湖州市吴兴区文广旅体局

2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年区文广旅体局部门预算安排情况说明

（一）关于区文广旅体局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于区文广旅体局2022年收入预算情况说明

（三）关于区文广旅体局2022年支出预算情况说明
（四）关于区文广旅体局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区文广旅体局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于区文广旅体局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区文广旅体局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区文广旅体局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区文广旅体局2022年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年区文广旅体局部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年预算项目绩效目标汇总表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关法律法规和政策，拟订并组织实施文化、文物、广电、旅游和体育方面的规划、计划，以及政策、制度。

2.负责推进文化、旅游和体育融合发展，组织、指导文化、广电、旅游和体育体制机制改革。

3. 弘扬社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导文艺作品的创作生产，推动各艺术门类和品种发展。组织、指导重大文化、文物、广电、旅游和体育活动。

4. 负责文化、旅游和体育公共事业发展，推进公共文化、旅游和体育公共服务体系建设，指导区重点及基层文化、旅游和体育设施建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、广电、旅游和体育服务标准化、均等化；负责、指导本系统安全生产和消防监督管理工作。

5. 负责非物质文化遗产保护和利用，推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进优秀传统文化传承发展。

6.组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，统筹协调全区乡村民宿、乡村旅游产业发展和管理工作，按分工负责农家乐发展管理工作。推进、指导全域旅游。

7.推进、指导文化、文物、广电、旅游和体育重大项目、基础设施建设，指导文化、广电、体育产业相关门类和旅游产业结构优化升级，指导文化、广电、体育和旅游企业发展，促进高质量发展。

8.按照文化市场综合行政执法改革要求，负责、指导和监督相关领域综合行政执法，监督和管理文化、旅游和体育市场，规范市场行为，指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

9.负责广播电视的行业管理，会同有关部门管理网络视听节目服务机构。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。负责对广播安全播出进行监管，协助相关部门对电视安全播出进行监管。指导应急广播体系建设。

10.推进、指导文化和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广电、旅游和体育业的数字化、信息化建设。负责文化艺术、文物、广电、旅游、体育和网络视听人才队伍建设工作。

11.负责、指导文化、旅游和体育对外交流、合作和宣传、推广工作，组织对外大型文化、旅游和体育交流活动。

12.指导、推进全区体育事业。加强和指导区少体校建设；会同有关部门规划、协调体育设施建设布局；负责公共体育设施的检查并监督管理；负责全区全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准；组织开展国民体质监测；会同有关部门管理全区体育社团；依法管理健身气功。指导全区体育业余训练工作，组队参加各级各类体育竞赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；指导和管理全区性体育竞赛工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和创作导向，深化"最多跑一次"改革。加强对新兴业态和乡村旅游的规划管理，深化文化市场综合行政执法改革，加快推进文化、广电、旅游和体育业集聚发展，不断完善公共文化和旅游服务体系，壮大文化、旅游和体育产业，丰富人民精神文化生活，增强文化创造力、传播力和影响力。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区文广旅体局部门预算包括：局本级预算、局属综合文化市场行政执法队单位预算、局属文化馆单位预算、局属少体校单位预算、局属图书馆单位预算和局属区旅促中心单位预算。

   二、2022年区文广旅体局部门预算安排情况说明
　　（一）关于区文广旅体局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区文广旅体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区文广旅体局2022年收支总预算4528.67万元。与上年执行数相比，收、支总计各增加444.98万元，增长10.90%。主要原因是:图书馆正常化运转，加大投入运行经费。

（二）关于区文广旅体局2022年收入预算情况说明

区文广旅体局2022年收入预算4528.67万元，比上年执行数增加444.98万元，增长10.90%，主要是图书馆正常化运转，加大投入运行经费。

其中：一般公共预算拨款收入4528.67万元，占100%。
　　（三）关于区文广旅体局2022年支出预算情况说明
　　区文广旅体局2022年支出预算4528.67万元，比上年执行数增加444.98万元，增长10.90%，主要是图书馆正常化运转，加大投入运行经费。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出4381.82万元、社会保障和就业支出89.06万元、卫生健康支出57.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1314.77万元，占29.03%；日常公用支出158.91万元，占3.51%；项目支出3055万元，占67.46%。

结转下年0万元。

（四）关于区文广旅体局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

区文广旅体局2022年财政拨款收支总预算4528.67万元。与上年执行数相比，收、支总计各增加444.98万元，增长10.90%，主要原因是: 图书馆正常化运转，加大投入运行经费。收入包括：文化旅游体育与传媒支出4381.82万元、社会保障和就业支出89.06万元、卫生健康支出57.79万元。

