| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304406 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | / | 发布机构： | 办公室 |
目 录
一、概况
1.贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章；拟定全区司法行政工作的发展规划和规范性文件、年度计划，并组织实施。
2.指导和管理全区社区矫正工作。
3.拟订全区法治宣传与普法教育的规划并组织实施，指导全区各乡镇、街道和各行业开展法治宣传、依法治理工作。
4.指导监督全区律师、基层法律服务和公证工作；综合管理社会法律服务机构；负责区政府法律顾问相关工作。
5.指导全区各乡镇、街道的基层司法行政工作，指导乡镇、街道司法所、调解中心和基层各级人民调解委员会工作；参与社会综合治安治理工作。
6.指导全区刑释人员安置帮教工作。
7.监督管理全区法律援助工作和“12348”法律服务工作。
8.指导和管理区局机关干部队伍及乡镇、街道司法所司法助理员队伍建设、基层党建和思想政治工作。
9.指导、监督全区司法行政系统依法行政工作。
10.负责全区司法行政系统服装、车辆、通讯器材等物资装备管理工作。
11.承办区委、区政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：办公室、行政复议科、应诉协调科（政府法律事务科、执法监督科）、普法与依法治理科、区委依法治区办秘书科、人民参与与促进法治科、公共法律服务管理科（律师工作科、法律援助管理科）。直属行政机构：社区矫正管理局。
二、2024年度单位决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：湖州市吴兴区司法局本级 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,907.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.92 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,899.09 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 114.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 106.27 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 48.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,021.37 | 本年支出合计 | 58 | 2,056.00 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 34.63 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 2,056.00 | 总 计 | 62 | 2,056.00 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：湖州市吴兴区司法局本级 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,021.37 | 1,907.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.04 |
湖州市吴兴区司法局本级 | 2,021.37 | 1,907.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.04 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：湖州市吴兴区司法局本级 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,021.37 | 1,907.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,864.46 | 1,750.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.04 | ||
20406 | 司法 | 1,864.46 | 1,750.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.04 | ||
2040601 | 行政运行 | 800.03 | 800.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 346.12 | 346.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 72.16 | 72.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 202.28 | 202.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 373.74 | 259.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.04 | ||
2040612 | 法治建设 | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.27 | 106.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.27 | 106.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.51 | 61.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：湖州市吴兴区司法局本级 | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,056.00 | 956.94 | 1,099.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市吴兴区司法局本级 | 2,056.00 | 956.94 | 1,099.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：湖州市吴兴区司法局本级 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,056.00 | 956.94 | 1,099.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,899.09 | 800.03 | 1,099.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,899.09 | 800.03 | 1,099.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 800.03 | 800.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 346.12 | 0.00 | 346.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 72.16 | 0.00 | 72.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 202.28 | 0.00 | 202.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 375.78 | 0.00 | 375.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040612 | 法治建设 | 24.13 | 0.00 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 78.59 | 0.00 | 78.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.27 | 106.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.27 | 106.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.51 | 61.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：湖州市吴兴区司法局本级 | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,907.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 1,785.04 | 1,785.04 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 106.27 | 106.27 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,907.33 | 本年支出合计 | 59 | 1,941.95 | 1,941.95 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 34.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 34.63 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,941.95 | 总 计 | 64 | 1,941.95 | 1,941.95 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：湖州市吴兴区司法局本级 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,941.95 | 956.94 | 985.02 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 1,785.04 | 800.03 | 985.02 | ||
20406 | 司法 | 1,785.04 | 800.03 | 985.02 | ||
2040601 | 行政运行 | 800.03 | 800.03 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 346.12 | 0.00 | 346.12 | ||
2040605 | 普法宣传 | 72.16 | 0.00 | 72.16 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 202.28 | 0.00 | 202.28 | ||
2040610 | 社区矫正 | 261.74 | 0.00 | 261.74 | ||
