2022年度吴兴区本级预算执行和

其他财政收支审计查出问题整改情况公告

一、审计整改总体情况

截至11月底，审计工作报告反映的73个问题中，已完成整改69个，整改到位率94.52%（去年同期整改到位率为93.18%）；处于整改进行中的有4个。各单位采取收回应收款项、收缴相关资金、核减工程款等方式增收节支6404.06万元；制定完善相关规章制度19项。今年的审计整改工作坚持党建统领，通过清单式推进、源头式治理、链条式追责等方式实现闭环管控，扎实做好了审计下半篇文章。

一是注重谋划，推动整改工作更加深化。区委审计委员会审议2022年度区本级预算执行和其他财政支出审计情况汇报。区委区政府主要领导今年以来对审计报告、审计专报多次作出批示，区政府召开专题研究推进会，要求在重要事项方面强化责任落实，确保问题整改到位。各部门、各单位深入贯彻区委区政府审计整改工作要求，全面落实区人大常委会关于审计工作报告的审议意见，履行被审计单位整改主体责任和主管部门监督管理责任。

二是注重联动，凝聚监督合力更加强劲。树立“大监督”工作理念，探索构建多跨协同促改体系。按照重大审计问题整改督察等制度，推动审计监督与纪检监察、巡察以及人大监督、财政监督等贯通协同，通过定期会商、实地核查等形式，实现全区整改工作一盘棋，督促责任单位实现真整改、真销号；深化纪巡审联动机制，建立三方结果“双反馈”机制，畅通审计整改问责处理渠道。

三是注重结果，释放监督效应更加高质。区委将审计整改落实情况纳入党委主要负责人向区委书记述职的报告、人大常委会要求各部门负责人将审计整改落实情况作为年度述职的内容、区政府在对部门（乡镇）年度综合考核中设置审计整改指标，强化审计整改工作的严肃性，实现问题整改高质高效，提升基层治理和问题管控能力。

二、具体问题整改情况及成效

（一）预算管理和财政政策执行等审计情况

1.区本级预算执行和决算草案方面。区财政局上缴1379.81万元利息至国库；推动出台《吴兴区基本公共卫生领域“钱随人走”改革方案》，2023年义务教育领域“钱随人走”1366.16万元转移支付资金分配至具体项目并完成支付。

2.区级部门预算执行方面。高新区制定出台《浙江省湖州市吴兴区现代物流装备产业创新服务综合体专项资金管理实施办法》。区图书馆等3个单位规范日常经费支出核算。

3.高新区管委会2021年度财政决算方面。高新区通过公开拍租方式对工业园厂房进行出租，统一规范管理；修订完善《科创园宿舍管理办法》并按办法规范园区宿舍出租管理。

（二）深化改革和高质量发展等审计情况

1.农业高质量发展方面。区农业农村局联合其他行业主管单位制定出台《吴兴区粮食生产贷款贴息管理实施细则》，退回152.92万元国家现代农业产业园中央奖补资金至国库。高新区和道场乡加强对高标准农田建设管理；织里镇已将两个“非粮化”地块平整并种粮。区供销社将19.15万元资产并登记入账；农业投入品废弃包装归集中心已投入使用。

2.国有企业监管方面。区国企发展专班已推动2家国企设立总审计师职位、完善国企内部制度；区财政局加强对国企的日常监管。吴兴新闻传媒公司已制定公司章程、“三重一大”决策、财务费用管理等方面制度4项，进一步规范企业治理。

3.信息化项目建设方面。区卫健局完成三大共享中心升级改造项目等5个项目数据归集工作。区市场监管局已将食品生产经营单位风险等级评级系统的使用单位由科室辐射至基层市场监管所，并纳入执法人员日常工作使用平台。

（三）保障和改善民生等审计情况

1.吴兴区2022年省政府十大民生实事推进方面。区人社局制定出台《吴兴民办职业技能培训机构绩效评价办法（试行）》，规范执业技能培训；免费为困难失业人员开展职业技能培训。区住建局按照《湖州市城镇老旧小区改造设计导则》要求对老旧小区实施改造。区水利局对监理单位进行约谈，要求完善项目监理资料。

