| 索 引 号： | 330502000000/2025-1010304156 | 成文日期： | 2025-09-29 |
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 长期公开 |
| 文件编号： | 发布机构： | 办公室（监事会办公室） |
湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总）2024年度部门决算
目 录
一、概况 1
（一）部门职责 1
（二）机构设置 1
二、2024年度部门决算公开表 3
2024年度收入支出决算总表 3
2024年度收入决算表（分单位） 5
2024年度收入决算表（分科目） 6
2024年度支出决算表（分单位） 8
2024年度支出决算表（分科目） 9
2024年度财政拨款收入支出决算总表 11
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19
三、2024年度部门决算情况说明 20
（一）收入支出决算总体情况说明 20
（二）收入决算情况说明 20
（三）支出决算情况说明 20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
（十）机关运行经费支出说明 25
（十一）政府采购支出说明 25
（十二）国有资产占有使用情况说明 26
（十三）预算绩效情况说明 26
四、名词解释 31
五、附件 34
一、概况
（一）单位职责
1.落实上级党委、政府“三农”工作部署，推进生产合作、供销合作、信用合作等各项为农服务工作。
2.对农业生产资料、再生资源回收利用、农副产品、日用消费品以及防汛物资、救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理。
3.指导扶持农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会等农业合作经济组织的建设与发展。
4.强化基层社合作经济组织属性，加快推进基层社改造。
5.负责农民合作金融体系建设，负责农民资金互助的运行管理、风险防范、资金保值增值等工作。
6.负责社有资产、农民合作基金的监督、管理和运营，保障资产保值增值，做大做强社有企业。
7.负责乡镇农合联相关业务指导，协调各成员社之间关系，组织开展各类交流活动。
8.承办区委、区政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总）部门决算包括： 湖州市吴兴区农民合作经济组织联合执行委员会本级。
纳入湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会本级。
二、2024年度部门决算公开表
2024年度收入支出决算总表
公开01表 |
||
部门：湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总） |
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,054.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
18.25 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8.49 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,028.06 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,054.80 |
本年支出合计 |
58 |
1,054.80 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总 计 |
31 |
1,054.80 |
总 计 |
62 |
1,054.80 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
2024年度收入决算表（分单位）
公开02表 |
||
部门：湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总） |
|
单位：万元 |
单位名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,054.80 |
1,054.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（本级） |
1,054.80 |
1,054.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
|||||||
2024年度收入决算表（分科目）
公开03表 |
||
部门：湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,054.80 |
1,054.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,028.06 |
1,028.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
763.23 |
763.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
145.06 |
145.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
618.18 |
618.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
260.12 |
260.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
260.12 |
260.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |
||||||||||
2024年度支出决算表（分单位）
公开04表 |
||
部门：湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总） |
|
单位：万元 |
单位名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,054.80 |
219.48 |
835.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（本级） |
1,054.80 |
219.48 |
835.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
||||||
2024年度支出决算表（分科目）
公开05表 |
||
部门：湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,054.80 |
219.48 |
835.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,028.06 |
192.74 |
835.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
763.23 |
188.03 |
575.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
145.06 |
145.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
618.18 |
42.98 |
575.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
260.12 |
0.00 |
260.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
260.12 |
0.00 |
260.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映本年度各项支出情况。 |
|||||||||
2024年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 |
||
部门：湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总） |
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,054.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,028.06 |
1,028.06 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,054.80 |
本年支出合计 |
59 |
1,054.80 |
1,054.80 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总 计 |
32 |
1,054.80 |
总 计 |
64 |
1,054.80 |
1,054.80 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 |
||
部门：湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,054.80 |
219.48 |
835.32 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.17 |
12.17 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
8.49 |
8.49 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,028.06 |
192.74 |
835.32 |
||
21301 |
农业农村 |
763.23 |
188.03 |
575.20 |
||
2130101 |
行政运行 |
145.06 |
145.06 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
618.18 |
42.98 |
575.20 |
||
21302 |
林业和草原 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
||
2130201 |
行政运行 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
||
21399 |
其他农林水支出 |
260.12 |
0.00 |
260.12 |
||
2139999 |
其他农林水支出 |
260.12 |
0.00 |
260.12 |
||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 |
||
部门：湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总） |
|
单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
161.85 |
302 |
商品和服务支出 |
57.13 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
21.58 |
30201 |
办公费 |
0.51 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
23.75 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.50 |
30103 |
奖金 |
58.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
4.70 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.17 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
6.08 |
30207 |
邮电费 |
