湖州市吴兴区图书馆

2022年单位预算 

 

                     

 

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年吴兴区图书馆单位预算安排情况说明

（一）关于吴兴区图书馆2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于吴兴区图书馆2022年收入预算情况说明

（三）关于吴兴区图书馆2022年支出预算情况说明
（四）关于吴兴区图书馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于吴兴区图书馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于吴兴区图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于吴兴区图书馆2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于吴兴区图书馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于吴兴区图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年吴兴区图书馆单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

 

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责采集、整理、保管图书及期刊等文献信息资源，积累和保存地方历史资料，为社会和公众提供文献服务。

2.负责网络信息资源的开发和利用，创建数字吴兴区图书馆为市民提供文化资源。

3.开展学术研究、对外交流及其他相关方面的协作、协调活动。

4.完成湖州市吴兴区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，吴兴区图书馆单位预算包括：吴兴区图书馆预算。

二、2022年吴兴区图书馆单位预算安排情况说明
　　（一）关于吴兴区图书馆2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴兴区图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。吴兴区图书馆2022年收支总预算991.53万元。与上年执行数相比，收、支总计各增加846.12万元，增长581.89%。主要原因是:原本局本级支出的项目移至吴兴区图书馆。

（二）关于吴兴区图书馆2022年收入预算情况说明

吴兴区图书馆2022年收入预算991.53万元，比上年执行数增加846.12万元，增长581.89%，主要是原本局本级支出的项目移至吴兴区图书馆。

其中：一般公共预算拨款收入991.53万元，占100%。
　　（三）关于吴兴区图书馆2022年支出预算情况说明
　　吴兴区图书馆2022年支出预算991.53万元，比上年执行数增加846.12万元，增长581.89%，主要是原本局本级支出的项目移至吴兴区图书馆。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出981.34万元、社会保障和就业支出5.81万元、卫生健康支出4.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出110.80万元，占11.17%；日常公用支出10.73万元，占1.08%；项目支出870万元，占87.74%。

结转下年0万元。

（四）关于吴兴区图书馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴兴区图书馆2022年财政拨款收支总预算991.53万元。与上年执行数相比，收、支总计各增加846.12万元，增长581.89%。主要原因是:原本局本级支出的项目移至吴兴区图书馆。收入包括：一般公共预算991.53万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出981.34万元、社会保障和就业支出5.81万元、卫生健康支出4.38万元。

（五）关于吴兴区图书馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

吴兴区图书馆2022年一般公共预算当年拨款991.53万元，比上年执行数增加846.12万元，增长581.89%，主要是原本局本级支出的项目移至吴兴区图书馆。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出981.34万元，占98.97%；社会保障和就业（类）支出5.81万元，占0.59%；卫生健康（类）支出4.38万元，占0.44%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项）141.34万元，比上年执行数增加13.96万元，增长10.96%，主要原因是:公用经费变动。主要用于事业单位人员工资福利等方面的支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游(款)吴兴区图书馆(项)840万元，比上年执行数增加831.37万元，增长9633.49%，主要原因是:原本局本级支出的项目移至吴兴区图书馆。主要用于保障区吴兴区图书馆日常运行的各类支出等。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.85万元，比上年执行数增加0.03万元，增长0.78%，主要原因是:正常浮动。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.92万元，比上年执行数增加0.02万元，增长1.04%，主要原因是:正常浮动。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.38万元，比上年执行数增加0.75万元，增长20.66%，主要原因是:正常变动。主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    （六）关于吴兴区图书馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

吴兴区图书馆2022年一般公共预算基本支出121.53万元，比上年执行数减少15.25万元，下降11.15%。主要原因是:压缩经费。其中：

人员经费110.8万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费10.73万元，主要包括：办公费、福利费。

（七）关于吴兴区图书馆2022年政府性基金预算支出情况说明

吴兴区图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

吴兴区图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于吴兴区图书馆2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吴兴区图书馆2022年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年吴兴区图书馆各单位政府采购预算总额700.82万元，其中：政府采购货物预算288万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算412.82万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，吴兴区图书馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆。2022年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年吴兴区图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款870万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指文化和旅游体育日常工作等方面的各类支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游(款)吴兴区图书馆(项)：指保障区吴兴区图书馆日常运行的各类支出等。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四、2022年吴兴区图书馆单位预算表

 

                     2022年部门预算公开(通用)_2022-03-09_485842022年部门预算公开(通用)_2022-03-09