目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年区建设局部门预算安排情况说明

（一）关于区建设局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于区建设局2025年收入预算情况说明

（三）关于区建设局2025年支出预算情况说明
（四）关于区建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区建设局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于区建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区建设局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区建设局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年区建设局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障工作。

2.负责房地产市场监督管理工作。负责房地产开发、物业管理、房地产估价、房地产中介等房地产行业的监管，指导和监督住宅产业化、房地产开发、物业管理、房屋装修、白蚁防治工作。负责房屋专项维修资金的使用管理。负责城镇危房改造与房屋使用安全管理工作。

3.负责建筑业的行业监督管理。拟订建筑业行业管理政策和发展规划。组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。负责建筑业和市政、园林等行业企业、中介机构资质和从业人员从业资格的审核。监督管理房屋建筑和市政基础设施工程的施工质量安全工作。组织或参与工程质量、安全事故调查处理。

4.拟订全区（除中心城区）市政公用事业发展规划和政策并指导实施。指导、监督全区（除中心城区）市政公用行业规划建设、运营安全、应急管理、污水处理设施建设等工作。负责东部新城市政基础设施、园林绿化、市容、环境卫生、供水节水、供气管理等工作。

5.负责指导村镇建设工作。拟订并指导实施村庄和小城镇环境综合整治建设管理政策。指导监督农村住房建设和危房改造。

6.负责推进住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。负责施工图审查和施工图审查机构的监督管理。负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷设计审核相关工作。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。负责住房和城乡建设领域信用体系建设。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区建设局预算包括：局本级预算、局属吴兴区建设工程质量安全管理中心预算、局属吴兴区住房建设管理服务中心预算和局属吴兴区公用事业管理中心预算。

二、2025年区建设局部门预算安排情况说明

（一）关于区建设局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。区建设局2025年收支总预算25459.07万元。

（二）关于区建设局2025年收入预算情况说明

区建设局2025年收入预算25459.07万元，比上年执行数减少37607.88万元，下降59.63%，主要是厉行节约，应压尽压非必要支出。

其中：一般公共预算拨款收入13207.82万元（上年结转3306.25万元），占64.9%；政府性基金收入6000.00万元（上年结转2945.00万元），占35.1%。
    （三）关于区建设局2025年支出预算情况说明
    区建设局2025年支出预算25459.07万元，比上年执行数减少37607.88万元，下降59.63%，主要是主要是厉行节约，应压尽压非必要支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出147.56万元、卫生健康支出91.21万元、节能环保支出450.00万元、城乡社区支出22796.65万元、农林水支出150.00万元、资源勘探工业信息等支出630.00万元、住房保障支出1193.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2165.92万元，占8.5%；日常公用支出243.29万元，占1.0%；项目支出23049.85万元，占90.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于区建设局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区建设局2025年财政拨款收支总预算19207.82万元。收入包括：一般公共预算13207.82万元、政府性基金6000.00万元；支出包括：社会保障和就业支出147.56万元、卫生健康支出91.21万元、节能环保支出450.00万元、城乡社区支出22796.65万元、农林水支出150.00万元、资源勘探工业信息等支出630.00万元、住房保障支出1193.65万元。

（五）关于区建设局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

区建设局2025年一般公共预算拨款16514.07万元，比上年执行数减少8621.79万元，下降34.30%，主要是厉行节约，应压尽压非必要支出。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出147.56万元，占0.9%；卫生健康支出91.21万元，占0.6%；节能环保支出450.00万元，占2.7%；城乡社区支出15036.65万元，占91.1%；农林水支出150.00万元，占0.9%；资源勘探工业信息等支出630.00万元，占3.8%；住房保障支出8.65万元，占0.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)14.18万元，主要用于离退休干部职工工资支出。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)12.15万元，主要用于事业单位离退休干部职工工资支出。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)80.82万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.41万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.62万元，主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)74.59万元，主要用于局下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)450.00万元，主要用于农村生活污水运行维护检测费用，终端在线监测流量计设备安装服务费用，农村生活污水智慧监管平台建设费用。

