一、2023年预算执行情况

2023年在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导和全镇各部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终围绕镇年度目标任务，全力保障收支平衡，严格防范债务风险，不断强化监督管理，较好的完成了镇第十八届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务。 

（一）收入预算执行情况

2023年全镇完成财政收入322912万元，比上年同期略有增长，其中税收收入317459万元，地方财政收入完成199320万元。

2023年镇可用财政收入完成38065万元，主要项目是：（1）一般公共预算收入21408万元，其中：体制内收入1846万元，财政专项补助19562万元。（2）专用基金收入16657万元。

（二）支出预算执行情况

镇人代会批准2023年支出预算为14689万元，实际支出38065万元（剔除预算内矿坑酒店项目农转周转金5516万元、西山漾生态修复工程专项拨款2000万元、西山漾公园农转费1632万、东部新城区域地块对下补偿款972万元，化债资金3000万元，预算外社区管理物业及维修费6000万元等专项经费，执行预算的129%）。2023年镇财政支出的主要项目是：（1）一般公共预算支出21408万元。其中：一般公共服务支出1827万元，文化体育与传媒支出110万元，社会保障和就业支出3375万元，卫生健康支出1万元，节能环保支出2137万元，城乡社区支出11785万元，农林水事务支出1726万元，交通运输支出336万元，资源勘探电力信息等事务3万元，商业服务等支出33万元，其他支出75万元。（2）专用基金支出16657万元，其中：一般公共服务支出5115万元，国防支出25万元，公共安全支出482万元，教育支出1065万元，文化体育与传媒支出296万元，社会保障和就业支出504万元，卫生健康支出331万元，城乡社区支出6000万元，农林水事务支出1432万元，支持企业发展和管理支出860万元，其他支出547万元。

二、2023年预算执行的主要工作　

 (一) 多措并举，确保全年财政收入稳中有进

2023年镇财政所为了增加财政收入，主要做到以下几点，一是做好税收服务工作，以良好的服务取得广大企业的支持；二是做好招商引资的协调配合工作，促进企业新项目的尽快落实，让企业能早开工、早建设、早产生效益，以最少的土地资源换最大的税收收入；三是加大镇属范围内重点企业的对接，建立重点企业税源台账，了解企业的生产经营状况，重点建设项目，及时分析排查，促进企业税收应缴尽缴；四是加强与财政、税务局的联系，定期与财政、税务部门的沟通，了解上级的优惠政策，与税务部门一起进行全镇税源动态分析，发现问题并研究解决，做到底数清晰。

　　(二) 精打细算，助推提升治理水平

在当前面临较大经济下行压力下，我镇积极围绕普惠性、基础性民生建设和基础工作重点投入，发挥财政积极作用，全力保障我镇民生需求。2023年用于教育、农业、水利、社保、卫生及安置社区物业管理等方面的民生支出达到14433万元，有力地保障了全镇的持续稳定发展。

(三) 深化改革，提升财政管理水平

一是继续推进“数字财政”建设。2023年镇各预算单位纳入了预算管理一体化系统的同时，也将财政资金纳入“浙里基财”系统核算，该系统是省财政厅根据全省财政现状量身打造的一个集财政预算、核算、监管等功能于一体的综合性系统，有效提升了我镇财务管理水平。二是加强预算项目绩效管理。强化预算单位的主体责任，通过绩效评价结果运用完善财政管理，全面提升财政资源配置和财政资金使用效益;实施财政资金绩效实时申报，保障执行进度，降低执行风险，更好地实现绩效目标。三是规范国有资产管理，专人负责管理我镇资产出租、拍卖等事宜。四是做好政府投资项目工程审计工作。2023年，完成各类工程项目审计188个，审定金额4909万元，审减金额2037万元，有效控制政府投资成本。五是全面加强财政财务管理。制定和完善财政所各项财务制度;全镇行政事业单位全部纳入内部控制编报系统;组织开展了镇2023年财政直支项目资金绩效自评，涉及6个部门，25个项目，资金总额790万元，有效保障政策落实和资金安全。六是充分利用“政采云”平台，加强政府采购业务监管，严格执行《吴兴区八里店镇人民政府采购内部控制管理制度》，完善和健全采购监督机制，强化各方面监督，提高单位采购工作的透明度。

（四）统筹谋划，防范和化解地方政府债务风险

认真贯彻落实省、市、区关于防范化解地方政府性债务风险的要求，我镇2023年化债金额3000万元，当年化解率达100%；对在建和新建项目进行了清理审核，并对新增政府投资项目按上级要求报区政府部门联审，高度重视政府债务问题，严格执行政府债务限额管理，不折不扣完成化债任务，坚守住债务风险的底线，努力防范化解债务风险。

