目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年区发改局部门预算安排情况说明

（一）关于区发改局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于区发改局2025年收入预算情况说明

（三）关于区发改局2025年支出预算情况说明
（四）关于区发改局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区发改局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区发改局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区发改局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区发改局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区发改局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年区发改局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市和区有关发展改革、区域合作交流、国防动员和人民防空工作的法律法规和政策，拟订并组织实施国民经济和社会发展、区域合作发展战略、中长期规划和年度计划，以及相关政策和制度。组织拟订国防动员和人民防空发展规划、实施计划并组织实施。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。组织拟订产业发展、能源、循环经济发展、重大基础设施、新型城镇化、乡村振兴等专项规划和计划。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.监测预警经济和社会发展态势趋势，研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出建议。协调全区社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策，协调经济运行重大问题。

3.统筹推进全区碳达峰碳中和工作，拟订和组织实施绿色低碳循环发展和资源节约利用相关战略、规划和政策。实施生态产品价值实现机制改革，推动“两山”转化。推动塑料污染治理和反食品浪费工作。参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责全区投资和重大基础设施综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。编制全区重大建设项目计划并组织实施。按权限审核转报、审查审批、验收重大项目。负责重大项目的评估督导工作。提出区财政性建设资金的规模和投向建议。负责组织政府投资项目竣工验收、后评价工作。推进投融资体制改革。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。按分工做好区重大建设项目安全生产监督管理有关工作。

5.协调推进经济体制改革并提出相关建议。牵头服务和融入全国统一大市场建设相关工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动市场经济制度和现代化经济体系建设。参与优化营商环境相关工作。

6.统筹协调一、二、三产业发展，负责相关规划和政策的衔接。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等工作。牵头推进集成电路等重大产业发展。推动实施创新驱动发展。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业和未来产业规划和政策，统筹推进人工智能、算力、生物经济、新能源等发展。拟订并组织实施服务业发展规划和政策以及促进消费相关政策。推进服务业融合发展和生产性服务业发展。协调推进国民经济动员能力建设，按分工推进军民融合发展有关工作。

7.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹协调、督促指导、整体推进社会发展和社会改革工作。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

8.负责全区重大价格改革与政策协调。制定有关领域的市场价格行为规则，发布相关指引。组织全区成本调查监审、价格监测预警及价格认定工作。

9.综合管理能源工作。负责能源保障运行管理和调节、能源预测预警、节能降耗、能源“双控”和减量替代的综合性协调，以及能源监督检查和行政执法工作。负责能源方面的合作交流和科技工作。负责能源建设项目管理。研究提出全区能源发展战略和重大政策的建议，推动能源结构调整。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保等方面的政策。

10.推进“一带一路”建设。负责利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。承担企业境外债事中事后监管工作，组织上报利用外国政府、国际金融组织贷款规划备选项目。统筹规划各类开发区（园区）。牵头实施重大平台整合提升。指导全区重大对外开放平台建设。

11.负责民营经济发展综合协调指导。分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济高质量发展。

12.牵头全区实施长三角一体化发展国家战略工作。牵头推进参与G60科创走廊共建工作。统筹推进对外合作交流工作，牵头推进融入上海“1+10”同城化都市圈、“1+7”大都市圈等工作。负责与国内其他城市政府间友好合作工作。指导、协调和服务各类经济合作组织间的经济合作交流。

13.负责协调全区对口支援工作牵头编制全区对口支援和对口合作工作总体规划和相关计划，参与、指导编制专项规划，提出年度援建项目实施和资金安排建议。牵头实施山海协作工程。指导、协调和监督前方工作机构、区直单位和乡镇（街道）对口工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区发改局预算包括：局本级预算、局属能源监管服务中心单位预算、局属企业投资项目服务中心单位预算和局属防空防灾指挥服务中心单位预算。

二、2025年区发改局部门预算安排情况说明
　　（一）关于区发改局2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、其他支出。区发改局2025年收支总预算14562.61万元。

（二）关于区发改局2025年收入预算情况说明

区发改局2025年收入预算14562.61万元，比上年执行数减少4314.48万元，下降22.86%，主要是机构改革，区发展改革和经济信息化局划分成区发改局和区经信局，金融办划到区府办。