（8）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（城乡）（项）950.75万元，主要用于局本级的基本支出。

（9）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务（城乡）（项）607.00万元，主要用于局本级的项目支出。

（10）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理（项）60.00万元，主要用于建设工程质量安全管理检测和服务40.00万元和建设工程管理信息化运维20.00万元。

（11）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出（项）3237.91万元，主要用于局本级及下属事业单位其他城乡社区管理事务项目支出。

（12）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出（项）2500.00万元，主要用于局本级及下属事业单位其他城乡社区公共设施支出。

（13）城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生（项）5781.00万元，主要用于局本级及下属事业单位城乡社区环境卫生支出。

（14）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出（项）1900.00元，主要用于其他城乡社区支出1900.00万元。

（15）农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出（项）150.00万元，主要用于省级美丽宜居示范村创建资金补助项目150.00万元。

（16）资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出（项）630.00万元，主要用于建筑行业支持发展项目630.00万元。

（17）住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造（项）2.40万元，主要用于农村困难群众危房改造资金补助项目2.40万元。

（18）住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障（项）6.25万元，主要用于配租型住房补助6.25万元。

    （六）关于区建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

区建设局2025年一般公共预算基本支出2409.22万元，其中：

人员支出2165.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出243.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区建设局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

区建设局2025年政府性基金预算拨款8945.00万元，比上年执行数减少28986.09万元，下降76.42%，主要是厉行节约，应压尽压非必要支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出7760.00万元，占86.8%；住房保障支出1185.00万元，占13.2%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）1760.00万元，主要用于完成东部、道场等污水处理厂更新改造污水处理设施设备，及总支管道的更新改造。

（2）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）6000.00万元，主要用于吴兴区污水治理项目。

（3）住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）1185.00万元，主要用于对吴兴区范围内使用年限长、配置水平低、运行故障率高、群众更新改造意愿强烈的79台住宅老旧电梯实施更新改造工作。

（八）关于区建设局2025年国有资本经营预算支出情况说明

区建设局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于区建设局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区建设局2025年“三公”经费预算数为2.25万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.25万元，与上年持平。主要用于用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年区建设局本级的机关运行经费财政拨款预算90.92万元，比上年预算减少942.66万元，下降91.2%，主要是厉行节约压减部分机关运行经费。

2.政府采购情况。

2025年区建设局各单位政府采购预算总额3092.67万元，其中：政府采购货物预算3.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3089.57万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，区建设局所属各预算单位共有车辆0辆。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年区建设局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年资金23049.85万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，主要用于离退休干部职工工资支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，主要用于事业单位离退休干部职工工资支出。

13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，主要用于局下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

17.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)，主要用于农村生活污水运行维护检测费用，终端在线监测流量计设备安装服务费用，农村生活污水智慧监管平台建设费用。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（城乡）（项），主要用于局本级的基本支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务（城乡）（项），主要用于局本级的项目支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理（项），主要用于建设工程质量安全管理检测和服务40万元和建设工程管理信息化运维20万元。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于局本级及下属事业单位其他城乡社区管理事务项目支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于局本级及下属事业单位其他城乡社区公共设施支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生（项），主要用于局本级及下属事业单位城乡社区环境卫生支出。

24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出（项），主要用于其他城乡社区支出。

25.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出（项），主要用于省级美丽宜居示范村创建资金补助项目。

26.资源勘探工业信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出（项），主要用于建筑行业支持发展项目。

27.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造（项），主要用于农村困难群众危房改造资金补助项目。

28.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障（项），主要用于配租型住房补助。

29.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于完成东部、道场等污水处理厂更新改造污水处理设施设备，及总支管道的更新改造。

30.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项），主要用于吴兴区污水治理项目。

31.住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）万元，主要用于对吴兴区范围内使用年限长、配置水平低、运行故障率高、群众更新改造意愿强烈的79台住宅老旧电梯实施更新改造工作。

附件：部门预算公开(报表(市县)汇总