| 索 引 号： | 11330500K14996035K/2025-1010169034 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 办公室 |
目 录
一、概况
湖州市公安局吴兴区分局是负责本行政区域内公共安全工作的政府职能部门，主要职责是贯彻执行国家公安工作方针政策和法律法规，维护国家安全与社会稳定。依法预防、制止和侦查各类违法犯罪活动；负责治安管理、户政管理、出入境管理、道路交通安全管理等工作；实施消防监督；管理集会、游行、示威活动；监督指导机关、企事业单位内部治安保卫活动；负责对恐怖活动、邪教组织的防范打击；组织实施对重要目标、重要会议及重大活动的安全警卫；维护社会治安秩序，保护公民人身财产安全和其他合法权益，服务经济社会发展。
从预算单位构成看，湖州市公安局吴兴区分局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，湖州市公安局吴兴区分局单位决算包括：本级决算。湖州市公安局吴兴区分局无二级预算单位。较上年无变化。其内设机构主要包括承担综合协调职能，负责财务、装备的办公室；承担调度职能的情报指挥中心；负责队伍建设、人事管理、对外宣传的政工室；以及承担主要执法办案职能的派出所和业务大队，如刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦察大队、巡特警大队（留置看护管理大队）、网络安全保卫大队等。此外，还设有负责法制审核、督察审计的法制大队和督察审计大队等内设监督机构。从人员组成看，湖州市公安局吴兴区分局单位决算在职人员352人，离休1人，退休166人。人员正常退休，无较大变化。
纳入湖州市公安局吴兴区分局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
湖州市公安局吴兴区分局。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：湖州市公安局吴兴区分局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,089.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 26,901.01 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 4,467.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,985.75 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 670.16 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 29,556.92 | 本年支出合计 | 58 | 29,556.92 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 29,556.92 | 总 计 | 62 | 29,556.92 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：湖州市公安局吴兴区分局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 29,556.92 | 25,089.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,467.15 |
湖州市公安局吴兴区分局 | 29,556.92 | 25,089.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,467.15 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：湖州市公安局吴兴区分局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 29,556.92 | 25,089.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,467.15 | |||
204 | 公共安全支出 | 26,901.01 | 22,433.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,467.15 | ||
20402 | 公安 | 26,901.01 | 22,433.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,467.15 | ||
2040201 | 行政运行 | 23,503.04 | 19,431.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,071.17 | ||
2040219 | 信息化建设 | 321.99 | 321.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3,075.99 | 2,680.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.98 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,985.75 | 1,985.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,886.71 | 1,886.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,021.94 | 1,021.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 510.97 | 510.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 99.04 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 99.04 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 670.16 | 670.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 670.16 | 670.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 670.16 | 670.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：湖州市公安局吴兴区分局（汇总） | 单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 29,556.92 | 26,158.95 | 3,397.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖州市公安局吴兴区分局 | 29,556.92 | 26,158.95 | 3,397.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：湖州市公安局吴兴区分局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 29,556.92 | 26,158.95 | 3,397.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 26,901.01 | 23,503.04 | 3,397.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 26,901.01 | 23,503.04 | 3,397.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 23,503.04 | 23,503.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 321.99 | 0.00 | 321.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3,075.99 | 0.00 | 3,075.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,985.75 | 1,985.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,886.71 | 1,886.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,021.94 | 1,021.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 510.97 | 510.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 99.04 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 99.04 | 99.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 670.16 | 670.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 670.16 | 670.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 670.16 | 670.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：湖州市公安局吴兴区分局（汇总） | 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,089.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 22,433.86 | 22,433.86 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,985.75 | 1,985.75 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 670.16 | 670.16 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 25,089.77 | 本年支出合计 | 59 | 25,089.77 | 25,089.77 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 25,089.77 | 总 计 | 64 | 25,089.77 | 25,089.77 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：湖州市公安局吴兴区分局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 25,089.77 | 22,087.78 | 3,002.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 22,433.86 | 19,431.87 | 3,002.00 | ||
