目录

    一、吴兴区道场乡人民政府概况

   （一）主要职能

   （二）吴兴区道场乡人民政府机构设置情况

    二、2024年吴兴区人民政府预算安排情况说明

（一）关于道场乡人民政府2024年收入预算情况说明

（二）关于道场乡人民政府2024年支出预算情况说明

（三）关于吴兴区人民政府2024年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

    三、关于2024年道场乡人民政府财政工作主要任务

    四、名词解释

    五、2024年吴兴区道场乡人民政府预算表

（一）2024年道场乡人民政府预算收支总表

（二）2024年道场乡人民政府三公经费支出明细表

（三）2024年500万元以上政府投资项目

（四）2024年500万元以下政府投资项目

（五）2024年道场乡(本级)收支预算总表

（六）2024年道场乡(本级)收入预算总表

（七）2024年道场乡(本级)支出预算总表

（八）2024年道场乡(本级)项目支出预算表

（九）2024年道场乡(本级)预算项目绩效目标汇总表

    一、湖州市吴兴区道场乡人民政府概况

    （一）主要职能

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,突出政治功能,严格执行基层党组织建设各项制度,加强乡镇基层服务型党组织建设,统筹推进乡镇基层服务型党组织建设,统筹推进乡镇党建于单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,提高城市基层党建工作整体效应。

2、推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划。配合推进辖区城市有机更新,服务辖区企业项目,优化投资营商环境,促进城市经济发展。负责管理街道财务,指导、监督协调乡镇的财务工作。

 3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

 4、实施综合管理。承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能,实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

5、统筹专业管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量,促进市场监管、食品药品安全管理、消防安全管理,督促城市公用设施管理和社区物业管理,组织开展群众监督和社会监督。

6、领导基层自治。领导居(村)民委会、业委会建设,加强政治引领和能力建设,组织居(村)民、单位、群众团体、社会组织参与社区(村)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

  7、维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全和安全生产监管等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

8、动员社员参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行"门前新三包"等社会责任,整合区域内各种社会力量为乡镇发展服务。

9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）吴兴区道场乡人民政府办事处机构设置情况

从预算单位构成看,吴兴区道场乡人民政府预算包括:行政单位1个,为湖州市吴兴区道场乡人民政府;行政事业单位2个,为吴兴区道场乡公共事业服务中心和道场乡便民服务中心。

二、2024年吴兴区道场乡人民政府预算安排情况说明

（一）关于道场乡人民政府2024年收入预算情况说明

根据税收预计情况和现行财政体制计算,我乡公共财政可用资金预计5649.54万元;各类政府性基金收入预计8697.84万元;其他收入预计3193.61万元。预计全年可用财力18411.29万元,比上年实际下降4.73%。

1、公共财政可用财力5649.54万元。其中:

(1)核定支出基数1989万元;

(2)预计超收分成635万元;

(3)预估上级追加转移补助3025.54万元。

2、政府性基金收入预估8697.84万元。主要是土地出让金及土地开发复垦补助资金。

3、其他收入3193.61万元。其中:

(1)上级各部门补助2513.61万元;

(2)其他收入680万元。

（二）关于道场乡人民政府2024支出预算情况说明

2024年我乡财政本级预算支出17540.99万元,比上年实际下降4.72%,具体支出项目为:

1、一般公共服务支出4504.82万元,主要是安排乡政府机关人员及正常运行经费。

2、公共安全支出1013.87万元,主要是安排维稳安保经费。

3、教育支出197万元,主要用于学校慰问及基础设施建设、教学设备采购等支出。

4、文化体育和传媒支出695万元,主要是安排文化、旅游体育活动经费。

5、社会保障和就业支出1668.63万元,主要是安排机关事业单位保险费缴纳、大学生就业和住房补贴、退役军人事务管理等经费。

6、医疗卫生与计划生育支出459.61万元,主要是安排基层医疗机构基础设施建设、设备采购、名医专家坐诊、丙肝人员补助支出。

7、节能环保支出1262.89万元,主要用于农村环境整治长效保洁、农村生活污水整治等资金。

8、城乡社区支出912.49万元,主要是安排三拆一清、浮玉小区服务管理、美丽乡村建设等资金。

9、农林水支出2652.05万元,主要是安排大学生村管及村级主职及村监委主任工资、农林水基础设施建设等资金。

10、交通运输支出50万元,主要用于新建道路桥梁及农村公路养护资金。

11、资源勘探电力信息等支出60万元,主要用于安排工业功能区建设、安全消防整治、安监站人员日常运行经费等。

12、国土资源气象等支出3486.8万元,主要用于土地农转支出、耕地提升保护资金。

13、灾害防治及应急管理支出132.84万元,主要用于疫情防控、消防安监、公共安全、自然灾害、职工劳资纠纷等应急资金。

14、隐性债务化解支出445万元,主要用于完成上级下达债务化解任务。

（三）关于道场乡人民政府2024年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

道场乡人民政府2024年"三公"经费预算数为35.19万元,比上年减少,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2024年未安排因公出国(境)费用预算,与上年持平。因公出国(境)费用由区政府外事办根据上级相关规定和区相关制度,压缩经费总量,统一计划安排。

