爱山街道2025年部门预算

 

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年爱山街道部门预算安排情况说明

（一）关于爱山街道2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于爱山街道2025年收入预算情况说明

（三）关于爱山街道2025年支出预算情况说明
（四）关于爱山街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于爱山街道2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于爱山街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于爱山街道2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于爱山街道2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于爱山街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年爱山街道部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

1.强化党的领导。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实上级党委、政府重大决策和工作部署。加强街道、社区的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，推进全面从严治党。领导工会、共青团、妇联等群团工作。

2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。加强精神文明建设，组织群众性文化、体育、科普活动等各类活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

3.推进区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。优化营商环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好经济设计、采集企业信息、促进项目发展、服务辖区企业、优化投资环境等工作。负责管理街道财务，指导、监督、协调社区的财务工作。

4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实辖区内的人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人合法权益。

5.实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，负责辖区内市容市貌、环境卫生、保洁、绿化等工作，推进城市精细化管理。配合推进城市有机更新，按规定权限和程序，协助市、区相关职能部门做好城区规划、城市建设、物业管理和土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。

6.统筹专业管理。组织开展综合行政执法工作，统筹管理派驻在辖区的专业执法力量，促进市场监管、生态环境、消防安全管理，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、法治政府建设、公共安全和应急管理等相关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8.领导基层自治。领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治、数治“四治”融合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，爱山街道预算包括：湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级预算及街道下属事业单位湖州市吴兴区爱山街道综合服务中心预算。

二、2025年爱山街道部门预算安排情况说明

（一）关于爱山街道2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，爱山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。爱山街道2025年收支总预算3210.81万元。

（二）关于爱山街道2025年收入预算情况说明

爱山街道2025年收入预算3210.81万元，比上年执行数减少1122.82万元，下降25.91%，主要是年初预算不包含大学生招引经费、物业管理水平提升经费、垃圾分类工作提升经费、幸福邻里中心专项经费等上级转移支付项目。

其中：一般公共预算拨款收入2892.30万元（上年结转10.00万元），占90.1%；政府性基金收入63.00万元（上年结转0.00万元），占2.0%；其他收入255.51万元，占8.0%。

（三）关于爱山街道2025年支出预算情况说明

爱山街道2025年支出预算3210.81万元，比上年执行数减少1122.82万元，下降25.91%，主要是年初预算不包含大学生招引经费、物业管理水平提升经费、垃圾分类工作提升经费、幸福邻里中心专项经费等上级转移支付项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2011.31万元、公共安全支出4.00万元、科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出182.11万元、卫生健康支出83.39万元、城乡社区支出919.00万元、农林水支出10.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1637.17万元，占51.0%；日常公用支出251.33万元，占7.8%；项目支出1322.32万元，占41.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于爱山街道2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

爱山街道2025年财政拨款收支总预算2955.30万元。收入包括：一般公共预算2892.30万元、政府性基金63.00万元；支出包括：一般公共服务支出2010.81万元、公共安全支出4.00万元、科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出182.11万元、卫生健康支出83.39万元、城乡社区支出663.99万元、农林水支出10.00万元。

（五）关于爱山街道2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

爱山街道2025年一般公共预算拨款2892.30万元，比上年执行数减少1248.45万元，下降30.15%，主要是年初预算不包含大学生招引经费、物业管理水平提升经费、垃圾分类工作提升经费、幸福邻里中心专项经费等上级转移支付项目。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2010.81万元，占69.5%；公共安全支出4.00万元，占0.1%；科学技术支出1.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出182.11万元，占6.3%；卫生健康支出83.39万元，占2.9%；城乡社区支出600.99万元，占20.8%；农林水支出10.00万元，占0.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1058.87万元，主要用于街道本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）2.00万元，主要用于街道本级的人大政协工作支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）40.20万元，主要用于街道本级的食堂运行、平安吴兴和社会治安综合治理工作支出。

（4）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）909.73万元，主要用于网格员、社工工资福利支出。

（5）公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)1.00万元，主要用于基层司法所完善人民调解“以奖代补”机制的工作支出。

（6）公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)3.00万元，主要用于村居法律顾问补助支出。

（7）科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)1.00万元，主要用于街道本级的科普工作支出。

（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)34.79万元，主要用于街道本级的离退休干部职工福利支出。

（9）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)28.35万元，主要用于下属事业单位的离退休干部职工福利支出。

（10）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)79.32万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（11）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)39.66万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（12）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)45.26万元，主要用于街道本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（13）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)38.14万元，主要用于下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（14）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)566.2万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

（15）城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)34.78万元，主要用于街道本级的环境整治和文明城市宣传经费支出。

（16）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)10万元，主要用于街道本级的社区党建支出。

    （六）关于爱山街道2025年一般公共预算基本支出情况说明

爱山街道2025年一般公共预算基本支出1887.98万元，其中：

人员支出1637.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出250.81万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于爱山街道2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

爱山街道2025年政府性基金预算拨款63.00万元，比上年执行数增加9.64万元，增长18.07%，主要是年初预算美丽小区创建经费上级转移支付项目调整。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出63.00万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）63万元，主要用于街道本级的美丽小区创建经费支出。

（八）关于爱山街道2025年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于爱山街道2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

爱山街道2025年“三公”经费预算数为3.60万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.45万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟省(市、县、区)来街道进行重大政策调研、考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算3.15万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出3.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算174.05万元，比上年预算增加10.46万元，增长6.39%，主要是人员变动、日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2025年爱山街道各单位政府采购预算总额26.79万元，其中：政府采购货物预算11.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.21万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，爱山街道所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年爱山街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1322.32万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(政府)(项)：反映用于政府参事事务方面的支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

15.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

16.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

湖州市吴兴区人民政府爱山街道办事处部门汇总预算公开报表