2040612 | 法治建设 | 24.13 | 0.00 | 24.13 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 78.59 | 0.00 | 78.59 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 106.27 | 106.27 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.27 | 106.27 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.51 | 61.51 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：湖州市吴兴区司法局本级 | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 747.93 | 302 | 商品和服务支出 | 189.65 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 100.22 | 30201 | 办公费 | 6.46 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 153.61 | 30202 | 印刷费 | 1.76 | 310 | 资本性支出 | 2.46 |
30103 | 奖金 | 180.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 14.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.46 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.51 | 30206 | 电费 | 5.74 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 30.59 | 30207 | 邮电费 | 6.17 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.72 | 30209 | 物业管理费 | 5.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.28 | 30211 | 差旅费 | 4.35 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 79.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.26 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 63.69 | 30214 | 租赁费 | 103.64 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.90 | 30215 | 会议费 | 0.34 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 14.18 | 30217 | 公务接待费 | 1.70 | 31021 | 文物和陈列品的购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.30 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.60 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 4.90 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.15 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.98 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 764.83 | 公用经费合计 | 192.11 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：湖州市吴兴区司法局本级 | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：湖州市吴兴区司法局本级 | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：湖州市吴兴区司法局本级 | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 5.85 | 4.85 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.15 | 3.15 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.15 | 3.15 |
3．公务接待费 | 2.70 | 1.70 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度单位决算情况说明
2024年度收入总计2056.00万元，支出总计2056.00万元。与2023年度相比，各减少235.48万元,下降10.28%，主要原因是严格落实财政经费压减要求，对项目经费进行压减优化调整，强化预算执行管控。
本年收入合计2021.37万元，包括：财政拨款收入1907.33万元（其中:一般公共预算1907.33万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计94.36%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入114.04万元，占收入合计5.64%。
本年支出合计2056.00万元，其中:基本支出956.94万元，占46.54%；项目支出1099.06万元，占53.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计1941.95万元，支出总计1941.95万元，与2023年相比，各减少227.93万元,下降10.50%,主要原因是严格落实财政经费压减要求，对项目经费进行压减优化调整，强化预算执行管控。
财政拨款支出年初预算数2079.99万元，完成年初预算的93.36%，主要原因是严格落实财政经费压减要求，对项目经费进行压减优化调整，强化预算执行管控。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1941.95万元，占本年支出合计的94.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少227.93万元，下降10.50%，主要原因是严格落实财政经费压减要求，对项目经费进行压减优化调整，强化预算执行管控。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1941.95万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出1.92万元，占0.10%。公共安全支出（类）支出1785.04万元，占91.92%。社会保障和就业支出（类）支出106.27万元，占5.47%。卫生健康支出（类）支出48.72万元，占2.51%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2079.99万元，支出决算为1941.95万元，完成年初预算的93.36%，主要原因是严格落实财政经费压减要求，对项目经费进行压减优化调整，强化预算执行管控。其中：
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算编制精准测算年度需求，执行中严格按预算管控开支，无超支或闲置，故决算与预算持平。
公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为800.03万元，支出决算为800.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算编制精准测算年度需求，执行中严格按预算管控开支，无超支或闲置，故决算与预算持平。
公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)年初预算为349.40万元，支出决算为346.12万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实财政经费压减要求，对项目经费进行压减优化调整，强化预算执行管控。
公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为156.50万元，支出决算为72.16万元，完成年初预算的46.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实财政经费压减要求，对项目经费进行压减优化调整，强化预算执行管控。
公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)年初预算为221.15万元，支出决算为202.28万元，完成年初预算的91.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实财政经费压减要求，对项目经费进行压减优化调整，强化预算执行管控。
公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为289.42万元，支出决算为261.74万元，完成年初预算的90.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实财政经费压减要求，对项目经费进行压减优化调整，强化预算执行管控。
公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)年初预算为28.00万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的86.20%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实财政经费压减要求，对项目经费进行压减优化调整，强化预算执行管控。
公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为78.59万元，支出决算为78.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算编制精准测算年度需求，执行中严格按预算管控开支，无超支或闲置，故决算与预算持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为14.18万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算编制精准测算年度需求，执行中严格按预算管控开支，无超支或闲置，故决算与预算持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为61.51万元，支出决算为61.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算编制精准测算年度需求，执行中严格按预算管控开支，无超支或闲置，故决算与预算持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为30.59万元，支出决算为30.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算编制精准测算年度需求，执行中严格按预算管控开支，无超支或闲置，故决算与预算持平。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为48.72万元，支出决算为48.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是预算编制精准测算年度需求，执行中严格按预算管控开支，无超支或闲置，故决算与预算持平。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出956.94万元，其中：
