索 引 号: 11330524MB18648637/2022-00007 成文日期: 2022-04-07
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 区文广旅体局
湖州市吴兴区少年儿童业余体育运动学校 2022年单位预算
发布日期:2022-04-07 10:55:28

湖州市吴兴区少年儿童业余体育运动学校

2022年单位预算

 

                            

 

 

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置情况

二、2022年少年儿童业余体育运动学校单位预算安排情况说明

(一)关于少年儿童业余体育运动学校2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于少年儿童业余体育运动学校2022年收入预算情况说明

(三)关于少年儿童业余体育运动学校2022年支出预算情况说明
(四)关于少年儿童业余体育运动学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于少年儿童业余体育运动学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于少年儿童业余体育运动学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于少年儿童业余体育运动学校2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于少年儿童业余体育运动学校2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于少年儿童业余体育运动学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年少年儿童业余体育运动学校单位预算表

(一)2022年单位收支预算总表

(二)2022年单位收入预算总表

(三)2022年单位支出预算总表

(四)2022年单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年单位一般公共预算支出表

(六)2022年单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年单位政府性基金预算支出表

(九)2022年单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年单位项目支出预算表

 

一、单位概况

(一)主要职能

1.组织开展全区少年儿童体育业余训练工作。负责全区少年儿童体育训练、竞赛、体育后备人才输送等工作。

2.指导协调学校体育工作。会同有关单位贯彻学校体育工作条例,指导全区体育教育、人才培训和学术交流工作。

3.组织参加各类重大体育比赛。负责筹组吴兴区代表团,参加浙江省运动会、湖州市运动会等重大体育赛事。

4.完成湖州市吴兴区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

 

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,吴兴区少年儿童业余体育运动学校单位预算包括:吴兴区少年儿童业余体育运动学校预算。

二、2022年少年儿童业余体育运动学校单位预算安排情况说明
  (一)关于少年儿童业余体育运动学校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,少年儿童业余体育运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。少年儿童业余体育运动学校2022年收支总预算385.37万元。与上年执行数相比,收、支总计各增加304.64万元,增长377.36%。主要原因是:原本局本级支出的项目移至少体校

(二)关于少年儿童业余体育运动学校2022年收入预算情况说明

少年儿童业余体育运动学校2022年收入预算385.37万元,比上年执行数增加304.64万元,增长377.36%主要是本局本级支出的项目移至少体校

其中:一般公共预算拨款收入385.37万元,占100%
  (三)关于少年儿童业余体育运动学校2022年支出预算情况说明
  少年儿童业余体育运动学校2022年支出预算385.37万元,比上年执行数增加304.64万元,增长377.36%,主要是原本局本级支出的项目移至少体校。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出375.88万元、社会保障和就业支出5.11万元、卫生健康支出4.38万元

2.按支出用途分类,包括人员支出64.64万元,占16.77%;日常公用支出10.73万元,占2.8%;项目支出310万元,占80.44%

结转下年0万元。

(四)关于少年儿童业余体育运动学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

少年儿童业余体育运动学校2022年财政拨款收支总预算385.37万元。与上年执行数相比,收、支总计各增加304.64万元,增长377.36%,主要是原本局本级支出的项目移至少体校。收入包括:一般公共预算385.37万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出375.88万元、社会保障和就业支出5.11万元、卫生健康支出4.38万元

(五)关于少年儿童业余体育运动学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

少年儿童业余体育运动学校2022年一般公共预算当年拨款385.37万元,比上年执行数增加304.64万元,增长377.36%,主要是本局本级支出的项目移至少体校

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出375.88万元,占97.54%;社会保障和就业(类)支出5.11万元,占1.33%;卫生健康(类)支出4.38万元,占1.14%;

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 65.88万元,比上年执行数减少9.06万元,下降12.09%,主要原因是:压缩经费。主要用于事业单位人员基本支出及项目支出。

2)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)310万元,与上年执行数持平,主要原因是:原本局本级支出的项目移至少体校。主要用于武术散打队、空手道队、篮球队等队伍的建设以及参加浙江省锦标赛、冠军赛等比赛的各项支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.41万元,比上年执行数增加1.16万元,增长51.56%,主要原因是:正常浮动。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.70万元,比上年执行数增加0.58万元,增长51.79%,主要原因是:正常浮动。主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.38万元,比上年执行数增加1.96万元,增长80.99%,主要原因是:正常浮动。主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    (六)关于少年儿童业余体育运动学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

少年儿童业余体育运动学校2022年一般公共预算基本支出75.37万元,比上年执行数比上年执行数增加18.94万元,增长33.56%,主要是公用经费变动。其中:

人员经费64.64万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费10.73万元,主要包括:办公费、福利费。

(七)关于少年儿童业余体育运动学校2022年政府性基金预算支出情况说明

少年儿童业余体育运动学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

少年儿童业余体育运动学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于少年儿童业余体育运动学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

少年儿童业余体育运动学校2022年没有“三公”经费

预算拨款安排得支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

由于本单位为事业单位(非参公性质),无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年少年儿童业余体育运动学校各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,少年儿童业余体育运动学校所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆。2022年部门预算未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年少年儿童业余体育运动学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款310万元,一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)是文化和旅游体育日常工作等方面的各类支出。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育)体育训练(项)是武术散打队、空手道队、篮球队等队伍的建设以及参加浙江省锦标赛、冠军赛等比赛的各项支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

16.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是反映机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四、2022年少年儿童业余体育运动学校单位预算表

 

          2022年部门预算公开(通用)_2022-03-09_11732022年部门预算公开(通用)_2022-03-09



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