高新区2021年度决算审计吴审报【2022】2号

整改报告

        一、审计报告文号：吴审报【2022】2号

        二、整改落实工作总体情况：高新区在收到吴审报【2022】2号报告后，由主要领导，分管领导多次召开审计整改会议，按条线对照审计提出的处理意见，积极制定整改方案，落实整改措施，按照要求积极完成整改任务。

        三、整改落实具体情况

        问题一：厂房收储后续管理不到位问题。

        审计处理意见：高新区管委会应督促相关国有企业加强企业国有资产的登记核算和使用管理，确保资产保值增值。

        整改落实情况：审计提出问题后，高新区管委会第一时间联系南太湖园区公司与毛家桥村，通知并督促毛家桥村委会落实退租腾空工作。厂房腾空后，由南太湖园区公司统一管理、规范出租，确保资产管理到位、保值增值。

        问题二：公租房宿舍出租管理不到位问题。

        审计处理意见：高新区管委会应加强公租房宿舍出租的监管，做到出租行为公开、公平、公正。

        整改落实情况：一是建章立制，进一步健全完善《科创园宿舍管理办法》，二是加强管理，建立宿舍出租系统性台账；及时对出租情况进行公示。

       问题三：招商引资项目后续监管不到位的问题。

        审计处理意见：高新区管委会应加强对招商项目后续的跟踪监管，防范风险。

        整改落实情况：一是由吴兴区产投集团市场投资部专门负责对华远微电项目公司业绩情况进行定期跟踪监管。二是对华远微电部分资产进行评估，增加担保，降低投资风险。

        问题四：超合同范围支付车辆维修费0.27万元的问题。

        审计处理意见：高新区管委会应及时收回上述代付费用，今后应加强合同管理，严格履行双方权利义务。

        整改落实情况：于2022年11月22日将0.27万元维修费退回本单位。

        问题五：政府财务报告编制范围不完整的问题。

        审计处理意见：高新区管委会应根据要求完整编报财务报告，做到应报尽报。

        整改落实情况：2023年12月底前将分别完成高新区各行政事业单位的财务报告编制工作，资产负责数据将分单位进行上报。今后年度均按以上操作进行。

 

                                                                                                                           湖州现代物流高新技术产业园区管理委员会

                                                                                                                                           二〇二三年二月十三日