湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年单位预算

 

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局单位预算表

（一）2023年区级单位收支预算总表

（二）2023年区级单位收入预算总表

（三）2023年区级单位支出预算总表

（四）2023年区级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级单位一般公共预算支出表

（六）2023年区级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年区级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级单位项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、区有关发展改革、经济和信息化、金融等工作的法律法规和政策，拟订并组织实施国民经济和社会发展、工业和信息化发展、金融业发展、区域合作发展等方面规划、计划和政策措施，研究提出有关政策建议。

2.牵头组织全区统一规划体系建设。组织拟订产业发展、能源、循环经济发展、重大基础设施、新型城镇化、乡村振兴以及国民经济动员等专项规划和计划。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。

3.负责协调全区社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系，监测预警经济和社会发展态势趋势，研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务及相关政策，协调解决经济运行重大问题。

4.负责全区投资、基本建设、重点建设项目的综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。编制区重点建设项目计划并组织实施。负责国家和省市区立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审批、核准、审核工作。负责区重点建设项目的评估督导工作。负责工业和信息化投资、企业技术改造投资，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。提出区财政性建设资金的规模和投向建议，牵头提出工业和信息化领域财政专项资金使用的重点领域和方向。按分工做好区重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。推进投融资体制改革。

5.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的建议。参与协调农业农村经济社会发展的重大问题。

6.综合协调推进经济体制改革，提出相关建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动市场经济制度和现代化经济体系建设。参与优化营商环境工作。

7.统筹协调一、二、三产业发展，负责相关规划和政策的衔接。统筹推进工业强区建设，推进工业园区、产业基地、小微企业园区等发展平台建设。推动实施创新驱动发展，指导工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设，推进智能制造。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等工作，组织实施重大技术装备攻关。推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业、服务业与其他产业融合发展。跟踪研判分析消费变动趋势。推进军民融合发展工作。牵头吴兴区“中国制造2025”试点示范建设。

8.研究分析全社会资金平衡状况和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。会同有关部门提出直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责企业债券发行审核工作。

9.综合管理能源工作。负责能源保障运行管理和调节、能源预测预警、节能降耗、能源“双控”和减量替代的综合性协调，以及能源监督检查和行政执法工作。负责能源方面的合作交流和科技工作。负责能源建设项目管理。

10.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约政策和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

11.统筹推进数字经济发展，拟订并组织实施数字经济发展规划。加快推进信息产业发展，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等信息产业培育发展、推广应用，扩大和升级信息消费。推进、指导工业互联网发展和产业数字化转型。协调推进信息技术公共服务平台建设。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。组织推进通信网、计算机网等“多网”融合发展。

12.培育发展大企业大集团、行业龙头企业，组织协调服务企业重大活动，牵头推进企业降本减负工作，指导现代企业制度建设，推进企业治理创新和管理创新。宏观指导和协调促进中小企业和民营经济发展，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设，指导小微企业创业创新服务。组织开展中小企业梯度培育。

13.协调推进社会信用体系建设。综合协调公共信用信息管理工作。

14.负责重大价格改革与政策协调。制定有关领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

15.推动全区金融改革创新工作，拟订并组织实施绿色金融发展规划和政策措施。推进绿色金融综合服务平台建设。指导和推进地方法人金融组织改革发展。

16.推动全区金融产业发展，协调和推进金融重大战略、重点项目和重点集聚平台建设。拟订完善全区多层次资本市场改革和发展的政策措施；协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全区上市公司的稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展，推动各类股权投资基金的规范发展。组织协调金融机构为全区经济社会发展提供金融保障。开展全区金融保障、金融服务情况的考核评价；指导和推动金融机构创新金融产品、优化金融服务。

17.指导、管理全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、开展信用互助的农民专业合作社等地方金融组织，引导其规范发展。负责地方金融机构组织的风险防范处置。建立健全全区金融风险监测预警体系。

18.牵头全区实施长三角一体化发展国家战略工作。牵头推进参与G60科创走廊共建工作。统筹推进对外合作交流工作，牵头推进融入上海“1+10”同城化都市圈、“1+7”大都市圈等工作。负责与国内其他城市政府间友好合作工作。指导、协调和服务各类经济合作组织间的经济合作交流。

19.负责协调全区对口支援工作。牵头编制全区对口支援、东西部扶贫协作和对口合作工作总体规划和相关计划，参与、指导编制专项规划，提出年度援建项目实施和资金安排建议。牵头实施山海协作工程。指导、协调和监督前方工作机构、区直单位和乡镇（街道）对口工作。

20.牵头推进“一带一路”建设。负责利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。统筹规划各类开发区（园区）。指导重大对外开放平台建设。

21.负责、指导本行业领域安全生产和消防监督管理工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

23.职能转变。

（1）创新完善宏观调控，统一规划体系，加快建立健全现代化经济体系和实现高质量发展的工作机制，更新、扩充政策储备和政策工具以备不时之需，综合施策防范化解重点领域风险，有效应对外部风险挑战，保持经济在合理区间运行。

