2023年,在区委、区政府和乡党委的坚强领导下,道场乡深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察浙江重要讲话精神,扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,全面对标省委“两个先行”,积极投身市委“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践,紧紧围绕三个“一号工程”和区委“五个大抓”目标任务,各项指标平稳增长,产业发展承压奋进,推动全乡各项事业高质高效发展,谱写了“人文道场、富美南郊”建设新篇章。财政方面按照收支合理、使用适当的原则,扎实推进城市开发建设、重点交通工程建设、美丽乡村提质、农文旅产业发展、老字号产业园打造、施家桥全域整治以及新时代美丽乡村样板片区创建等重点工作,积极支持振兴乡村建设发展,全力为民办实事,努力增加财政收入,从严控制支出,为部门正常运转提供财力保障,较好地完成了2023年财政预算收支计划任务,促进了全乡经济建设和各项社会事业平稳较快发展。

(一)收入执行情况

2023年全年,我乡完成财政总收入19964万元、地方财政收入11830万元,分别增长9.22%、8.88%。根据财政完成情况和现行财政体制计算,我乡一般公共财政可用资金8475.56万元,各类政府性基金收入8014.46万元,其他收入1663.88万元,调入资金257.39万元,合计可用财力18411.29万元,完成预算的84.14%,同比增加3.17%。具体收入项目如下:

1、公共财政可用财力8475.56万元。其中:

(1)预算体制核定收入1980.39万元;

(2)一般转移支付收入6495.17万元。

2、政府性基金收入8014.46万元。其中:

(1)土地出让金8014.46万元。

3、其他收入1663.88万元。其中:

(1)上级各部门补助收入1111.66万元;

 (2) 利息等其他收入552.22万元。

4、调入资金257.39万元。

(二)支出执行情况

2023年乡财政本级支出18411.29万元,完成预算的84.14%,同比增加3.17%。具体支出项目为:

1、一般公共服务支出3621.25万元,完成预算的125.82%。主要用于人员经费1664.87万元、公用经费578.21万元、项目经费1378.17万元。

2、公共安全支出718.12万元,完成预算的128.46%。主要用于派出所、保安、网格员人员、交警经费664.99万元、公用经费53.13万元。

3、教育支出80.38万元,完成预算的200.95%。主要用于教师慰问、城南实验学校教师工资补差、学校基础设施建设等支出。

4、文化体育和传媒支出99.5万元,完成预算的87.68%。主要用于文化、传媒合作宣传、旅游活动项目支出。

5、社会保障和就业支出692.07万元,完成预算的130.57%。机关事业单位保险缴费572.44万元;大学生就业和住房补贴27.55万元;大学生就业招引48.96万元;财政对被征地人员提高社保缴纳档次补贴43.11万元。

6、医疗卫生与计划生育支出400.05万元,完成预算的198.04%。主要用于基层医疗卫生机构设备及基础设施建设、卫生院邀请上级专家坐诊、机关事业单位缴纳医疗保险等费用。

7、节能环保支出1261.27万元,完成预算的71.21%。主要用于农村环境整治垃圾清运处理、治水、治气等支出。

8、城乡社区支出3398.1万元, 完成预算的234.35%。主要用于新农村建设、对各村补贴、城管执法日常支出、乡政府及行政村日常维修维护。

9、农林水支出3825.51万元,完成预算的184.91%。主要用于村两委人员经费支出、渔业尾水养殖支出、非粮化整治支出、金山坞废弃矿生态治理支出等。

10、交通运输支出680.31万元,完成预算的67.82%,主要用于道路提升及维护支出。

11、资源勘探电力信息等支出6.9万元,完成预算的13.52%。主要用于企业家体检支出。

12、国土资源气象等支出1277.29万元,完成预算的24.09%。决算大幅减少是因为本年度多个地块的农转没有实施。

13、灾害防治及应急管理支出57.75万元,主要用于安监、消防事务。

14、债务化解2261.53万元,主要用于湖州东苕溪新农村建设投资有限公司1800万隐性债务的本金归还以及相关利息支出。

15、其他支出31.26万元,主要用于城乡社区事务和体育事业发展等。

(三)落实乡人大决议情况

认真执行道场乡第十九届人民代表大会第三次会议批准的2023年预算决议,在执行过程中存在类、款、项资金的变动情况,在执行过程中我们也向人大主席团提出报告。主要内容是有关教育支出、医疗卫生、灾害应急管理、土地农转等项目上级转移支付资金年初不能确定,以及有关建设项目最终通过本乡政府性平台公司实施,所以出现有增有减变动。

2023年道场乡决算收支总表
		单位:万元
收入		支出
项目	当年执行数	项目	当年执行数
一、公共预算收入	8475.56	一、一般公共服务支出	3621.25
1、预算体制核定的收入	1980.39	二、公共安全支出	718.12
2、超收分成		三、教育支出	80.38
3、一般转移支付收入	6495.17	其中:一般教育支出	80.38
4、专项转移支付收入		教育费附加支出
		四、文化体育与传媒支出	99.5
二、政府性基金收入	8014.46	五、社会保障和就业支出	692.07
1、城镇公用事业附加费返还		六、医疗卫生与计划生育支出	400.05
2、土地出让金收入	8014.46	七、节能环保支出	1261.27
3、采矿权收入		八、城乡社区支出	3398.1
4、上级补助收入		九、农林水支出	3825.51
		十、交通运输支出	680.31
三、乡镇国有(集体)资产经营收入		十一、资源勘探电力信息等支出	6.9
1、集体企业上交利润		十二、商业服务等支出	1277.29
2、乡镇企事业单位上交服务费、管理费		十三、国土资源气象等支出	57.75
3、股权投资收益		十四、住房保障支出
4、资产、股权转让收益		十五、灾害防治及应急管理支出
四、其他收入	1663.88	十六、隐性债务化解	2261.53
1、上级补助专项工作经费	1111.66	十七、其他支出	31.26
2、其他收入	552.22	十八、预备费
收入合计	18153.9	支出合计	18411.29
调入资金	257.39	调出资金
历年结余、结转		结转下年
其中:专项结转		其中:专项结转
收入总计	18411.29	支出总计	18411.29