0.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.11 |
30209 |
物业管理费 |
3.65 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.15 |
30211 |
差旅费 |
0.51 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
16.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
5.08 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.71 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
9.24 |
30214 |
租赁费 |
39.32 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.60 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.26 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
161.85 |
公用经费合计 |
57.63 |
|||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
||
部门：湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 |
||
部门：湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
本年支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 |
||
部门：湖州市吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会（汇总） |
|
单位：万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
“三公”经费支出合计 |
5.08 |
5.08 |
1．因公出国（境）费用 |
5.08 |
5.08 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 |
0.00 |
0.00 |
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
3．公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |
||
三、2024年度部门决算情况说明
2024年度收入总计1054.80万元，支出总计1054.80万元。与2023年度相比，各减少739.70万元，下降41.22%，主要原因是一是今年项目均已完成，部分项目资金未支付完成。二是公用经费今年支出减少，报刊订阅、会议费等支出减少。
本年收入合计1054.80万元，包括：财政拨款收入1054.80万元（其中：一般公共预算1054.80万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计1054.80万元，其中：基本支出219.48万元，占20.81%；项目支出835.32万元，占79.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2024年度财政拨款收入总计1054.80万元，支出总计1054.80万元，与2023年相比，各减少739.70万元,下降41.22%，主要原因是一是今年项目均已完成，部分项目资金未支付完成。二是公用经费今年支出减少，报刊订阅、会议费等支出减少。
财政拨款支出年初预算数1616.46万元，完成年初预算的65.25%，主要原因是主要是项目经费按省市压减预算要求，比上年资金总量有所压减。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1054.80万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少739.70万元，下降41.22%，主要原因是一是公用经费今年支出减少，报刊订阅、会议费等支出减少。二是今年项目均已完成，部分项目资金未支付完成。 。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1054.80万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）支出18.25万元，占1.73%。卫生健康支出（类）支出8.49万元，占0.81%。农林水支出（类）支出1028.06万元，占97.46%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1616.46万元，支出决算为1054.80万元，完成年初预算的65.25%，主要原因是主要是项目经费按省市压减预算要求，比上年资金总量有所压减。其中：
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11.43万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的106.41%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，行政人员社会保险养老保险缴费支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.72万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的106.41%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，行政人员职业年金缴费支出增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为6.52万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的130.22%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，行政人员医疗保险缴费支出增加。
农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为136.38万元，支出决算为145.06万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员基本工资及商品服务支出增加。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为1186.98万元，支出决算为618.18万元，完成年初预算的52.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费按省市压减预算要求，实际支付有所压减。
农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是该预算为伙食补助费，实际运用到伙食补助费中。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为264.72万元，支出决算为260.12万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费按省市压减预算要求，实际支付有所压减。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出219.48万元，其中：
人员经费161.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费57.63万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是全部作为因公出国（境）费用支出，用于招商引资
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.08万元，占100.00%。与2023年度相比，增加5.08万元，增长100%,主要原因是招商引资公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无公务用车公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是无公务接待具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成全年预算的100.00%；主要用于招商引资决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括交通、住宿等费用
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车
公务用车购置费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
2024年度机关运行经费年初预算数为57.63万元，支出决算为57.63万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照原定预算金额支付，无增减比2023年度减少12.13万元,下降17.39%，主要原因是按要求压缩经费支出
2024年度政府采购支出总额100.30万元。其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.80万元。授予中小企业合同金额100.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2024年12月31日，吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金835.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无单位评价。
本年无单位整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
吴兴区农民合作经济组织联合会执行委员会随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农资废弃包装物、废旧农膜回收处置项目项目和基层供销社建设项目绩效自评具体情况如下：
农资废弃包装物、废旧农膜回收处置项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为102万元，执行数为96.8万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是全年农药废弃包装物回收处置量33.42吨，回收率≥95%，处置率达100%；二是全年废旧农膜回收处置量51.1吨，回收率≥90%，处置率达100%；三是项目完成时间为11月底前。发现的问题及原因：项目时长较长，为整年的委托业务，所以预算执行期较长，存在有时候临近年底时才执行完成的问题。下一步改进措施：加快年底业务的统计报送、绩效考核，尽量缩短年末执行时间。
基层供销社建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度新建基层社1家、区级示范标杆社2家；二是项目补助 金拨付到位率100%；三是基层供销社服务三农能力有所提高。发现的问题及原因：为农服务提供的种类仍较少。下一步改进措施：加强项目执行力度，增加为农服务的种类。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农业农村方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。
22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于其他商业流通事务等方面的支出。
23.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：指用于林业和草原等方面的支出。
五、附件
（一）2024年度项目支出绩效自评结果
（二）2024年度重点绩效评价报告（如有）
附件下载