（2）深化企业投资项目“最多跑一次”改革，持续推进“标准地”“标准房”、承诺制等简政放权工作，强化投资项目分类指导和事中事后监管，深化本系统数字化转型。

（3）不断壮大经济发展新动能。组织实施市场准入负面清单制度，完善社会信用体系，激发各类市场主体活力，大力支持民营经济发展，发展壮大实体经济，加大引导和支持传统产业改造提升的政策供给，大力推动制造业和现代服务业高质量发展，着力打造“大众创业、万众创新”升级版。

（4）持续深化供给侧结构性改革，聚焦关键领域促进有效投资，加快完善促进消费的体制机制，积极拓展消费新增长点。提高对外开放水平，扩大外资市场准入，全面优化利用外资环境。完善管理机制，提高服务水平，强化安全保障，推动对外投资健康发展。

（5）加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率，实施数字经济“一号工程”，推进以绿色智造为核心的“中国制造2025”试点示范城市建设，推动制造业高质量发展。

（6）强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用，推进“工业大数据”建设，强化工业和信息化领域运行态势监测分析，关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重大问题。

（7）深化地方金融领域“最多跑一次”改革，进一步转变职能，落实地方金融管理责任。加强对地方金融组织的管理，促进其规范发展，并积极引导其服务实体经济。加强防范金融违法违规行为，化解金融风险，维护地方金融稳定。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局预算包括：局本级预算。

    二、2023年湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出。湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年收支总预算14982.17万元。

（二）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年收入预算情况说明

湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年收入预算14982.17万元，比上年执行数减少23064.18万元，下降60.62%，主要是上年除年初预算外，拨付年中下达中央、省级、市级以及区级专项资金。其中：一般公共预算拨款收入14982.17万元，占100.00%。
　　（三）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年支出预算14982.17万元，比上年执行数减少23064.18万元，下降60.62%，主要是上年除年初预算外，拨付年中下达中央、省级、市级以及区级专项资金。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出935.39万元、科学技术支出1147.50万元、社会保障和就业支出59.31万元、卫生健康支出22.37万元、农林水支出1000.00万元、资源勘探工业信息等支出8360.00万元、商业服务业等支出1200.00万元、金融支出2257.60万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出751.78万元，占5.02%；日常公用支出69.79万元，占0.47%；项目支出14160.60万元，占94.51%。

（四）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年财政拨款收支总预算14982.17万元。收入包括：一般公共预算14982.17万元；支出包括：一般公共服务支出935.39万元、科学技术支出1147.50万元、社会保障和就业支出59.31万元、卫生健康支出22.37万元、农林水支出1000.00万元、资源勘探工业信息等支出8360.00万元、商业服务业等支出1200.00万元、金融支出2257.60万元。

（五）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年一般公共预算当年拨款14982.17万元，比上年执行数减少23064.18万元，下降60.62%，主要是上年除年初预算外，拨付年中下达中央、省级、市级以及区级专项资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出935.39万元，占6.24%；科学技术（类）支出1147.50万元，占7.66%；社会保障和就业（类）支出59.31万元，占0.40%；卫生健康（类）支出22.37万元，占0.15%；农林水（类）支出1000.00万元，占6.67%；资源勘探工业信息等（类）支出8360.00万元，占55.80%；商业服务业等（类）支出1200.00万元，占8.01%；金融（类）支出2257.60万元，占15.07%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）739.89万元，主要用于局本级基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）195.50万元，主要用于局本级项目支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1147.50万元，主要用于鼓励企业开展技术创新，加快企业技术创新主体培育，加快培育管理创新企业。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.13万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.79万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.39万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.37万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（8）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）1000.00万元，主要用于对口支援柯坪县政策兑现支出。

（9）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）8360.00万元，主要用于推动制造业高质量发展。

（10）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）1200.00万元，主要用于推动全区服务业增加值稳步增长。

（11）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2257.60万元，主要用于鼓励企业强化资本运作、全面完成国家绿色金融改革工作任务、深入支持民营和小微企业金融服务综合改革试点开展。

    （六）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年一般公共预算基本支出821.57万元，其中：

人员经费751.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费69.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年政府性基金预算支出情况说明

    湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局2023年“三公”经费预算数为4.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降10.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.50万元，比上年预算数下降10.00%。减少的主要原因为压减一般性支出。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局本级的机关运行经费财政拨款预算69.79万元，比上年预算减少10.95万元，下降13.56%，主要是人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2023年湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局各单位政府采购预算总额694.43万元，其中：政府采购货物预算15.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算679.13万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14160.60万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指科研成果转化是指新产品、新技术、新工艺转化为成品，样机和技术得到充分推广应用等，创新型企业在科技成果转化中发挥着非常重要的作用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于对口支援方面的支出。

21.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

 

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

23.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指除上述项目以外其他用于经济金融发展方面的支出。

2023年单位预算公开（湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局）