一、2024年预算执行情况

2024年在镇党委政府的正确领导下，镇人大的有力监督指导和全镇各部门的大力支持下，全镇上下加力提效，真抓实干，财政收支平稳运行，财政政策精准落实，民生福祉持续增进，风险防范化解有力有效，财会监督不断强化，始终围绕中心，服务大局，较好的完成了镇人民代表大会会议确定的各项目标任务。

（一）收入预算执行情况

2024年全镇完成财政收入253824万元，其中税收收入249343万元，地方财政收入完成155972万元。

2024年镇可用财政收入完成53231万元，主要项目是：（1）一般公共预算收入45234万元，其中：体制内收入1846万元，财政专项补助43388万元。（2）专用基金收入7997万元

镇人代会批准2024年支出预算为15566万元，实际支出53231万元（剔除预算内矿坑酒店项目专项资金18000万元、城投集团项目专项资金20000万元，执行预算的98%）。2024年镇财政支出的主要项目是：（1）一般公共预算支出45234万元。其中：一般公共服务支出2193万元，文化体育与传媒支出7万元，社会保障和就业支出974万元，卫生健康支出13万元，城乡社区支出40246万元（含矿坑酒店项目专项资金18000万元，城投集团项目专项资金20000万元），农林水事务支出1689万元，交通运输支出12万元，资源勘探电力信息等事务1万元，商业服务等支出79万元，其他支出20万元。（2）专用基金支出7997万元，其中：一般公共服务支出5197万元，公共安全支出4万元，教育支出490万元，文化体育与传媒支出51万元，社会保障和就业支出528万元，卫生健康支出417万元，农林水事务支出821万元，预备费支出10万元，其他支出479万元。

二、2024年预算执行的主要工作　

 (一) 做好收支管理，确保财政运行平稳有序

2024年镇财政为了稳定财政收入，主要做到以下几点，一是做好招商引资的协调配合工作，促进企业新项目的尽快落实，让企业能早开工、早建设、早产生效益，以最少的土地资源换最大的税收收入；二是加大镇属范围内重点企业的对接，建立重点企业税源台账，了解企业的生产经营状况，重点建设项目，及时分析排查，促进企业税收应缴尽缴；三是表彰镇属地范围内优秀企业，提高全镇企业的生产、销售、创新等各方面的积极性，让企业更具竞争性，从而增加企业税收；四是加强与财政、税务局的联系，定期与财政、税务部门的沟通，了解上级的优惠政策，与税务部门一起进行全镇税源动态分析，发现问题并研究解决，做到底数清晰。

(二) 优化支出结构，落实过紧日子举措

在当前面临较大经济下行压力下，坚持以人为本，统筹财政资金，集中财力向民生保障覆盖、向社会事业延伸。加大争取力度，弥补财力不足。科学调度资金，各项重点支出得到有效保障。坚持量力而行，量财办事的原则，牢固树立过“紧日子”思想，从严控制和压缩一般性支出，持续倡导厉行节约，反对浪费，大力压缩一般性支出，对部门预算安排的一般性支出按15%的比例进行压缩，努力把支出控制在财力允许的范围内。加强支出管理和监督，大力控制“三公经费”，全镇行政运行成本进一步下降。压减一般性支出，确保事关民生、重大项目、强农惠农等重点资金的落实。2024年用于教育、农业、水利、社保、卫生及安置社区物业管理等方面的民生支出达到4932万元，有力地保障了全镇的持续稳定发展。

(三) 深化财政改革，提升财政管理水平

一是继续推进“数字财政”建设。2024年镇各预算单位纳入了预算管理一体化系统的同时，也将财政资金纳入“浙里基财”系统核算，该系统是省财政厅根据全省财政现状量身打造的一个集财政预算、核算、监管等功能于一体的综合性系统，有效提升了我镇财务管理水平。二是加强预算项目绩效管理。强化预算单位的主体责任，通过绩效评价结果运用完善财政管理，全面提升财政资源配置和财政资金使用效益;实施财政资金绩效实时申报，保障执行进度，降低执行风险，更好地实现绩效目标。三是规范国有资产管理，专人负责管理我镇资产出租、拍卖等事宜。四是做好政府投资项目工程审计工作。2024年，完成各类工程项目审计214个，审定金额18108万元，审减金额2971万元，有效控制政府投资成本。五是全面加强财政财务管理。制定和完善财政所各项财务制度;全镇行政事业单位全部纳入内部控制编报系统;六是充分利用“政采云”平台，加强政府采购业务监管，严格执行《吴兴区八里店镇人民政府采购内部控制管理制度》，完善和健全采购监督机制，强化各方面监督，提高单位采购工作的透明度。