2.公务接待费:2024年安排公务接待费预算26.28万元,比上年减少。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算8.91万元,比上年减少。其中,未安排公务用车购置支出,与上年持平,由区政府控办根据上级相关规定和区相关制度,压缩经费总量,统一计划安排;公务用车运行维护费支出8.91万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、关于2024年道场乡人民政府财政工作主要任务

做好2024年财政工作,对于全面完成《政府工作报告》提出的各项目标任务,促进全乡经济社会更好更快发展,具有十分重要的意义。为此,我们将坚持以数字化改革为动力,以管理创新为突破口,按照“抓收入、优结构、保民生、促和谐、强统筹、重监管”的工作重点,着力做好以下几个方面的工作。

（一）增加财政收入,优化收入结构

一方面,认真做好对收入的预测和分析工作,增强组织收入的预见性,挖掘增收潜力,扩大财政来源渠道;另一方面,根据目前控制地方债务继续增加,化解隐性债务的要求,充分调动广大干部群众的积极性,主动与各方协调沟通,争取上级资金补助,保持财政收入稳定增长。

（二）优化支出结构,规范财政支出

严格执行规范的财务审批和发放流程,通过制度约束和监督,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性;强化预算执行的刚性,规范资金申拨程序,跟踪支出资金去向;严格执行公务卡使用规定,从严“三公”经费支出,推进依法理财、科学理财和民主理财;严肃财经纪律,严格执行部门预算;保障重点支出,控制一般性支出,压缩消费性支出,做到“量财办事,量力而行”。

（三）发挥财政职能,统筹协调发展

用足用活农村“一事一议”财政奖补政策,科学安排资金,加强农村基础设施建设,落实财政惠农政策;确保教育、医疗等法定支出以及机关正常运转的同时,大力支持农村环境整治,加强美丽乡村建设;高度关注弱势群体,确保农村最低生活保障和集中供养资金的到位;积极筹措资金,全力支持为民办实事项目的实施,增强统筹城乡经济社会发展的实力,提高构建和谐社会的能力。

（四）提升队伍素质,提高业务水平

加强调查研究,改善理财观念,树立全员意识,集思广益、群策群力做好财政税收宣传;围绕财政工作的重点、难点及热点问题,努力加以解决,巩固和扩大依法理财水平;强化以人为本,充分发扬齐心协力精神,引导全乡广大干部群众全力推动经济发展,保障我乡财政预算和各项财政工作任务的圆满完成。

四、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入:预算单位在"一般公共预算""政府性基金""专户资金""事业收入""事业单位经营收入"等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4. "三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、2024年吴兴区道场乡人民政府预算表

收入			支出
项目	上年执行数	当年预算数	项目	上年执行数	当年预算数
一、公共预算收入	8475.56	5649.54	一、一般公共服务支出	3621.25	4504.82
1、预算体制核定的收入	1980.39	1989	二、公共安全支出	718.12	1013.87
2、超收分成		635	三、教育支出	80.38	197
3、一般转移支付收入	6495.17	3025.54	其中:一般教育支出
4、专项转移支付收入			教育费附加支出
			四、文化体育与传媒支出	99.5	695
二、政府性基金收入	8014.46	8697.84	五、社会保障和就业支出	692.07	1668.63
1、城镇公用事业附加费返还			六、医疗卫生与计划生育支出	400.05	459.61
2、土地出让金收入	8014.46	8697.84	七、节能环保支出	1261.27	1262.89
3、采矿权收入			八、城乡社区支出	3398.1	912.49
4、上级补助收入			九、农林水支出	3825.51	2652.05
			十、交通运输支出	680.31	50
三、乡镇国有(集体)资产经营收入			十一、资源勘探电力信息等支出	6.9	60
1、集体企业上交利润			十二、商业服务等支出
2、乡镇企事业单位上交服务费、管理费			十三、国土资源气象等支出	1277.29	3486.8
3、股权投资收益			十四、住房保障支出
4、资产、股权转让收益			十五、灾害防治及应急管理支出	57.75	132.84
四、其他收入	1663.88	3193.61	十六、债务化解	2261.53	445
1、上级补助专项工作经费	1111.66	2513.61	十七、其他支出	31.26
2、其他收入	552.22	680	十八、预备费
收入合计	18153.9	17540.99	支出合计	18411.29	17540.99
调入资金	257.39		调出资金
历年结余、结转			结转下年
其中:专项结转			其中:专项结转
收入总计	18411.29	17540.99	支出总计	18411.29	17540.99