湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年单位预算

 

  

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2026年湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处单位预算表

（一）2026年单位收支预算总表

（二）2026年单位收入预算总表

（三）2026年单位支出预算总表

（四）2026年单位财政拨款收支预算总表

（五）2026年单位一般公共预算支出表

（六）2026年单位一般公共预算基本支出表

（七）2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年单位政府性基金预算支出表

（九）2026年单位国有资本经营预算支出表

（十）2026年单位项目支出预算表

（十一）2026年单位项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，突出政治功能，严格执行基层党组织建设各项制度，加强街道社区（村）基层服务型党组织建设，统筹推进街道社区（村）基层服务型党组织建设，统筹推进街道社区（村）党建于单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，提高城市基层党建工作整体效应。

2.推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。配合推进辖区城市有机更新，服务辖区企业项目，优化投资营商环境，促进城市经济发展。负责管理街道财务，指导、监督协调社区（村）的财务工作。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

5.统筹专业管理。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，促进市场监管、食品药品安全管理、消防安全管理，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

6.领导基层自治。领导居（村）民委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织居（村）民、单位、群众团体、社会组织参与社区（村）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全和安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8.动员社员参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行“门前新三包”等社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。

9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处预算包括：湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处（本级）单位预算。本单位内设：综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）、党建综合办公室（挂人大工作办公室牌子）、发展服务办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、财政所、应急消防管理站。

二、2026年湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余2.75万元（用于其他自然资源海洋气象等支出）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年收支总预算9034.05万元。

（二）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年收入预算情况说明

湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年收入预算9034.05万元，比上年执行数增加221.2万元，增长2.5%，主要是根据上级财政工作部署，2026年起，对街道编外工作人员增加一般公共预算拨款。

其中：一般公共预算拨款收入2610.23万元（上年结转2.75万元），占28.9%；其他收入6423.82万元，占71.1%。
　　（三）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年支出预算9034.05万元，比上年执行数增加221.2万元，增长2.5%，主要是根据上级财政工作部署，2026年起，对街道编外工作人员增加一般公共预算拨款。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8947.31万元、社会保障和就业支出41.58万元、卫生健康支出34.25万元、农林水支出8.16万元、自然资源海洋气象等支出2.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2086.34万元，占23.1%；日常公用支出1065.43万元，占11.8%；项目支出5882.28万元，占65.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年财政拨款收支总预算2610.23万元。收入包括：一般公共预算2610.23万元；支出包括：一般公共服务支出2599.32万元、农林水支出8.16万元、自然资源海洋气象等支出2.75万元。

（五）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年一般公共预算拨款2610.23万元，比上年执行数增加442.16万元，增长20.39%，主要是根据上级财政工作部署，2026年起，对街道编外工作人员增加一般公共预算拨款。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2599.32万元，占99.6%；农林水支出8.16万元，占0.3%；自然资源海洋气象等支出2.75万元，占0.1%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1241.15万元，主要用于街道本级和四个平台人员的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）1358.17万元，主要用于专项业务的支出。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（室）对村民委员会和村党支部的补助（项）8.16万元，主要用于村股份经济合作社党支部的补助。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋气象等支出（室）自然资源海洋气象等支出（项）2.75万元，主要用于对街道自然资源海洋气象的费用支出。

（六）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年一般公共预算基本支出1241.15万元，其中：

人员支出1239.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等；

日常公用支出2.08万元，主要包括：邮电费等。

（七）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

湖东街道2026年政府性基金预算拨款0.00万元，比上年执行数减少13万元，下降100%，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

无此类情况。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

无此类情况。

（八）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比上年预算数持平。

（九）关于湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处2026年“三公”经费预算数为23.40万元，比上年预算数持平。

具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

    2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算12.6万元，比上年预算数持平。主要用于上级及兄弟省（市、县、区）来吴进行重大政策调研等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算10.8万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出10.8万元，主要用于保障办事处及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2.08万元，比上年预算减少20万元，下降90.57%，主要是日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2026年湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处各单位政府采购预算总额3033.00万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2993.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2026年湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金5882.28万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年湖州市吴兴区人民政府湖东街道办事处委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：指街道社会工作事务的基本支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（室）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村股份经济合作社党支部的补助。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源海洋气象等支出（室）自然资源海洋气象等支出（项）：指对街道自然资源海洋气象的费用支出。

附件：湖州市吴兴区湖东街道办事处单位预算公开报表.xls