湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2026年湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处单位预算表

（一）2026年单位收支预算总表

（二）2026年单位收入预算总表

（三）2026年单位支出预算总表

（四）2026年单位财政拨款收支预算总表

（五）2026年单位一般公共预算支出表

（六）2026年单位一般公共预算基本支出表

（七）2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年单位政府性基金预算支出表

（九）2026年单位国有资本经营预算支出表

（十）2026年单位项目支出预算表

（十一）2026年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防台、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，吴兴区龙泉街道办事处单位预算即街道本级预算。单位设置综合信息指挥室、党建综合办公室、发展服务办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、应急消防管理站。

     二、2026年湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年收支总预算2836.07万元。

（二）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年收入预算情况说明

    湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年收入预算2836.07万元，比上年执行数减少198.03万元，下降6.53%，主要是城乡基层党建专项经费减少、阵地建设打造经费减少。

    其中：一般公共预算拨款收入2781.28万元（上年结转0.00万元），占98.1%；政府性基金收入34.79万元（上年结转0.00万元），占1.2%；其他收入20.00万元，占0.7%。
　　（三）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年支出预算2836.07万元，比上年执行数减少198.03万元，下降6.53%，主要是城乡基层党建专项经费减少、阵地建设打造经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2527.09万元、公共安全支出0.80万元、科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出132.95万元、卫生健康支出42.14万元、城乡社区支出132.09万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1112.93万元，占39.2%；日常公用支出135.16万元，占4.8%；项目支出1587.97万元，占56.0%。

（四）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年财政拨款收支总预算2816.07万元。收入包括：一般公共预算2781.28万元、政府性基金34.79万元。支出包括：一般公共服务支出2527.09万元、公共安全支出0.80万元、科学技术支出1.00万元、社会保障和就业支出132.95万元、卫生健康支出42.14万元、城乡社区支出112.09万元。

    （五）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年一般公共预算拨款2781.28万元，比上年执行数增加21.45万元，增长0.78%，主要是人员变动。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2527.09万元，占90.9%；公共安全支出0.80万元，占0.0%；科学技术支出1.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出132.95万元，占4.8%；卫生健康支出42.14万元，占1.5%；城乡社区支出77.30万元，占2.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1073.01万元，主要用于街道本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）1万元，主要用于街道议政会及人大政协工作宣传、活动经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）72.7万元，主要用于街道平安吴兴的创建与宣传以提升辖区居民群众的“三率”，创新社会治安的综合治理以维护社会和谐稳定、反邪教、普法宣传、国家安全、禁毒等工作，街道心理咨询室工作运行，以及机关食堂及社会心理服务站的日常开支。

（4）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）0.8万元，主要用于村居法律顾问聘请费用。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1万元，主要用于街道开展科学技术普及宣传、教育，添置社区科普活动室书籍、图片等内容，组织社区干部、志愿者科普知识的培训，组织青少年暑假室外科普参观活动，社区科普馆、科普e站及科普示范社区创建等方面的支出。

（6）一般公共服务支出(类)社会工作事务(室)及相关机构事务（款）专项业务(项)1380.38万元，主要用于城乡基层党建专项、街道社工经费及专职网格员工资及五险一金等支出等支出。

（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)51.43万元，主要用于街道本级离退休干部工资及福利费支出。

（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)54.35万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出27.17万元，主要用于在机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（10）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39.77万元，主要用于街道本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）36万元，主要用于化解四类电气火灾风险专项攻坚提升经费及饮油烟在线监测服务补助、人武经费、阵地建设经费等方面的支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）61.3万元，主要用于城市精细化管理费用，各类违法建筑的拆除，社区环境卫生的整治改造，小微水体治理以及生态文明活动宣传，城市书房建设、广告宣传栏的增设更新、各类文体宣传活动、生态治理等方面的费用。

    （六）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年一般公共预算基本支出1248.09万元，其中：

人员支出1112.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出135.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年政府性基金预算拨款34.79万元，比上年执行数减少9.48万元，下降21.41%，主要是2026年减少养老服务体系建设经费。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出34.79万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

 （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)34.79万元，主要用于社区美丽小区创建费用方面的支出。

   （八）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年国有资本经营预算支出情况说明

    湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

   （九）关于湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处2026年“三公”经费预算数为3.60万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。因公出国（境）费用由区政府外事办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算0.90万元，与上年持平，主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、经济双招双引等接待支出。主要原因是由区政府控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算2.70万元，与上年持平。其中，未安排公务用车购置支出，与上年持平，由区政府控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费总量，统一计划安排；公务用车运行维护费支出2.70万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。主要原因是由区政府控办根据上级相关规定和区相关制度，压缩经费，厉行节约。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2026年湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算135.16万元，比上年预算增加28.13万元，增长26.28%，主要是因人员变动。

    2.政府采购情况。

2026年湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处各单位政府采购预算总额10.55万元，其中：政府采购货物预算1.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1587.97万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年湖州市吴兴区人民政府龙泉街道办事处委托业务费财政拨款当年预算总额0.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指由于政府参事事务方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除“行政运行” “一般行政管理事务” “机关服务” “专项服务” “专项业务及机关事务管理” “政务公开审批” “信访事务”“参事事务”“事业运行”等其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公正、仲裁等公正法律服务工作的相关支出。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指由于开展科普活动的支出。

20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社会治理(项)：指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
     28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
     29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

龙泉街道办事处单位预算公开报表.xls