2023年度吴兴区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况公告

 

一、审计整改总体情况

截至11月底，审计工作报告反映的85个问题中，其中已到整改时限问题6个，均已完成整改；未到整改时限的问题79个，已提前完成整改51个，处于整改中28个。各单位增收节支12449.94万元，规范财政资金使用1435.76万元；制定完善相关规章制度12项。今年的审计整改工作坚持党建统领，以抓细问题整改类型、落实问题销号复核、压实问题整改责任为根基，巩固了全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。

一是把审计整改作为重大政治任务抓紧抓实。区委审计委员会、区人大常委会分别专题听取、审议审计工作报告，要求切实发挥审计整改源头治理作用,构建标本兼治的长效机制。区委区政府今年以来专题研究重大审计问题整改工作3次，区领导对审计报告、审计专报作出批示13次，要求从讲政治的高度看待审计问题整改，确保问题整改到位。各部门、各单位积极落实审计整改工作要求，履行被审计单位整改主体责任和主管部门监督管理责任。

二是审计整改“大监督”工作体系更加成熟稳定。立足《关于进一步加强审计整改工作实施意见》《吴兴区人大常委会关于监督和支持审计工作的实施办法》《重大审计问题整改督察督办管理办法》等制度，持续构建多跨协同促改体系，积极推动审计监督与党政督查相结合，与纪检监察监督、人大财经监督、财政国资监督相贯通，通过定期会商、实地核查、检查督导等形式，督促责任单位真整改、真销号。今年与区人大财经委的联合督察，对5家重点单位举行整改座谈。深化纪巡审联动机制，畅通审计整改问责处理渠道，提升各类违纪违规问题查办成果。

三是引用考评机制倒逼高质量审计整改成果。区委、区人大常委会分别将审计整改落实情况纳入党委主要负责人、党政主要负责人向区委书记、区人大常委会年度述职的报告，有效倒逼主要负责人扛起第一责任人责任。区政府分别将审计整改指标纳入对部门（乡镇）年度综合考核、法治吴兴建设考核，充分发挥考核指挥棒作用，强化审计整改工作的严肃性，切实抓好问题整改落实，实现问题整改高质高效，提升基层治理和问题管控能力。

二、具体问题整改情况及成效

（一）聚焦规范高效，全口径预算管理方面的整改情况

1.区本级预算执行和决算草案方面。区交通局等3个单位盘活存量资金3238.86万元；区住建局等10个单位上缴结余收入709.70万元；区经信局等2个单位加快拨付项目专项资金521.26万元。

2.区级部门预算执行方面。区发改局等2个单位开展专题培训，强化预算管理意识；月河街道规范编制2025年度部门预算，将各项收支全部纳入预算管理。

（二）聚焦稳进提质，促进高质量发展方面的整改情况

1.国有企业经营方面。区交旅投集团出台《投资管理办法（试行）》、《资产管理办法（试行）》等4项制度，加强资金资产监管；区新投集团出台《服务费十万以下第三方服务单位管理办法(试行)》，规范采购行为。

2.南太湖精英计划专项资金使用管理方面。区人力社保局已对1个应退未退人才项目开展第三方绩效审计，根据结果提出处置方案并报市“南太湖精英计划”退出工作联席会议审议；对其余人才项目进行第三方绩效评估，根据评估结果对未履约项目提出整改建议。

3.小微企业园运营管理方面。高新区、八里店镇将与新入园企业、园区运营方签订《三方监管协议》，强化属地政府监管责任。

（三）聚焦优质共享，保障改善民生方面的整改情况

土地综合整治资金方面。东林镇已将15家低小散企业已纳入整治；对存在安全隐患项目开展了第三方质量检测，检测结果合格；编制南横港等9个点位水域占补方案，完成5个点位开挖工作。高新区对存在安全隐患项目的工作人员进行了批评教育。

（四）聚焦投资绩效，公共投资项目方面的整改情况

1.吴兴区公共投资项目建设管理方面。区城投集团印发《工程项目建设管理办法（试行）》，规范前期立项管理。埭溪镇出台《工程变更管理办法》，规范工程变更管理。道场乡出台《工程建设管理办法》，加强对中介机构管理。

2.重大交通枢纽工程建设方面。区城投集团已完成区高铁新城配套工程的3个子项工程；区财政局已调整项目预算指标450万元。

（五）聚焦担当作为，权力规范运行方面的整改情况

1.重大经济决策方面。环渚街道、道场乡结合单位实际，制订出台“三重一大”制度2项，规范决策程序和操作流程，加强风险防控和监督管理。

2.财政收支管理方面。区市场监管局梳理后将2682.79万元存量资金、往来款项上缴财政；道场乡将147.36万元污水处理费收入全额纳入预算管理。

3.国有资产管理方面。区市场监管局已对13处房产作集中出租处置，1处房产盘活作为“市监驿站”；道场乡、环渚街道已分别将95.38万元、34万元设备资产登记入账。

4.自然资源资产管理方面。道场乡已完成占用水域项目涉水审批手续；已出台《道场污水处理厂运营维护监督管理办法》，加强对第三方运维单位的日常考核管理，提高运维质量。道场乡已制定《道场乡村级工程管理办法》，建立一般项目随机复核和400万元上工程项目背靠背造价审核机制；道场浜村民小组已全额控股湖州市福禄园殡葬服务有限公司，并制定桂花山公墓财务制度，规范公募销售及现金收入。

三、进一步加强审计整改工作措施

（一）提高认识，压实压紧整改责任。充分认识审计整改工作的重要性、紧迫性和严肃性，从讲政治的高度看待审计问题整改，做到不推诿扯皮、求真务实。被审计单位应深入分析问题原因、找准找实整改思路、全力抓好整改落实。对今后规范类问题，要治根治本，做到整改一个规范一片；对于受外部环境影响大的问题，要科学制定整改方案，真抓实干，压茬推进；对整改难度大问题，要广开思路、打好“组合拳”，形成“一盘棋”。

（二）实事求是，具体问题具体分析。对于体制性的问题，行业主管单位、被审计单位应根据问题的普遍性、倾向性分层级完善制度保障，强化源头管理，避免屡审屡犯。对于历史性的问题，被审计单位应摸清来龙去脉，从源头剖析原因，及时向上汇报存在的现实困难，适时采取措施稳妥推进整改。对于改革性问题，被审计单位要通过现象看本质，给予发展空间时间，久久为功，真抓实干出成效，瞄准关键点做实整改。

（三）闭环管理，提升审计整改质效。被审计单位应制订好切题详实的审计整改方案，细化整改工作任务，定期掌握进度、排摸困难，及时化解整改堵点。行业主管单位应当对本行业、本系统的审计整改工作加强监督指导。审计整改联席会议应充分发挥协同促改作用，针对重大审计问题，通过定期会商、现场指导等形式促进问题高质量销号，提高整改工作力度。