区司法局2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年区司法局部门预算安排情况说明

（一）关于区司法局2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于区司法局2026年收入预算情况说明

（三）关于区司法局2026年支出预算情况说明
（四）关于区司法局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区司法局2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区司法局2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区司法局2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区司法局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年区司法局部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章；拟定全区司法行政工作的发展规划和规范性文件、年度计划，并组织实施。

2.指导和管理全区社区矫正工作。

3.拟订全区法治宣传与普法教育的规划并组织实施，指导全区各乡镇、街道和各行业开展法治宣传、依法治理工作。

4.指导监督全区律师、基层法律服务和公证工作；综合管理社会法律服务机构；负责区政府法律顾问相关工作。

5.指导全区各乡镇、街道的基层司法行政工作，指导乡镇、街道司法所、调解中心和基层各级人民调解委员会工作；参与社会综合治安治理工作。

6.指导全区刑释人员安置帮教工作。

7.监督管理全区法律援助工作和“12348”法律服务工作。

8.指导和管理区局机关干部队伍及乡镇、街道司法所司法助理员队伍建设、基层党建和思想政治工作。

9.指导、监督全区司法行政系统依法行政工作。

10.负责全区司法行政系统服装、车辆、通讯器材等物资装备管理工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，湖州市吴兴区司法局部门预算包括：局本级预算、下属单位法律援助中心预算。

二、2026年区司法局部门预算安排情况说明
　　（一）关于区司法局2026年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区司法局2026年收支总预算2080.86万元。

（二）关于区司法局2026年收入预算情况说明

区司法局2026年收入预算2080.86万元，比上年执行数增加3.41万元，增长0.16%，主要是人员工资正常调整及社会保险缴费标准变动等导致人员经费相应增加。

其中：一般公共预算拨款收入2067.00万元（上年结转0.00万元），占99.3%；其他收入13.86万元，占0.7%。
　　（三）关于区司法局2026年支出预算情况说明
　　区司法局2026年支出预算2080.86万元，比上年执行数增加3.41万元，增长0.16%，主要是人员工资正常调整及社会保险缴费标准变动等导致人员经费相应增加。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出1910.56万元、社会保障和就业支出117.79万元、卫生健康支出52.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1165.83万元，占56.0%；日常公用支出228.17万元，占11.0%；项目支出686.86万元，占33.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区司法局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

区司法局2026年财政拨款收支总预算2067.00万元。收入包括：一般公共预算2067.00万元；支出包括：公共安全支出1896.70万元、社会保障和就业支出117.79万元、卫生健康支出52.50万元。

（五）关于区司法局2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区司法局2026年一般公共预算拨款2067.00万元，比上年执行数增加99.45万元，增长5.05%，主要是因落实经费管理规范要求，对编办核定的社区矫正社工工资列支渠道进行调整，由原项目经费科目（其他收入）划转至人员类经费预算科目。

2.一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1896.70万元，占91.8%；社会保障和就业支出117.79万元，占5.7%；卫生健康支出52.50万元，占2.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1091.22万元，主要用于行政部门的基本支出。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）248.96万元，主要用于医疗纠纷调解委员会经费、在线调解、人民调解指导员保障经费等支出。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）30.00万元，主要用于普法和依法治区工作支出。

（4）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）249.12万元，主要用于村居法律顾问补贴、律师顾问团日常工作需要、青年律师培养、矛调中心律师值班补助、律师行业奖励、区政府各部门常年法律顾问及专项法律服务、法律援助案件补贴发放等。

（5）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）61.84万元，主要用于社区矫正工作支出。

（6）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）21.00万元，主要用于行政诉讼代理、行政复议规范化建设、法治政府建设、购买辅助性法律服务支出。

（7）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）16.08万元，主要用于社区矫正工作信息化运维的基本支出，为上年未支付款项。

（8）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）132.49万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（9）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）46.00万元，主要用于法律援助办案支出及装备支出。

（10）社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项)14.18万元，主要用于离退休干部职工离退休费。

（11）社会保障和就业支出(类) 行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)69.08万元，主要用于在机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（12）社会保障和就业支出(类) 行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项)34.54万元，主要用于在机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

（13）卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)44.35万元，主要用于局本级和实行公务员管理的事业部门按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（14）卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)8.15万元，主要用于局本级和实行公务员管理的事业部门按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于区司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

区司法局2026年一般公共预算基本支出1394.00万元，其中：

人员支出1165.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出228.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、　其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

（七）关于区司法局2026年政府性基金预算支出情况说明

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上

年持平。

（八）关于区司法局2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与

上年持平。

（九）关于区司法局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区司法局2026年“三公”经费预算数为5.85万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算2.70万元，与上年预算数持平，主要原因是按照公务接待经费定额标准预算。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算3.15万元，与上年预算数持平。其中，未安排公务用车购置支出，与上年持平，由区政府控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排；公务用车运行维护费支出3.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是按照车辆经费定额标准预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年湖州市吴兴区司法局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算215.62万元，比上年预算增加0.40万元，增长0.19%，主要是公用经费调整。

2.政府采购情况。

2026年区司法局各单位政府采购预算总额360.70万元，其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算355.20万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，区司法局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年区司法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金686.86万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年区司法局委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指用于行政部门的基本支出。

13.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指用于医疗调解委员会经费、在线调解、人民调解指导员保障经费等支出。

14.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指用于普法和依法治区工作支出。

15.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指用于律师顾问团日常工作需要、青年律师培养、矛调中心律师值班补助、律师行业奖励、区政府各部门常年法律顾问及专项法律服务、法律援助等。

16.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指用于社区矫正工作支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：指用于法治建设支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）:指用于社区矫正工作信息化运维的基本支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指用于下属事业单位的基本支出。

20.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指用于法律援助办案经费和社区矫正业务经费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：指用于离退休干部职工工资支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指用于在机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指用于在机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

湖州市吴兴区司法局部门预算公开(报表）.xls