关于八里店镇2022年财政预算执行情况及2023年

财政预算(草案)的报告

各位代表：

我受八里店镇人民政府的委托，向大会报告2022年我镇财政预算执行情况及2023年财政预算草案，请予以审议。

一、2022年预算执行情况

2022年在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导和全镇各部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大、二十届一中全会精神,以推动高质量发展为主题，面对新冠疫情持续影响、收入增长放缓、刚性支出增加等不利因素，我们坚持稳中求进，坚守“三保”底线，统筹疫情防控和经济社会发展，在打造高质量东部新城全域城市化发展、南片高铁新城农文旅一体发展上，财政的各项工作取得了阶段性成效，财政预算执行情况总体运行平稳。

（一）收入预算执行情况

2022年全镇完成财政收入322582万元，比去年增长6.1%，其中地方财政收入完成196180万元。

 2022年镇可用财政收入完成22729万元，主要项目是：（1）一般公共预算收入5927万元，其中：体制内收入1846万元，财政超收分成1255万元，财政专项补助2826万元。（2）专用基金收入16802万元。

（二）支出预算执行情况

镇人大会议批准2022年支出预算为15264万元，实际支出22729万元，执行预算的149%。2022年镇财政支出的主要项目是：（1）一般公共预算支出5927万元。其中：一般公共服务支出2744万元，文化体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出863万元，卫生健康支出63万元，节能环保支出453万元，城乡社区支出1023万元，农林水事务支出706万元，资源勘探电力信息等事务5万元，灾害防治及应急管理支出20万元。（2）专用基金支出16802万元，其中：一般公共服务支出5498万元，国防支出98万元，公共安全支出163万元，教育支出623万元，文化体育与传媒支出992万元，社会保障和就业支出827万元，卫生健康支出707万元，城乡社区支出75万元，农林水事务支出1366万元，支持企业发展和管理支出328万元，灾害防治及应急管理支出2500万元，预备费支出114万元，债务还本支出3000万元，其他支出511万元。

二、2022年预算执行的主要工作　

 (一) 加强收入征管，确保财政收入任务完成

一是始终坚持目标导向，确保财政收入实现“首季开门红、半年双过半、全年保目标”。二是完善财税运行形势分析制度，加强与税务、财政部门沟通联系，针对经济下行和减税降费政策对财政收入影响的因素，认真应对收入征管工作中存在的困难，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量。三是认真摸排税源情况，关注重点税源，跟踪收入进度。加大镇区域税源普查工作力度，加强重点行业重点税源税收监控力度，建立台账、跟踪数据。努力增加税源，乡镇主要领导带队外出招商。四是加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。

　　(二) 落实惠民政策，不断强化民生保障

2022年镇财政以“保工资、保运转、保基本民生”的三保原则，努力提高社会公共保障能力，有效推动经济社会统筹协调发展，及时落实各项支农惠农政策，进一步稳定、强化和完善支农惠农政策，促使农民收入得到提高。一是将相关社会保障民生支出作为财政保障和预算安排的重点，确保民生事业发展的合理需要，使民生事业投入与我镇经济社会发展相适应。全面落实教育基建资金，大力改善了我镇教育环境；稳步落实医疗卫生服务配套资金，改善医疗器材设备配置；优先保障全镇疫情防控各项资金需求，全力保障我镇居民的平安健康；支持养老服务业发展，推动养老服务体系建设；结合文明典范城市创建，持续做好“社区精细化化管理”、“垃圾分类”等工作。2022年用于教育、农业、水利、社保、卫生等方面的民生支出达到5092万元，疫情防控经费2500万元，民生保障支出占全镇财政总支出的33%，有力地保障了全镇的持续稳定发展。二是坚决落实减税降费政策。落实好上级各项优惠政策，持续优化营商环境，积极与财税部门协调，落实疫情防控减免、普惠性政策税费减免。继续执行减免承租国有资产租金政策，帮助各承租户共渡难关。

(三) 深化财政改革，提升财政管理水平

一是大力推进预算管理一体化“数字财政”建设。2022年镇各预算单位纳入了预算管理一体化系统，覆盖率达到100%，有效提升了财政财务管理水平。二是不断加强预算绩效管理。强化预算单位的主体责任，通过绩效评价结果运用完善财政管理，全面提升财政资源配置和财政资金使用效益;实施财政资金绩效实时申报，保障执行进度，降低执行风险，更好地实现绩效目标。三是进一步盘活国有资产。加强国有资产管理，规范固定资产日常管理，按规定做好国有资产划拨划转、报废、拍卖等工作。四是把好政府投资项目工程预决算评审关。2022年，完成各类预决算评审项目164个，审定金额13733万元，审减金额2276万元，有效控制政府投资成本。五是全面加强财政财务管理。制定和完善财政所各项财务制度;全镇行政事业单位全部纳入内部控制编报系统;组织开展了镇2022年财政直支项目资金绩效自评，涉及4个部门，10个项目，资金总额1300万元，有效保障政策落实和资金安全。六是积极发挥 “一卡通”对资金的规范管理作用。借助 “政采云”平台，加强政府采购业务监管，严格执行《吴兴区八里店镇人民政府采购内部控制管理制度》，完善和健全采购监督机制，强化各方面监督，提高单位采购工作的透明度。