20402 | 公安 | 22,433.86 | 19,431.87 | 3,002.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 19,431.87 | 19,431.87 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 321.99 | 0.00 | 321.99 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,680.01 | 0.00 | 2,680.01 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,985.75 | 1,985.75 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,886.71 | 1,886.71 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 353.80 | 353.80 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,021.94 | 1,021.94 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 510.97 | 510.97 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 99.04 | 99.04 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 99.04 | 99.04 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 670.16 | 670.16 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 670.16 | 670.16 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 670.16 | 670.16 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：湖州市公安局吴兴区分局（汇总） | 单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 19,157.15 | 302 | 商品和服务支出 | 2,407.57 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,634.47 | 30201 | 办公费 | 163.35 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,794.85 | 30202 | 印刷费 | 15.00 | 310 | 资本性支出 | 20.00 |
30103 | 奖金 | 4,498.66 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 425.25 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 20.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 25.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,021.94 | 30206 | 电费 | 232.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 510.97 | 30207 | 邮电费 | 41.07 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 294.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 375.68 | 30209 | 物业管理费 | 136.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.40 | 30211 | 差旅费 | 64.70 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,264.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 59.63 | 30213 | 维修（护）费 | 150.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6,256.85 | 30214 | 租赁费 | 139.80 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 503.06 | 30215 | 会议费 | 1.80 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 20.23 | 30216 | 培训费 | 26.89 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 333.57 | 30217 | 公务接待费 | 5.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6.53 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 99.04 | 30224 | 被装购置费 | 10.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 17.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 197.66 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 23.67 | 30227 | 委托业务费 | 3.30 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 143.20 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 122.40 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 276.75 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 296.44 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 348.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 19,660.21 | 公用经费合计 | 2,427.57 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：湖州市公安局吴兴区分局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：湖州市公安局吴兴区分局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：湖州市公安局吴兴区分局（汇总） | 单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 389.65 | 389.65 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 384.19 | 384.19 |
（1）公务用车购置费 | 107.44 | 107.44 |
（2）公务用车运行维护费 | 276.75 | 276.75 |
3．公务接待费 | 5.46 | 5.46 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计29556.92万元，支出总计29556.92万元。与2023年度相比，各增加4158.19万元，增长16.37%，主要原因是人员支出调整增加了辅警经费。
本年收入合计29556.92万元，包括：财政拨款收入25089.77万元（其中：一般公共预算25089.77万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计84.89%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入4467.15万元，占收入合计15.11%。
本年支出合计29556.92万元，其中：基本支出26158.95万元，占88.50%；项目支出3397.97万元，占11.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计25089.77万元，支出总计25089.77万元，与2023年相比，各减少192.98万元,下降0.76%，主要原因是压减开支。
财政拨款支出年初预算数25089.77万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是预算编制精准科学、执行过程严格管控、业务活动平稳有序。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出25089.77万元，占本年支出合计的84.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.98 万元，下降0.76%，主要原因是压减开支。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出25089.77万元，主要用于以下方面：
公共安全支出（类）支出22433.86万元，占89.41%。社会保障和就业支出（类）支出1985.75万元，占7.91%。卫生健康支出（类）支出670.16万元，占2.67%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25089.77万元，支出决算为25089.77万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是调整预算后严格按照年初预算执行。其中：
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为19731.87万元，支出决算为19431.87万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算后严格按照年初预算执行。
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)年初预算为321.99万元，支出决算为321.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是调整预算后严格按照年初预算执行。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为2680.01万元，支出决算为2680.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是调整预算后严格按照年初预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为353.80万元，支出决算为353.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是调整预算后严格按照年初预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为1021.94万元，支出决算为1021.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是调整预算后严格按照年初预算执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为510.97万元，支出决算为510.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是调整预算后严格按照年初预算执行。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为99.04万元，支出决算为99.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是调整预算后严格按照年初预算执行。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为670.16万元，支出决算为670.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是调整预算后严格按照年初预算执行。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22087.78万元，其中：