人员经费764.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费192.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出 全年预算为5.85万元，支出决算为4.85万元，完成全年预算数的82.91%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因落实厉行节约工作要求，对预算执行过程中的低效、非必要支出进行压缩，有效缩减了实际花费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是未安排因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算为3.15万元，占64.95%。与2023年度相比，减少19.52万元,下降86.10%,主要原因是2023年旧车达到报废年限，并且多次维修后再无维修价值，故报废旧车后新购执法车辆。2024年无购置安排。公务接待费支出决算为1.70万元，占35.05%。与2023年度相比，减少0.45万元,下降20.75%,主要原因是因落实厉行节约工作要求，对预算执行过程中的低效、非必要支出进行压缩，有效缩减了实际花费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是在于预算编制的科学性和合理性，以及执行过程中的有效控制和监督。
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是2024年度无公务公车购置需求。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是在于预算编制的科学性和合理性，以及执行过程中的有效控制和监督。主要用于执法监督截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.70万元，支出决算为1.70万元，完成全年预算的62.96%，国内公务接待13批次，累计107人次。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)司法行政部门和相关单位来局进行指导、调研、交流、办事等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因落实厉行节约工作要求，对预算执行过程中的低效、非必要支出进行压缩，有效缩减了实际花费。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.70万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市、区县（功能区）司法行政部门和相关单位来局指导、调研、交流。接待13批次，累计107人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为190.19万元，支出决算为192.11万元，完成年初预算的101.01%,决算数大于预算数的主要原因是2024年红领党务工作者红领补贴未做在24年年初预算内，而是在年中按照明细下拨。比2023年度减少122.65万元,下降38.97%，主要原因是2024年支付了当年的房租，而2023年支付了2022年和2023年两年的房租。
2024年度政府采购支出总额459.73万元。其中：政府采购货物支出37.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出421.92万元。授予中小企业合同金额219.98万元，占政府采购支出总额的47.85%，其中：授予小微企业合同金额219.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.18%。
截至2024年12月31日，吴兴区司法局本级及所属各部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，湖州市吴兴区司法局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金986.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%，
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是重点工作完成情况区对部门考核结果为二等；二是开展法治宣传活动；三是开展法律援助工作；四是领导干部学法用法；五是矛盾纠纷化解率≥96%；六是社区矫正工作；七是行政应诉案件败诉率≤8%；八是社会公众对部门履职的满意度≥97%；九是对政策执行的履职到位；十是本部门评价年度的项目支出绩效部门评价结果与单位自评结果的差异度低；十一是本部门项目支出部门评价中无低效无效项目。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
湖州市吴兴区司法局随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人民调解员经费和社区矫正经费绩效自评具体情况如下：
人民调解员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 329.74万元，执行数为 329.74万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年度，专职调解员每人每年化解矛盾纠纷217件，调处成功案件数6510件，全年完成人民调解相关培训2天以上，矛盾纠纷化解率98%，建立了一支专业化职业化的专职调解员队伍,，积极参与矛盾纠纷排查化解工作。充分发挥人民调解维护社会稳定第一道防线作用，将矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
项目名称 | 人民调解员经费 | ||||||||
主管部门 | 230-区司法局 | 预算单位 | 230001-湖州市吴兴区司法局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
一般公共预算资金 | 329.74 | 329.74 | 329.74 | 0 | 1 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2022-2024年度，专职调解员每人每年化解矛盾纠纷150件以上，调处成功案件数6000件以上，矛盾纠纷化解率96％以上，充实专职人民调解员队伍，积极开展矛盾纠纷排查和化解，提高人民调解工作质量，发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。 | 2024年度，专职调解员每人每年化解矛盾纠纷217件，调处成功案件数6510件，全年完成人民调解相关培训2天以上，矛盾纠纷化解率98%，建立了一支专业化职业化的专职调解员队伍,，积极参与矛盾纠纷排查化解工作。充分发挥人民调解维护社会稳定第一道防线作用，将矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(85.00分) | 数量指标(55.00分) | 专职调解员每人每年化解矛盾纠纷 | ≥150件 | 217 | 20.00 | 20 | |||
调处成功案件数 | ≥6000件 | 6510 | 20.00 | 20 | |||||
培训天数 | ≥2天 | 2 | 15.00 | 15 | |||||
质量指标(30.00分) | 矛盾纠纷化解率 | ≥96% | 0.98 | 15.00 | 15 | ||||
建立一支专业化的人民调解员队伍，积极推进平安吴兴、法治吴兴建设 | 充实专职人民调解员队伍，积极开展矛盾纠纷排查和化解 | 建立了一支专业化职业化的专职调解员队伍，积极参与矛盾纠纷排查化解工作。 | 15.00 | 15 | |||||
效益指标(15.00分) | 社会效益(15.00分) | 积极开展矛盾纠纷排查，把矛盾纠纷化解在基层，维护人民群众合法权益，维护社会和谐稳定，服务经济社会发展。 | 提高人民调解工作质量，发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用。 | 充分发挥人民调解维护社会稳定第一道防线作用，将矛盾纠纷化解在基层，化解在萌芽状态。 | 15.00 | 15 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
社区矫正经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为207.78万元，执行数为207.76万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：2024年度，组织工作人员业务培训2场，52人次，深化社会力量参与社区矫正，开展集中教育72场次，开展矫正对象走访1200余人次，开展心理测评35000余人次，心理平台建档率达99%以上，全面掌握矫正对象思想、心理动态。未发生脱管、漏管、涉及安全稳定的重大事件。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出 (类)组织事务 (款)其他组织事务支出 (项):指用于基层党组织建设(两新党组织建设)党费补助款的支出。
18.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指用于行政单位的基本支出。
19. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指用于医疗调解委员会经费、在线调解、人民调解指导员保障经费等支出。
20.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):指用于普法和依法治区工作支出。
21.公共安全支出(类)司法( 款)公共法律服务(项):指用于律师顾问团日常工作需要、青年律师培养、矛调中心律师值班补助、律师行业奖励、区政府各部门常年法律顾问及专项法律服务、法律援助等。
22.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):指用于社区矫正工作支出。
23.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项):指用于法治建设支出。
24.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指用于省补办案经费及省补装备经费的支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指用于离退休干部职工工资支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
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