关于区文广旅体局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区文广旅体局2022年一般公共预算当年拨款4528.67万元，比上年执行数增加444.98万元，增长10.90%，主要是图书馆正常化运转，加大投入运行经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出4381.82万元，占96.76%；社会保障和就业（类）支出89.06万元，占1.97%；卫生健康（类）支出57.79万元，占1.27%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   （1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）835.58万元，比上年执行数减少75.39万元，下降8.28%，主要原因是:局本级人员调出。主要用于行政参公单位人员工资福利。

   （2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）840万元，比上年执行数增加241.37万元，增长40.32%，主要原因是: 图书馆正常化运转，加大投入运行经费。主要用于图书馆的支出。

   （3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）530万元，与上年持平，主要用于保障基层文化馆（站）群众艺术支出等。

   （4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）　　文化和旅游交流与合作（项）957万元，与上年持平，主要用于加快全域旅游发展的补助。

   （5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）　　　　文化和旅游市场管理（项）55万元，比上年执行数增加55万元，增长100%，主要原因是:机构涉改后新增工作。主要用于承担文化、广电、旅游和体育市场监管和市场主体培育，以及文化、广电、旅游和体育方面的安全生产监督管理工作。

   （6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）　　其他文化和旅游支出（项）634.24万元，比上年执行数增加52.96万元，增长9.11%，主要原因是: 对乡镇加快全域旅游发展的专项经费移入该项。主要用于下属事业单位人员工资福利。

   （7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）150万元，比上年执行数增加150万元，增长100%，主要原因是:每四年举办一次区运会。主要用于承办2022年第五届区运会。

   （8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）310万元，比上年执行数增加310万元，增长100%，主要原因是: 预算从局本级专项经费移入少体校预算。主要用于少体校运动员伙食补助及教练劳务费。

   （9）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）70万元，比上年执行数增加70万元，增长100%，主要原因是: 预算从局本级专项经费移入该款项预算。主要用于开展体育公益大培训、三级社会指导员等培训、协会活动有所提升、打造体育品牌赛事，学校开放场地设施保险。

（10）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)12.15万元，比上年执行数增加2.02万元，增长19.94%，主要原因是:新增一名退休人员。主要用于离退休干部职工工资支出。

（11）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)51.27万元，比上年执行数减少2.61万元，下降4.84%，主要原因是: 新增一名退休人员。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（12）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)25.64万元，比上年执行数减少1.3万元，下降4.83%，主要原因是: 新增一名退休人员。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（13）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.53万元，比上年执行数增加2.35万元，增长8.05%，主要原因是:医疗保险调标。主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（14）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26.27 万元，比上年执行数增加6.93万元，增长35.76%，主要原因是: 医疗保险调标。主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

   （六）关于区文广旅体局2022年一般公共预算基本支出情况说明

区文广旅体局2022年一般公共预算基本支出4528.67万元，比上年执行数增加444.98万元，增长10.90%，主要原因是：图书馆正常化运转，加大投入运行经费。其中：

人员经费1314.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费158.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区文广旅体局2022年政府性基金预算支出情况说明

   区文广旅体局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

区文广旅体局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区文广旅体局2022年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

区文广旅体局2022年"三公"经费预算数为5万元，比上年执行数减少14.76万元，下降74.70%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年未安排因公出国（境）费用预算，与上年持平。因公出国（境）费用由区政府外事办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数下降74.70%。主要用于接待文旅体各条线调研、联合执法等支出。增加的主要原因是疫情期间自我压减经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，未安排公务用车购置支出，与上年持平，由区政府控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年区文广旅体局本级1家行政单位以及吴兴区综合文化市场行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算94.54万元，比上年执行数增加50.46万元，增长111.93%，主要是公用经费标准提高，日常公用经费相应调整。

政府采购情况。

2022年区文广旅体局各单位政府采购预算总额1193.02万元，其中：政府采购货物预算369.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算823.82万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，区文广旅体局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   4.预算绩效情况说明。

2022年区文广旅体局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3055万元，一级项目16个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在"一般公共预算""政府性基金""专户资金""事业收入""事业单位经营收入"等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入""专户资金""事业收入""事业单位经营收入""其他收入""上年结转"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。
   15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：指反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项提议比赛支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

四、2022年区文广旅体局部门预算表

            2022年部门预算公开(通用)_2022-03-16