一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

二、2026年吴兴区妙西镇人民政府预算安排情况说明

（一）关于吴兴区妙西镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于吴兴区妙西镇人民政府2026年收入预算情况说明

（三）关于吴兴区妙西镇人民政府2026年支出预算情况说明

（四）关于吴兴区妙西镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（五）关于吴兴区妙西镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

（六）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年吴兴区妙西镇人民政府部门预算表

 

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令。负责执行本级党代会、人民代表大会的决议、决定。

负责加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，抓好村（社区）领导班子和干部队伍建设。负责抓好基层党组织建设各项制度落实，推进村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。负责加强党风廉政建设，全面推行从严治党。负责党建带群团建设，充分发挥基层工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。

全面实施乡村振兴战略，负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展的各项规划。

组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、民政、人力社保、文化、旅游、体育、卫生健康等方面相关政策。

落实本行政区域内村镇管理、人口管理、社会管理、自然资源管理、市场监管、综合执法、生态环境等综合管理工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实区域内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

负责推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会建设、管理工作，动员社会力量参与社会治理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

负责完善镇财政监督管理体制，承担财务会计、经济统计和村级财务审计工作。加强“三资”管理，维护群众合法权益，进一步推进镇、村（社区）政务、财务公开。

负责本行政区域内公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监督、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

依法行使法律、法规、规章赋予和有关部门委托的行政职能。

承办上级党委、政府交办的其他任务。

2. 机构本年无变动。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，吴兴区妙西镇人民政府预算包括：单位本级预算。

二、2026年吴兴区妙西镇人民政府预算安排情况说明

（一）吴兴区妙西镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，吴兴区妙西镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。吴兴区妙西镇人民政府2026年收支总预算32138.14万元。

（二）关于吴兴区妙西镇人民政府2026年收入预算情况说明

吴兴区妙西镇人民政府2026年收入预算32138.14万元，比上年执行数减少1932.07万元，下降6.01%。

（三）关于吴兴区妙西镇人民政府2026年支出预算情况说明

吴兴区妙西镇人民政府2026年支出预算32138.14万元，比上年执行数减少1932.07万元，下降6.01%。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4012.93万元、商业服务业等支出550万元、农林水支出4996.43万元、城乡社区事务支出5258.85万元、节能环保支出1208.5万元、社会保障和就业支出524.34万元、卫生健康支出124万元、教育支出176.08万元、文化旅游体育与传媒支出415.15万元、公共安全支出1408.78万元、国防支出43万元、资源勘探工业信息等支出280万元、自然资源海洋气象支出150万元、灾害防治及应急管理支出21.57万元、社会保险基金支出7.45万元、债务还本支出2900万元、债务付息支出5960万元、其他支出4001.06万元、预备费100万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2817.47万元，占8.77%；日常公用支出447.8万元，占1.39%；项目支出28872.87万元，占89.84%。

（四）关于吴兴区妙西镇人民2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款情况。

吴兴区妙西镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款4390.51万元，其中一般公共服务（类）支出1574.55万元，占35.86%；社会保障和就业（类）支出9.74万元，占0.22%；公共安全（类）支出23.5万元，占0.54%；国防（类）支出10万元，占0.23%；城乡社区（类）支出230万元，占5.24%；农林水（类）支出2506.72万元，占57.09%；其他（类）支出36万元，占0.82%。

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）行政运行（款）工资福利支出（项）1528.64万元，主要用于政府相关人员工资、养老保险、职业年金等。

（2）一般公共服务支出（类）行政运行（款）商品和服务支出（项）45.91万元，主要用于公用经费、人代会及人大代表活动支出等。

（3）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）9.74万元，主要用于困难群众救助。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区基础设施（款）其他城乡社区基础设施支出（项)230万元，主要用于农村公路日常巡查养护、交通安全设施维护及突发状况处置、农村生活污水终端的改造或新建、日常管网的运维等。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出2163.12万元，主要用于2024-2025年高标准农田建设、农田管护及公益林管护项目、新增造林项目等工程。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）水利支出343.6万元，主要用于霞幕溪综合整治工程、小型水利工程物业化项目、白蚁普查防治及山塘水库巡查等支出。

（7）公共安全支出（类）综合治理（款）综合支出23.5万元，主要用于专职网格员工资。

（8）国防支出（类）民兵支出10万元，主要用于人口疏散低于规范化建设支出。

（9）其他支出（类）其他支出（款）市场采购补贴（项）36万元，主要用于贸易项目采购补贴支出。

（五）关于吴兴区妙西镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

吴兴区妙西镇人民政府2026年一般公共预算基本支出3265.27万元，其中：

人员经费2817.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费447.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

（六）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2026年吴兴区妙西镇人民政府政府采购预算总额280.15万元，其中：政府采购货物预算63.5万元、政府采购服务预算216.65万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，吴兴区妙西镇人民政府预算安排购置车辆1辆。

3.预算绩效情况说明。

2026年吴兴区妙西镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2815.96万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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