目录

一、概况.......................................................................................................................... 1

（一）单位职责........................................................................................................ 1

（二）机构设置........................................................................................................ 1

二、2023年度单位决算公开表.......................................................................................... 2

2023年度收入支出决算总表...................................................................................... 2

2023年度收入决算表（分单位）............................................................................... 4

2023年度收入决算表（分科目）............................................................................... 5

2023年度支出决算表（分单位）............................................................................... 7

2023年度支出决算表（分科目）............................................................................... 8

2023年度财政拨款收入支出决算总表...................................................................... 10

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................ 12

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.............................................. 14

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................. 16

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................... 17

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表................................................................ 18

三、2023年度单位决算情况说明.................................................................................... 19

（一）收入支出决算总体情况说明........................................................................... 19

（二）收入决算情况说明......................................................................................... 19

（三）支出决算情况说明......................................................................................... 19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................. 19

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................... 20

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................... 21

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................... 22

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................ 22

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................................... 22

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................. 24

（十一）政府采购支出说明..................................................................................... 24

（十二）国有资产占有使用情况说明....................................................................... 24

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................... 25

四、名词解释................................................................................................................. 26

五、附件........................................................................................................................ 29

 

 

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关政务服务、公共资源交易管理工作的法律法规和政策，拟订并组织实施政务服务、公共资源交易规范文件。
    2.指导协调推进全区“最多跑一次”改革、行政审批制度改革，拟订加快推进全区“最多跑一次”改革的政策措施。负责全区政务服务工作调查研究，拟订有关改革方案和管理制度等。指导全区政务（便民）服务平台建设。
    3.负责在房建市政工程招投标、交通工程抛投标、水利工程招投标等各类公共资源交易领域实施集中监管和行政执法，指导和监督全区公共资源交易管理工作。
    4.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、政务服务管理科、公共资源交易管理科、公共资源交易监督科。

 

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：湖州市吴兴区政务服务管理办公室		金额单位：万元

 

收     入			支     出
项   目	行次	金额	项   目	行次	金额
栏   次		1	栏   次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,422.51	一、一般公共服务支出	32	1,789.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	428.98	八、社会保障和就业支出	39	51.52
	9		九、卫生健康支出	40	10.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,851.49	本年支出合计	58	1,851.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总   计	31	1,851.49	总   计	62	1,851.49
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表
单位：湖州市吴兴区政务服务管理办公室		金额单位：万元

 

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,851.49	1,422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	428.98
湖州市吴兴区政务服务管理办公室	1,851.49	1,422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	428.98
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

 

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表
单位：湖州市吴兴区政务服务管理办公室		金额单位：万元

 

项   目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,851.49	1,422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	428.98
201			一般公共服务支出	1,789.84	1,360.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,789.84	1,360.86	0.00	0.00	0.00	0.00	428.98
2010301			行政运行	1,514.52	1,360.86	0.00	0.00	0.00	0.00	153.66
2010302			一般行政管理事务	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.32
208			社会保障和就业支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

 

 

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表
单位：湖州市吴兴区政务服务管理办公室		金额单位：万元

 

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,851.49	1,576.17	275.32	0.00	0.00	0.00
湖州市吴兴区政务服务管理办公室	1,851.49	1,576.17	275.32	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

 

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表
单位：湖州市吴兴区政务服务管理办公室		金额单位：万元

 

项   目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏   次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,851.49	1,576.17	275.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,789.84	1,514.52	275.32	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,789.84	1,514.52	275.32	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,514.52	1,514.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	275.32	0.00	275.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

 

 

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
单位：湖州市吴兴区政务服务管理办公室		金额单位：万元

 

收     入			支     出
项   目	行次	金额	项   目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏   次		1	栏   次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,422.51	一、一般公共服务支出	33	1,360.86	1,360.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.52	51.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.13	10.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,422.51	本年支出合计	59	1,422.51	1,422.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总   计	32	1,422.51	总   计	64	1,422.51	1,422.51	0.00	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
单位：湖州市吴兴区政务服务管理办公室		金额单位：万元

 