（四）不断防范和化解地方政府债务风险

认真贯彻落实省、市、区关于防范化解地方政府性债务风险的要求，我镇2022年化债金额3000万元，当年化解率达100%；对在建和新建项目进行了清理审核，并对新增政府投资项目按上级要求报区政府部门联审，高度重视政府债务问题，严格执行政府债务限额管理，不折不扣完成化债任务，坚守住债务风险的底线，努力防范化解债务风险。

各位代表，2022年预算执行情况总体良好，但是财政运行中一些矛盾和问题尚需进一步关注：随着经济发展方式转变和结构调整带来的阵痛，收入预期目标完成的压力增大；民生支出、环境保护、基础设施等财政支出继续刚性增长，收支矛盾进一步加剧；预算管理和控制方式不够科学，跨年度预算平衡机制尚未建立；项目资金使用绩效未达预期等。对于这些问题，我们将通过进一步转变政府职能、深化财政制度改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。

三、2023年镇财政预算情况（草案）

2023年财政工作的指导思想：以党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实区委、区政府重大决策部署，围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”目标，继续落实积极财政政策，加快推动转方式、调结构，坚持推进财政改革，不断开拓理财思路，创新理财方式，提升财政管理绩效，支持经济平稳持续发展与社会和谐安定，为推动新青年城市起势见效提供坚实的财力基础。

根据上述指导思想，结合2023年度我镇中心工作目标与当前经济形势的分析和预测，2023年我镇全年收支预算安排如下：

（一）2023年镇财政预算收入14689万元（包括一般公共预算收入，专用基金收入）：（1）一般公共预算财政收入3046万元，其中体制内收入1846万元，财政超收分成1000万元，财政专项补助200万元。（2）专用基金财政收入11643万元，其中，对外投资收益300万元，其他收入11343万元。

（二）2023年镇财政预算支出14689万元：（1）镇财政一般公共预算资金支出安排3046万元。其中，一般公共服务支出2096万元，文化旅游体育与传媒支出100万元，城乡社区事务支出300万元，农林水事务支出250万元，资源勘探电力信息等事务支出（支持企业发展和管理支出）300万元（2）镇财政专用基金支出安排11643万元。其中，一般公共服务支出7738万元，公共安全支出340万元，教育支出300万元，文化旅游体育与传媒支出220万元，社会保障和就业支出115万元，卫生健康支出130万元,城乡社区事务支出970万元，农林水事务支出930万元，其他支出620万元，预备费支出280万元。

四、2023年财政工作的主要措施　

（一）立足财政收入，全力做好各项服务工作

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。进一步优化营商环境，加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）调整支出结构，保障重点支出

紧紧围绕中央、市、区各项决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，优化支出结构，继续压减一般性支出，缓解“三保”支出压力；加大民生和重点领域资金投入，增强财政资金的保障能力，不断提升百姓幸福指数。始终把保障和改善民生作为财政工作的根本目的。不断调整优化财政支出结构，努力将更多资金投向教育、“三农”、医疗卫生、社会保障和就业等领域的薄弱环节，优先解决广大群众最迫切、最需要解决的民生问题。坚持“守住底线、突出重点、完善制度”的基本思路，处理好发展经济和改善民生、尽力而为和量力而行的关系，努力做到保障和改善民生的力度，始终与地方经济发展水平和财力状况相适应，确保民生持续改善。积极创新民生投入方式，有序推进政府购买公共服务工作，努力形成多元化的民生投入机制，满足群众的多样化需求。始终把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，认真贯彻落实上级部门关于做好疫情防控的决策部署，强化资金统筹，全力保障疫情防控资金支出需求。

（三）加强预算管理，强化财政监督

认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购、政府购买服务管理，自觉接受人大和社会各方面监督。

（四）加大财政资金监管，做好项目绩效评价

为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理。工程项目类资金从项目立项、工程招标、合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，财政由专人负责资金监管使用情况。二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价试点工作。

（五）加强政府性债务管理，坚决防范化解地方债务风险

根据省市区关于地方政府性债务管理意见，继续把防范化解，将化解债务作为第一要务，进一步盘活存量资金，节约支出，筹集资金优先用于偿债，确保化债计划落实到位。规范政府投资项目决策程序，对必须要上的项目，按照上级的要求跟区政府部门联审，由镇人代会表决通过后方可实施，资金来源不明确、未列入计划的项目不得实施，防止违法违规举借隐性债务，坚决防范地方政府债务风险，确保财政系统性安全。

各位代表，做好2023年财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大民主监督下，坚定信心、开拓进取，齐心协力、奋力拼搏，全面深入对照党的二十大报告提出的新思路、新战略、新举措，找准财政作为空间，谋准财政目标，谋定财政举措，谋深谋实财政工作，为全面推进新青年城市建设，实现吴兴东部新城核心区域跨越式发展而努力奋斗！