2.疫情防控物资使用管理方面。区防控办制定《吴兴区防疫物资处置工作方案》；区卫健局已委托第三方公司对仓库物资进行整理造册，就物资的交接、去向和使用情况与区商务局对接并完成梳理；区商务局已完成大额资产采购清单及实际流向的梳理。

（四）重大公共投资项目等审计情况

1.吴兴区公共投资项目建设管理方面。织里镇和八里店镇制定出台制度3项，对招投标、工程质量等进一步做出明确规定。高新区等4个乡镇对第三方中介机构及施工单位进行约谈，加强对项目招标、结算审计质量的审核。

2.“4+1”重大项目建设计划执行方面。埭溪镇等乡镇加强对省重大产业项目的管理，加快项目建设进度。东林镇出台《东林镇招商商务合同签订管理办法》，规范招商商务类合同签订。

（五）权力运行和责任落实审计情况

1.重大经济事项民主决策方面。区财政局等3家单位结合单位实际，规范决策程序和操作流程，加强风险防控和监督管理。

2.财务管理方面。区水利局修订出台《吴兴区农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法》。湖东街道建立预算管理办法，湖东村财务核算已纳入街道“三资”管理服务中心统一管理。区财政局联合区发改经信局印发《关于加快推进区级政府投资项目竣工综合验收、工程结算和竣工财务决算工作的通知》，进一步规范工程价款和竣工决算审核工作。

3.国有资产管理方面。区政府已出台《吴兴区区属国有企业重大事项报告制度的通知》，对国有企业资产转让审批权限进行了规范。区水利局、人社局、湖东街道已把设备、家具、办公用房等资产登记入账。

4.自然资源资产管理方面。区水利局已公开水域保护规划，对2个生产建设项目进行水土保持方案审批或备案。湖东街道章家埭村健全公墓管理制度，建立资产台账，规范管理集体资产。湖东街道对辖区25家汽修店危废固废管理情况进行全面排查，发现的问题已完成整改。

三、正在整改中的问题及后续工作

在做好审计查出问题立行立改的同时，被审计单位对个别问题正在持续推进整改，被审计单位对后续整改作出了安排：一是分类制定整改计划。细化整改方案，有针对性地制定整改计划和措施，稳步有序落实整改。二是进一步加强整改协同。对需跨部门协同推进整改的问题，由区政府牵头建立协作机制，明确各自权责，统筹推进整改。

四、进一步加强审计整改工作措施

（一）全面压实整改责任。全面压实被审计单位整改主体责任。被审计单位承担整改主体责任，单位主要负责人作为审计整改第一责任人要亲自管、亲自抓，落实问题、目标、责任、时限、整改、成效“六张清单”，细化整改措施，全力抓好问题整改。全面压实行业主管部门监督指导责任。有关主管单位应当对本行业、本系统的审计整改工作加强监督指导，着力破解“屡审屡犯”问题，做到“审计一点，规范一片”。

（二）强化整改质量管控。探索建立审计整改结果质量管控机制，全方位提升整改效能。一是推动问题整改真实改，改到位。有效运行“全面整改、专项整改、重点督办”工作机制，动态掌握全区整改工作推进情况，做到节节推进、实现问题整改一追到底。二是推动问题从点上改、具体改向面上改、深化改延伸。把具体问题整改和解决普遍性问题结合起来，深挖根源，做好举一反三，实事求是研究问题，创造性解决问题，争取通过一域破题，推动全局工作。

（三）优化整改体系运作。充分运用“重大审计问题清单”、人大财经监督与审计监督贯通协同工作机制、纪巡审联动等有效载体，进一步增强监督合力，把督促审计整改作为日常监督的重要抓手，持续推动问题整改落实。充分发挥内部审计的第一道防线作用，提升单位内控薄弱环节的治理，推动审计整改走深走实。充分运用审计整改一体化智能管理平台，全量管理审计发现的问题，通过即时推送、临期预警、督查督办等功能，实现问题整改在线通办。