一、2024年税收收入情况

2024年全镇完成财政总收入31599万元，比上年减收59万元，减0.18%。其中：地方财政收入22602万元，比上年增收3939万元，增12.1%。

二、2024年预算执行情况

一年来，全镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，按照吴兴区委、区政府的各项重大决策部署，以“创国、创谷”为两大主攻方向，加压奋进、稳中求进，不断在生态优先类赛道上加速奔跑、争先进位。一方面，强化税收征管，梳理税源清单，结合“三服务”工作，做到服务与税收两手抓，深入规范企业的纳税工作，大力挖掘外来建筑企业及零星税源的税收增量；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾,充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的健康发展。

（一）收入执行情况

一年来，在异常严峻的宏观经济形势下，镇五届人大五次会议批准的2024年镇本级财政收入预算为18798.21万元，根据年中预算调整，实际预算数27998.21万元，全镇实际完成本级财政收入为 24622.29万元，比年初预算增收5824.08万元，增长30.98%，具体收入项目如下：

区财政拨款基数1843.65万元；

专项转移支付收入3973.38万元；

出让金返还收入5033.43万元；

上年度税收结算超收分成收入6027.2万元；

上级补助收入712.6万元；

其他收入7032.03万元。

（二）支出执行情况

镇五届人大五次会议批准的2024年镇本级财政支出预算为18798.21万元，根据年中预算调整，实际预算数27998.21万元，实际执行数为24622.29万元，比年初预算增加5824.08万元，增长30.98%，具体支出项目如下：

一般公共服务支出3678.87万元；

其中：行政运行支出3665.92万元；

人大事务支出3.53万元；

组织事务支出4.42万元；

宣传事务支出5万元。

     国防支出15.96万元；

公共安全支出909.92万元；

教育支出88.88万元；

文化旅游体育与传媒支出58.93万元；

社会保障和就业支出556.07万元；

卫生健康支出189.79万元；

节能环保支出828.02万元；

城乡社区支出6939.15万元；

农林水支出8821.99万元；

交通运输支出131.18万元；

资源勘探工业信息等支出5.57万元；

商业服务业等支出201.89万元；

自然资源海洋气象等支出2054.14万元；

灾害防治及应急管理支出5.57万元；

其他事务支出136.36万元。

总体上看，2024年度镇本级财政收支预算执行情况良好，预算绩效目标自评执行情况良好。财政可支配资金收入比上年有所增加，财政支出遵循了量入为出、量力而行的基本原则，积聚财源，节约支出，区分轻重缓急，突出发展重点，保障正常运转和重点支出的需要，为全镇经济社会发展提供力所能及的财力保障。通过收支决算，当年收支平衡。

三、2025年全镇预算收支安排意见

2025年镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，按照市委市政府、区委区政府决策部署，聚力打造集“美丽中国浓缩地、两山转化示范地、乡村度假首选地、文旅融合实践地”为一体的国家级旅游度假区和“新产业导入、新青年集聚、新经济蝶变”的高能级科创首位谷，充分发挥财政职能，增强经济发展后劲；优化财政支出结构，改善民生和维护稳定；深化财政管理改革，增强体制机制活力；强化财政运行监管，防范财政收支风险，努力促进全镇经济社会又好又快发展。

根据上述指导思想和全镇经济社会发展预期目标，2025年镇财政收支预算（草案）安排如下：

（一）预算收入安排

预算总收入为17820.43万元，主要收入为：

区财政拨款基数1982.7万元；

上年度税收结算超收分成收入1000万元；

出让金返还收入10000万元；

上级补助收入1000万元；

其他收入3837.73万元。

（二）预算支出安排

预算总支出17820.43万元，主要安排如下：

一般公共服务支出2057.6万元；

其中：政府行政运行支出2056.8万元，市场监督管理事务支出0.8万元。

公共安全支出1497.51万元；

教育支出95.26万元；

文化旅游体育与传媒支出167万元；

社会保障和就业支出686.01万元；

卫生健康支出122.1万元；

节能环保支出1322.4万元；

城乡社区支出2396.45万元；

农林水支出6566.6万元；

资源勘探工业信息等支出400万元；

商业服务业等支出682万元；

自然资源海洋气象等支出275万元；

债务还本支出510万元；

其他支出1042.5万元。

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