目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年区交通局部门预算安排情况说明

（一）关于区交通局2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于区交通局2026年收入预算情况说明

（三）关于区交通局2026年支出预算情况说明
（四）关于区交通局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区交通局2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区交通局2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区交通局2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区交通局2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区交通局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年区交通局部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省、市、区关于交通工作的法律法规和政策，拟订并组织实施有关交通的发展规划、计划，以及政策和制度。统筹区域、城乡交通发展，优化主要通道布局。

2.统筹协调综合交通建设。负责公路建设市场监督管理。负责、指导交通基础设施及配套项目的建设、管理和维护。负责交通工程质量和安全监管。

3.负责交通行业安全生产和消防监督管理。

4.会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通关联服务业培育，协助推进物流业发展。

5.落实交通行业生态环境保护要求，监督管理公路及其沿线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

6.负责交通战备日常工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区交通局部门预算包括：局本级预算、局属湖州市吴兴区交通工程质量安全管理中心单位预算、局属湖州市吴兴区公路管理中心单位预算和局属湖州市吴兴区综合交通发展中心单位预算。

二、2026年区交通局部门预算安排情况说明
　　（一）关于区交通局2026年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，区交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出。区交通局2026年收支总预算25495.65万元。

（二）关于区交通局2026年收入预算情况说明

区交通局2026年收入预算25495.65万元，比上年执行数增加5660.14万元，增长28.54%，主要是2026年增加政府性基金预算收入和上年结转结余收入。

其中：一般公共预算拨款收入22420.25万元（上年结转3078.82万元），占87.9%；政府性基金收入3075.40万元，占12.1%。
　　（三）关于区交通局2026年支出预算情况说明
　　区交通局2026年支出预算25495.65万元，比上年执行数增加5660.14万元，增长28.54%，主要是2026年增加政府性基金预算收入和上年结转结余收入。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出118.91万元、卫生健康支出82.28万元、城乡社区支出3075.40万元、交通运输支出22219.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1647.64万元，占6.5%；日常公用支出255.71万元，占1.0%；项目支出23592.31万元，占92.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区交通局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

区交通局2026年财政拨款收支总预算25495.65万元。收入包括：一般公共预算22420.25万元、政府性基金3075.40万元；支出包括：社会保障和就业支出118.91万元、卫生健康支出82.28万元、城乡社区支出3075.40万元、交通运输支出22219.06万元。

（五）关于区交通局2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区交通局2026年一般公共预算拨款22420.25万元，比上年执行数增加2584.74万元，增长13.03%，主要是2026年增加政府性基金预算收入和上年结转结余收入。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出118.91万元，占0.5%；卫生健康支出82.28万元，占0.4%；交通运输支出22219.06万元，占99.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.03万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.92万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.96万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)82.28万元，主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）368.73万元，主要用于局本级的基本支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）15577.18万元，主要用于农村公路新改建工程项目支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）255.81万元，主要用于农村公路养护支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）445.3万元，主要用于交通安全生产整治费用项目支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）5572.04万元，主要用于局本级的基本支出以及专项资金项目支出。

    （六）关于区交通局2026年一般公共预算基本支出情况说明

区交通局2026年一般公共预算基本支出1903.34万元，其中：

人员支出1647.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出255.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区交通局2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

区交通局2026年政府性基金预算拨款3075.40万元，比上年执行数增加3075.4万元，增长100%，主要是2025年未安排政府性基金预算。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出3075.40万元，占100.0%。

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3075.40万元，主要用于市本级高速公路车辆通行费优惠政策和全区约75公里干线公路（含规划省道）日常养护和保洁工作。。

（八）关于区交通局2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区交通局2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区交通局2026年“三公”经费预算数为36.00万元，比上年预算数减少0.80万元，下降2.17%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.90万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算35.10万元，比上年预算数减少0.80万元，下降2.23%。其中，公务用车运行维护费支出35.10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少0.80万元，减少2.23%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年湖州市吴兴区交通局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算57万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.05%，主要是人员经费调整。

2.政府采购情况。

2026年区交通局各单位政府采购预算总额45.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算45.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，区交通局所属各预算单位共有车辆14辆，其中执勤用车1辆、特种专业技术用车13辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年区交通局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计6个一级项目，涉及当年资金23592.31万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年区交通局委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休干部职工工资支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：指事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指局本级的基本支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指农村公路新改建工程项目项目的支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），指农村公路养护保洁项目支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指用于交通安全生产整治资金项目支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指局本级及下属事业单位的基本支出以及专项资金项目支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于市本级高速公路车辆通行费优惠支出。

附件：2026年交通局部门预算公开(报表(市县))_2026-02-13.xls