东政发〔2023〕32号

 

 

东林镇人民政府关于

完善内部控制各组织机构的通知

 

镇机关各部门：

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《财政部关于印发<行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）>的通知》（财会〔2017〕1号），吴兴区财政局对行政事业单位内部控制报告编报工作要求，为规范我单位内部控制管理，健全内部控制机制，组建内部控制机构，保障我单位各项内部控制建设工作顺利开展，特成立内部控制决策机构（内控领导小组）、内部控制管理机构、内控牵头部门、控制执行机构、内部控制监督机构，具体组织名称、成员构成、职能职责规定如下： 

一、内部控制工作领导小组及分工

组  长：黄大春    党委副书记、镇长

副组长：陶曙华    纪委书记

        卢晴晴    党委委员

钱水中    人大副主席

成  员：鲍彦雯    纪委副书记

张景阳　  综合信息指挥室（挂党政综合办公室）专员

杨琦丹    社会治理办公室主任

陈  弢    司法所所长

        周林俐    经济发展办公室主任

靖成银    农业农村办公室主任

袁  宏    村镇建设办公室主任

姚娟萍    社会事务办公室主任

        徐春燕    便民服务中心主任

        王  芳    公共事业服务中心主任

孙铭华    经济发展办公室副主任

石  月    党政综合办公室副主任

其主要职责为：确立内部控制政策，审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施；完善内部控制工作具体方案，按规定落实内部控制工作；定期或不定期召开会议，研究内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施；加强内部控制工作的监督指导。

领导小组组长负总责。领导小组各副组长根据分管工作，落实、督促、完善内部控制工作。领导小组各成员根据部门职责提出、推进、落实好本部门的内部控制工作。

二、内部控制工作小组及分工

成立内部控制工作小组作为我单位的内部控制主管部门。其成员一共8名：

组  长：钱水中

副组长：鲍彦雯

成  员：周林俐、孙铭华、张景阳、石月、钮悦、肖华   

其主要职责为：承担内控的日常工作。牵头组织培训，审核基本制度，审核风险管理办法与工作流程，审核内部控制操作规程与工作流程，组织检查、考核和评价，对经济业务活动存在的问题研究提出处理意见并向领导小组报告；对内部控制情况实施监督，报告内部控制体系运行情况。

三、内部控制牵头部门

内部控制工作由党政综合办公室牵头，各相关部门配合。负责内控建设工作，积极配合内控领导小组开展工作，并对单位内部控制工作进行管理，主要职责如下：

（1）负责拟定单位内部控制体系建设工作方案及计划并报内控领导小组审批；

（2）负责组织单位内部控制建立健全与有效实施工作的落实；

（3）负责组织单位内部控制体系建设工作各阶段专题培训；

（4）负责牵头组织单位各部门内部控制体系建设各阶段工作，并提供指导；

（5）负责按照内控领导小组的要求完成单位层面内部控制体系建设工作任务；

（6）负责定期汇报并总结本单位内部控制体系建设工作的成果，形成报告上报内控领导小组；

（7）负责第三方中介机构相关工作内容的衔接与协调。

四、内部控制执行机构及其职责

涉及我单位六大经济业务活动的各部门负责人带头组成我单位的六大经济业务活动内部控制执行机构。其部门负责人一共10名，具体人员为：

张景阳、鲍彦雯、杨琦丹、陈弢、周林俐、靖成银、袁宏、姚娟萍、王芳、徐春燕

其主要职责为：

1、各自业务范围内的内部控制需求和相关制度建设及其组织实施。

2、完成本部门负责的业务领域、业务环节内控体系建

立健全和有效实施。

3、配合党政综合办公室完成具体内控体系建立健全和有效实施工作任务。

4、完成归口管理业务内控制度的建立健全和有效实施

工作的指导。

五、内部控制监督部门

纪委监察室负责内部控制监督工作，其主要职责如下：

1.单位内部控制监督检查机制的建立与运行；

2.监督单位内部控制工作中决策机构、管理机构、执行机构运行情况；

3.监督单位各业务层面的内部控制行为按照内部控制要求运行情况；

4.定期对单位内部控制工作开展情况进行监督与评价；

5.定期向内控领导小组汇报内部控制监督检查工作开展情况。        

 

 

                  东林镇人民政府

                   2023年9月1日    

                                                                              

  东林镇人民政府办公室　　 　                       2023年9月1日印发