人员经费19660.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2427.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为389.65万元，支出决算为389.65万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是主要用于公务接待、公务用车购置及运行维护。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是无变化。公务用车购置及运行维护费支出决算为384.19万元，占98.60%。与2023年度相比，增加58.48万元，增长17.95%,主要原因是更新公务用车的购置经费较上年增加。公务接待费支出决算为5.46万元，占1.40%。与2023年度相比，减少5.23万元,下降48.95%,主要原因是厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无变化。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为384.19万元，支出决算为384.19万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是年初预算经费为276.75万元，执行中追加公务用车购置经费107.44万元，严格执行预算。
公务用车购置费全年预算为107.44万元，支出决算为107.44万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算精准，执行严格到位，主要用于经批准购置的6辆公务用车。主要用于经批准购置的6辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为276.75万元，支出决算为276.75万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是预算刚性约束，执行精准无误。主要用于出差办案、街面巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为100辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待20批次，累计400人次。主要用于接待接待国内公务活动等支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约、严格执行预算。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.46万元，主要用于接待其他地市公安机关及上级部门等支出，接待20批次，累计400人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为2427.57万元，支出决算为2427.57万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准科学、执行过程严格管控、业务活动平稳有序。比2023年度减少332.82万元,下降12.06%，主要原因是厉行节约。
2024年度政府采购支出总额1849.56万元。其中：政府采购货物支出875.45万元、政府采购工程支出117.39万元、政府采购服务支出856.73万元。授予中小企业合同金额1849.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1849.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日，湖州市公安局吴兴区分局本级及所属各单位共有车辆100辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车93辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，湖州市公安局吴兴区分局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，二级项目20个，共涉及资金3287.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“科技强警经费”“禁毒专项经费”等 18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4437.27万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00万元。从评价情况来看，完成了预期目标，绩效情况良好。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
湖州市公安局吴兴区分局随决算公开 2024 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，食堂服务经费项目和治安视频监控项目绩效自评具体情况如下：
食堂经费服务创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为175.66万元，执行数为168.26万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况：分局食堂经费及市区5个派出所食堂服务费用，完成食堂20名工作人员的工资发放。发现的问题及原因：食堂菜品种类仍需进一步丰富。下一步改进措施：进一步提升食堂服务保障水平。
治安监控建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96分，自评结论为“良”。项目全年预算数为351.17万元，执行数为248.36万元，完成预算的70.72%。项目绩效目标完成情况：2024年为不少于354名区公安局人员提供警务通讯服务，在日常办公中使用警务通，便于现场执法、管理，实现移动办公。确保区公安局内部监控设备完好运行，保障区公安局内部安全，基本完成全年目标。发现的问题及原因：治安监控在公安工作中的参与度仍需进一步提高。下一步改进措施：不断研发新模型，让治安监控视频在公安工作中发挥更大作用。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
分局机关食堂及市区5个派出所食堂服务费用，完成食堂工作人员20人的费用发放，提升食堂服务保障水平。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员死亡的死亡抚恤金。
24. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指信访补助方面的支出。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指疫情防控等突发公共卫生事件方面的支出。
绩效自评汇总表
主管部门（盖章）：湖州市公安局吴兴区分局 （2024年度） 单位：万元
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 资金执行情况 | 项目完成情况 | |||||||
年初预算 | 预算资金调整数 | 决算数 | 执行率 | 绩效目标是否完成 | 存在问题 | 改进措施 | 绩效自评得分 | 备注 | |||
1 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 治安监控建设及维护 | 351.17 | 351.17 | 248.36 | 70.72% | 是 | 预算压减 | 合理调整预算。 | 86 | |
2 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 案件侦破费用及特费 | 346.3 | 406.3 | 376.3 | 92.62% | 是 | 94 | |||
3 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 动态视频监控系统建设经费 | 321.99 | 321.99 | 321.99 | 100% | 是 | 86 | |||
4 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 枫桥式派出所创建 | 120 | 120 | 49.40 | 41.17% | 是 | 预算压减 | 合理调整预算。 | 86 | |
5 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 公安监所医疗卫生建设 | 93.85 | 93.85 | 76.1 | 81.08% | 是 | 招投标金额较低。 | 合理调整预算。 | 94 | |
6 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 分局及龙泉所执法办案区等改造项目 | 350 | 350 | 250 | 71.43% | 是 | 预算压减 | 合理调整预算。 | 96 | |
7 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 特种用车更新 | 0 | 152.2 | 95.98 | 63.06% | 是 | 车辆未采购完成 | 加快采购进度。 | 88 | |
8 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 禁毒专项经费 | 580 | 580 | 454.63 | 78.38% | 是 | 预算压减 | 合理调整预算。 | 88 | |
9 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 科技强警工作经费 | 523 | 623 | 374 | 60.03% | 是 | 预算压减 | 合理调整预算。 | 88 | |
10 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 维稳反恐工作经费 | 245.9 | 245.9 | 245.9 | 100% | 是 | 88 | |||
11 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 警务站建设 | 130 | 270 | 240 | 88.89% | 是 | 预算压减 | 合理调整预算。 | 92 | |
12 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 食堂服务经费 | 175.66 | 175.66 | 168.26 | 95.79% | 是 | 96 | |||
13 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 省补立功奖励补助 | 2 | 2 | 2 | 100% | 是 | 96 | |||
14 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 省补(办案)业务经费 | 100 | 100 | 100 | 100% | 是 | 96 | |||
15 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 省补装备经费 | 240 | 240 | 240 | 100% | 是 | 92 | |||
16 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 省补TF补助 | 18 | 18 | 18 | 100% | 是 | 92 | |||
17 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 云眼系统建设 | 481.36 | 481.36 | 0 | 0 | 是 | 预算压减 | 合理调整预算。 | 84 | |
18 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 智慧警务建设项目 | 394.67 | 394.67 | 0 | 0 | 是 | 预算压减 | 合理调整预算。 | 89 | |
19 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 见义勇为专项经费 | 15 | 15 | 3.6 | 24% | 是 | 奖励人数减少 | 合理调整预算。 | 75 | |
20 | 湖州市公安局吴兴区分局 | 省补民警服装经费 | 23 | 23 | 23 | 100% | 是 | 95 | |||
开展绩效自评项目合计 | 4511.9 | 4964.1 | 3287.5 | 73.36% | |||||||
湖州市公安局吴兴区分局 330502000270001.xlsx
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