（四）坚守风险底线，防范和化解地方政府债务风险

认真贯彻落实省、市、区关于防范化解地方政府性债务风险的要求，对在建和新建项目进行了清理审核，并对新增政府投资项目按上级要求报区政府部门联审，高度重视政府债务问题，严格执行政府债务限额管理，坚守住债务风险的底线，努力防范化解债务风险。

各位代表2024年以上成果的取得，是镇党委统揽全局、坚强领导的结果，是镇人大加强监督、精心指导的结果，是各级各部门凝心聚力、拼搏进取的结果。回顾2024年，我们也清醒地认识到，当前财政运行和管理中还存在诸多困难和问题：财源基础薄弱，重点税源数量少，财政收入增长乏力；没有形成特色产业，刚性支出增长较快，收支矛盾突出，保工资、保运转、保基本民生压力持续加大，财政运行风险不容忽视。对此，我们将高度重视，积极争取有效措施，努力加以解决。

三、2025年镇财政预算情况（草案）

2025年财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，紧紧围绕镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力，防范化解风险，改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为促进全镇经济社会健康发展积极贡献财政力量。

根据上述指导思想，结合2025年度我镇中心工作目标与当前经济形势的分析和预测，2025年我镇全年收支预算安排如下：

（一）2025年镇财政预算收入23426万元（包括一般公共预算收入3325万元，专用基金收入20101万元）：（1）一般公共预算财政收入3325万元，其中体制内收入1846万元，财政专项补助1479万元。（2）专用基金财政收入20101万元，其中其他收入20101万元。

（二）2024年镇财政预算支出23426万元：（1）镇财政一般公共预算资金支出安排3325万元。其中，一般公共服务支出2838万元，农林水事务支出487万元；（2）镇财政专用基金支出安排20101万元。其中，一般公共服务支出16466万元，公共安全支出173万元，教育支出365万元，文化旅游体育与传媒支出308万元，社会保障和就业支出531万元，卫生健康支出324万元,城乡社区事务支出175万元，支持中小企业发展和管理支出743万元，农林水事务支出116万元，其他支出620万元，预备费支出280万元。

四、2025年财政工作的主要措施　

（一）全力挖潜增收，确保财政平稳运行

一是夯实财源基石。加强与上级财政和税务机关沟通对接，认真研究政策，积极向上争取，巩固征收基础，做好财政收入形势的分析、研判和预测，保障财政收入稳定增长。二是重视税源培育。充分发挥财政资金的引导作用，催生经济发展内在动力。落实年度优秀企业奖励政策，大力提高税源基础的积极性。三是加大资产盘活力度。推动镇属闲置国有资产、低效国有资产处置变现，高效盘活资产，发挥资产效益。四是持续推进非税收入依法、规范、提质增效管理，确保非税收入及时足额缴库。

（二）严格预算管理，兜牢民生保障底线

运用预算管理一体化系统、浙里基财系统，规范“三保”资金标识，确保“三保”资金按序时进度及时足额精准拨付，增加财政预算的可持续性。确保“三保”预算规范、真实、精准。按照勤俭节约的原则，严格控制办公等日常运转支出，杜绝铺张浪费现象。把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，挤出资金统筹用于“三保”支出。强化预算约束，严禁无预算、超预算到“三公”经费，确保“三公”经费“只减不增”。

以保障和改善民生为工作导向，对政策规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度计划，按照工程进度，及时调度资金，确保各项民生工作的开展和政策落实到位。

（三）强化日常管理，大力提升财务管理水平

加强政府采购管理，区分货物采购、工程建设、服务购买、举办活动等不同行为，规范各类资金使用范围、限额标准、结报流程和要素清单。加强对项目启动、设计、预算、招投标、监理、验收、审计、签批等环节的全过程审核。加强各预算单位（部门）报账员管理，定期开展业务培训，提升财务管理水平。

加强财务人员政治理论和财政业务学习，不断提升业务技能，增强财政工作能力。补充财政新鲜血液，加强对新进人员的业务培训，使之能迅速进入角色，保证财政工作的连续性和稳定性。

（四）加强债务监管，有效防范化解地方债务风险

持续加强全口径债务管理，提高对防范化解债务风险重要性的认识，全面准确摸清债务，积极采取有效措施消化存量债务，完善常态化监管机制，逐步降低地方政府债务风险。

各位代表，2025年任务更加艰巨而繁重，做好2025年的财政工作意义重大，责任重大！我们将继续在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，虚心听取意见建议，以攻坚克难的勇气和开拓进取的毅力，为八里店镇经济社会事业高质量发展提供更加坚实的财政保障。