提高；二是承载集聚人才发展的平台能级需进一步提升；下一步改进措施：一是引育共推，在工作举措上精准到位。；二是动态优化，在人才服务上精准到位。

绩效自评表(一次性项目)

                           （2022年度）                    单位:万元

注：本部单位2022年度只有1个预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项） ：指反映指反映下属事业单位的基本支出。

18.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

五、附件

附件：2022湖州市吴兴区人力资源开发服务中心公开表