各位代表，过去的一年，我们在镇党委的正确领导下，在人大的监督和关心支持下取得了一定的成绩，但我们清醒地认识到当前及今后财政运行中存在的困难和问题：经济发展形势依然纷繁复杂，财政收入增长的不确定性较大，刚性支出不断增加，财政收支矛盾始终突出，财政精细化管理仍需进一步加强，政府性债务控减压力较大。在今后的工作中，我们将进一步增强责任意识、大局意识和服务意识，以只争朝夕的精神、脚踏实地的作风，为财政发展和经济建设作出应有的努力！

三、2024年镇财政预算情况（草案）

2024年财政工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展；落实好结构性减税降费政策，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线；加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，持续推动镇经济实现质的有效提升和量的合理增长。

根据上述指导思想，结合2024年度我镇中心工作目标与当前经济形势的分析和预测，2024年我镇全年收支预算安排如下：

（一）2024年镇财政预算收入15566万元（包括一般公共预算收入3392万元，专用基金收入12174万元）：（1）一般公共预算财政收入3392万元，其中体制内收入1846万元，财政专项补助1546万元。（2）专用基金财政收入12174万元，其中，其他收入12174万元。

（二）2024年镇财政预算支出15566万元：（1）镇财政一般公共预算资金支出安排3392万元。其中，一般公共服务支出1851万元，社会保障和就业支出1086万元，农林水事务支出455万元；（2）镇财政专用基金支出安排12174万元。其中，一般公共服务支出7629万元，公共安全支出350万元，教育支出300万元，文化旅游体育与传媒支出330万元，社会保障和就业支出625万元，卫生健康支出284万元,城乡社区事务支出1200万元，支持中小企业发展和管理支出300万元，农林水事务支出256万元，其他支出620万元，预备费支出280万元。

四、2024年财政工作的主要措施　

（一）聚力夯实基础，全力以赴确保财政平稳运行

一是在“税收征管”上下力气。加大骨干企业和重点行业税收监管，加强跟踪管理，实施政府投资项目全流程税收管控，全面清理土地出让、建设开发等重点环节一次性税源，全力挖掘税收增长潜力，力争圆满完成区政府下达给我镇的收入目标。二是计划建立“财政存量资金清理机制”，将财政结转结余资金清理与规范会计核算及部门预算编制的有机结合，将清理盘活财政存量资金，统筹用于基本民生保障和重点项目支出。三是向上级部门借力，财政会同镇各职能部门，积极向上争取上级补助和各类政策扶持资金，确保我镇各项工作能有序推进。

（二）聚力优化服务，坚定不移稳住经济发展大局

一是靠前服务“解企忧”。不断推进增值税留抵退税等惠企政策落细落实，在严把增值税留抵退税风险防控关口的同时，确保各类税收政策精准直达主体，为企业创新发展蓄势赋能，为区域经济发展贡献财税力量。二是精准服务“优环境”。聚焦重点领域，全面优化营商环境，联合镇经济发展办、城建办等职能部门深入企业开展专项调研，全面摸清企业发展现状、了解企业诉求、破解企业发展难题。努力打造优质创业环境和发展平台，全力夯实财源建设基础。

（三）聚力协调发展，不遗余力兜牢民生保障底线

始终坚持以人民为中心的发展思想，将“三保”支出放在财政预算执行的优先位置保障，把有限的财政资金用在“刀刃上”，用政府的“紧日子”换老百姓的“好日子”。坚持教育优先发展，支持教育补短板、强弱项、提质量，以促进教育事业优质均衡发展为目标。筑牢社会保障体系，着力兑现困难群众救助及优抚等各项惠民政策，进一步提升我镇社会保障水平。夯实卫生健康基础，全面保障卫生院基础建设资金，大力提高镇卫生院的医疗水平，有效缓解我镇居民看病难的问题。

（四）聚力提质增效，坚持不懈深化财政改革管理

　　全面深化预算管理改革。推动预算绩效创新提升，探索构建全流程预算绩效管理机制，不断提升财政资金配置效率和使用效益。积极对接区财政局、区城投集团完善乡（镇）街收入分享、基本财力保障等体制政策，提升镇财政集中财力办大事的能力。加大财政监督核查力度，规范预算单位和镇财务核算管理，依托一体化系统、浙里基财系统加强核算监督管理，不断完善镇账务核查机制，切实提升全镇财务管理水平。

（五）聚力管控风险，坚决防范化解地方债务风险

根据省市区关于地方政府性债务管理意见，继续把防范化解，将化解债务作为第一要务，千方百计筹集偿债资金，确保化债计划落实到位。对必须要上的政府投资项目，按照上级的要求跟区政府部门联审，由镇人代会表决通过后方可实施，资金来源不明确、未列入计划的项目不得实施，防止违法违规举借隐性债务，坚决防范地方政府债务风险，确保财政系统性安全。

各位代表，做好2024年的财政各项工作，任务艰巨、使命光荣，既有新的挑战，也有新的机遇。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大民主监督下，提质增效、开拓创新、迎难而上、真抓实干，扎实做好财政各项工作，全力推进我镇经济社会全面发展。