项   目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,422.51	1,422.51	0.00
201			一般公共服务支出	1,360.86	1,360.86	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.86	1,360.86	0.00
2010301			行政运行	1,360.86	1,360.86	0.00
208			社会保障和就业支出	51.52	51.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.62	26.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00
20808			抚恤	24.90	24.90	0.00
2080801			死亡抚恤	24.90	24.90	0.00
210			卫生健康支出	10.13	10.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101101			行政单位医疗	10.13	10.13	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
单位：湖州市吴兴区政务服务管理办公室		金额单位：万元

 

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.41	302	商品和服务支出	1,000.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.29	30201	办公费	4.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	68.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	30206	电费	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.87	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.18	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	197.91	30214	租赁费	970.48	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.90	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.34	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.91	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		422.41	公用经费合计					1,000.10
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：湖州市吴兴区政务服务管理办公室		金额单位：万元

 

项   目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏   次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
单位：湖州市吴兴区政务服务管理办公室		金额单位：万元

 

项   目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏   次	1	2	3
			合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

 

 

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
单位：湖州市吴兴区政务服务管理办公室		金额单位：万元

 

项   目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.41	0.41
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	0.41	0.41
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

 

 

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1851.49万元，支出总计1851.49万元,与2022年度相比，各增加206.85万元，增长12.58%,主要原因是：本年新增一次性项目“2023年最优政务环境打造”及水电费、物业费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1851.49万元；包括财政拨款收入1422.51万元（其中，一般公共预算1422.51万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计76.83%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入428.98万元，占收入合计23.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1851.49万元，其中基本支出1576.17万元，占85.13%；项目支出275.32万元，占14.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1422.51万元，支出总计1422.51万元，与2022年相比，各减少222.13万元，下降13.51%。主要原因是本年项目支出及物业管理经费支出由原来的财政拨款支出转变为单位资金支出。财政拨款支出年初预算数1385.96万元，完成年初预算的102.64%，主要原因是人员增加及追加抚恤金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1422.51万元，占本年支出合计的76.83%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少222.13万元，下降13.51%。主要原因是：本年项目支出及物业管理经费支出由原来的财政拨款支出转变为单位资金支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1422.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1360.86万元，占95.67%；社会保障和就业支出（类）51.52万元，占3.62%；卫生健康支出（类）10.13万元，占0.71%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1385.96万元，支出决算为1422.51万元，完成年初预算的102.64%，主要原因是：人员增加及追加抚恤金。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1355.00万元，支出决算数为1360.86万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为14.80万元，支出决算数为17.74万元，完成年初预算的119.87%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整及人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为7.40万元，支出决算数为8.87万元，完成年初预算的119.87%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整及人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为8.76万元，支出决算数为10.13万元，完成年初预算的115.64%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整及人员增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为24.90万元，决算数大于预算数的主要原因本年有一人病逝。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1422.51万元，其中：

人员经费422.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1000.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是不涉及公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.41万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.41万元，主要原因是2022年因新冠疫情未产生公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是不涉及公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是不涉及公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未购置公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待3批次，累计30人次。主要用于接待兄弟省（市、县、区）来吴进行调研、考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.41万元，主要用于接待兄弟省（市、县、区）来吴进行调研、考察等支出。接待3批次，累计30人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为1000.34万元，支出决算为1000.10万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、精减开支；比2022年度减少112.06万元，下降10.08%，主要原因是本年度物业费、水电费由单位资金开支，非财政拨款。  

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额80.79万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出56.98万元、政府采购服务支出22.66万元。授予中小企业合同金额70.84万元，占政府采购支出总额的87.69%。其中，授予小微企业合同金额63.28万元，占授予中小企业合同金额的89.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.09%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，湖州市吴兴区政务服务管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖州市吴兴区政务服务管理办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

  本单位2023年度无一级预算项目。

  本单位2023年度无二级预算项目。

 

     无。

 

3.财政评价项目绩效评价结果

     无。

4.部门评价项目绩效评价结果

     无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于局本级行政单位的基本支出。
    18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位的项目支出。
    19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于局本级和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。
    22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定残补助费。

 

五、附件

湖州市吴兴区政务服务管理办公室 (公开报表)