其中：一般公共预算拨款收入5706.13万元（上年结转0.00万元），占39.2%；政府性基金收入8856.48万元（上年结转8856.48万元），占60.8%。
　　（三）关于区发改局2025年支出预算情况说明
　　区发改局2025年支出预算14562.61万元，比上年执行数减少4314.48万元，下降22.86%，主要是机构改革，区发展改革和经济信息化局划分成区发改局和区经信局，金融办划到区府办。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1516.49万元、社会保障和就业支出91.15万元、卫生健康支出48.49万元、节能环保支出342.00万元、农林水支出1000.00万元、资源勘探工业信息等支出5054.48万元、商业服务业等支出1200.00万元、其他支出5310.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1029.33万元，占7.1%；日常公用支出99.80万元，占0.7%；项目支出13433.48万元，占92.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区发改局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区发改局2025年财政拨款收支总预算14562.61万元。收入包括：一般公共预算5706.13万元、政府性基金8856.48万元；支出包括：一般公共服务支出1516.49万元、社会保障和就业支出91.15万元、卫生健康支出48.49万元、节能环保支出342.00万元、农林水支出1000.00万元、资源勘探工业信息等支出5054.48万元、商业服务业等支出1200.00万元、其他支出5310.00万元。

（五）关于区发改局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区发改局2025年一般公共预算拨款5706.13万元，比上年执行数减少1025.44万元，下降15.23%，主要是机构改革，区发展改革和经济信息化局划分成区发改局和区经信局，金融办划到区府办。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1516.49万元，占26.57%；社会保障和就业支出91.15万元，占1.60%；卫生健康支出48.49万元，占0.85%；农林水支出1000.00万元，占17.53%；资源勘探工业信息等支出1850.00万元，占32.42%；商业服务业等支出1200.00万元，占21.03%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）664.10万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）527.00万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）325.39万元，主要用于事业单位的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.15万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.66万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.33万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.43万元，主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.06万元，主要用于事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。 

（9）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）1000.00万元，主要用于对口支援柯坪县政策兑现支出。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）1850.00万元，主要用于推动制造业高质量发展。

（11）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）1200.00万元，主要用于推动全区服务业增加值稳步增长。

（六）关于区发改局2025年一般公共预算基本支出情况说明

区发改局2025年一般公共预算基本支出1129.13万元，其中：

人员支出1029.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出99.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区发改局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

区发改局2025年政府性基金预算拨款8856.48万元，比上年执行数减少3289.04万元，下降27.08%，主要是推进大规模设备更新和消费品以旧换新领域等项目资金。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

节能环保支出342.00万元，占3.86%；资源勘探工业信息等支出3204.48万元，占36.18%；其他支出5310.00万元，占59.96%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）342.00万元，主要用于推进大规模设备更新和消费品以旧换新领域的支出。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业支出（项）3204.48万元，主要用于推进大规模设备更新和消费品以旧换新领域的支出。

（3）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）5310.00万元，主要用于推进大规模设备更新和消费品以旧换新领域的支出。

（八）关于区发改局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区发改局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区发改局2025年“三公”经费预算数为2.48万元，比上年预算数减少2.02万元，下降44.89%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.48万元，比上年预算数减少2.02万元，下降44.89%。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待支出。减少的主要原因是机构改革，区发展改革和经济信息化局划分成区发改局和区经信局，金融办划到区府办。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年区发改局本级以及能源监管服务中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算65.66万元，比上年预算减少24.54万元，下降27.21%，主要是厉行节约、压减开支。

2.政府采购情况。

2025年区发改局各单位政府采购预算总额833.40万元，其中：政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算822.90万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，区发改局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年区发改局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金13433.48万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于对口支援方面的支出。

20.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

22.节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于推进大规模设备更新和消费品以旧换新领域的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业支出（项）；指用于推进大规模设备更新和消费品以旧换新领域的支出。

24.其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）：指用于推进大规模设备更新和消费品以旧换新领域的支出。

 

发改 部门预算公开(报表(市县)