一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委政府的正确领导和上级财政部门的关心指导下，镇财政局深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神和省、市、区委会议精神，牢固树立“财为民服务”的理念，坚持政府过紧日子，强化运用零基预算理念，充分发挥财政职能作用，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，迎难而上，砥砺前行，适应形势，调整方式，拓宽理财思路，全力保障基本运行、民生事务、重点工作。

（一）2022年收入执行情况

2022年我镇完成各类税收收入15.17亿元，同口径增长1.1%。根据2022年税收完成情况和现行财政体制计算，我镇可用财力227010万元，其中公共财政可用资金20946万元；各类政府性基金收入103250万元；上级专项补助及其他收入102814万元。具体收入项目如下：

1.公共财政可用财力20946万元，其中：

（1）核定支出基数4680万元；

（2）上级财政一般性转移支付16266万元。

2.政府性基金收入103250万元，其中：

（1）土地出让金收入99900万元；

（2）农业土地开发资金收入350万元；

（3）其他政府性基金收入3000万元。

3.上级专项补助及其他收入102814万元，其中：

（1）上级专项补助35425万元；

（2）国有资本经营收入55222万元；

（3）其他收入12167万元。

（二）2022年支出执行情况

2022年，镇财政局认真贯彻中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格将“勒紧裤腰带过紧日子”与“集中力量办大事”的精神贯穿于财政工作的全过程，2022年镇财政本级支出227010万元，主要支出科目如下：

1.一般公共服务支出20988万元，主要用于人大事务支出9万元，政府办公室及相关机构事务支出20654万元，审计事务支出51万元，商贸事务支出10万元，档案事务支出80万元，组织事务等支出184万元；

2.公共安全支出10720万元，主要用于公安支出9992万元，司法支出728万元；

3.教育支出495万元，主要用于学校暑期维修改造、临时人员经费补差等支出；

4.文化旅游体育与传媒支出2942万元,主要用于宣传文化和旅游类项目支出；

5.社会保障和就业支出1692万元，主要用于人力资源和社会保障管理、就业补助支出926万元，行政事业单位养老支出453万元，民政管理事务、社会福利、残疾人事业、特困人员救助供养等支出313万元；

6.医疗卫生支出9905万元，主要用于公立医院支出8000万元，突发公共卫生事件应急处理支出1473万元，行政事业单位医疗支出406万元，其他卫生健康支出26万元；

7.节能环保支出2783万元，主要用于环境监测与监察支出36万元，自然生态保护支出2443万元，能源节约利用支出188万元，其他节能环保支出116万元；

8.城乡社区管理事务支出118441万元，主要用于城乡社区管理事务支出14176万元，城乡社区公共设施支出111万元，城乡社区环境卫生支出788万元，国有土地使用权出让收入安排的支出102800万元，农业土地开发资金安排的支出350万元，其他城乡社区支出216万元；

9.农林水事务支出20699万元，主要用于农业农村支出10145万元，水利项目等支出8036万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出136万元，农村综合改革支出2382万元；

10.交通运输支出2500万元，主要用于农村公路桥梁养护支出；

11.资源勘探信息等事务支出12945万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出12845万元，其他资源勘探工业信息等支出100万元；

12.商业服务等支出5527万元，主要用于商业流通事务支出50万元，涉外发展服务支出5447万云，其他商业服务业等支出30万元；

13.自然资源海洋气象等支出2933万元，主要用于自然资源利用与保护支出30万元，其他自然资源海洋气象等支出2903万元；

14.灾害防治及应急管理支出4405万元，主要用于应急管理事务支出2003万元，消防救援事务支出2402万元；

15.其他支出10035万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出10000万元，其他支出35万元。

以上数据均为快报数，在决算编制中还会有所调整，待决算编成后再按程序报经镇人大审批。

（三）2022年财政工作情况

1、多措并举抓收入，全力夯实财政保障。面对复杂多变的外部形势，我局对标年初目标任务，多措并举。一是着眼政府税收收入。根据1+2+X吴兴区财税协同共治统一布置，积极配合，紧抓税源，确保税款应收尽收。2022年，全镇共完成财政收入151700万元。二是抓好政府专项收入。紧抓上级各项政策“窗口”机遇，强化部门统筹，全力向上争取，今年共向上争取专项项目77个，总计资金27200万元。三是紧盯政府专项债收入。成功申报政府地方专项债券4笔，总计资金80300万元。2022年累计发行36500万元，成功调剂13000万元专项债券用于织里镇老旧小区改造提升工程，进一步缓解我镇财政资金压力。

2、有保有压抓支出，全力兜实民生底线。积极践行“人民为本”的财政理念，财政资金倾向民生领域，有效支持“补短板，惠民生”政策的落实。一是在民生改善上下功夫。坚持以民为本、民生优先，聚焦教育、医疗卫生、社会保障等领域，加快资金支出进度，支持我镇民生事业高质量发展，进一步增强人民群众的幸福感和获得感。1-12月，我镇各项民生支出合计181608万元，占支出的比重为80%。二是在乡村振兴上下功夫。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力财力支撑，1-12月“农业农村”科目支出20699万元，占同期财政总支出的9.12%，充分发挥财政资金“保障、引领、撬动”作用。着力构建、完善财政支持乡村振兴的政策体系和工作机制，深入谋划乡村振兴财政保障政策，优化财政专项资金，完善一事一议奖补制度。三是在产业扶持上下功夫。产业是财政之根本，是决定未来财政的最大变量。今年以来，我们聚焦数字经济、新材料等战略支撑产业，强化惠企政策资金支持，全力推动项目招引落地，扎实推进特色童装产业提档升级2.0版。2022年共拨付企业各类奖补资金22600万元。四是在压减支出上下功夫。2022年公用经费预算在2021年预算数基础上压减10%，减少开支330万元。 

  3、严格流程抓监督，全力提升资金绩效。一是建立健全财政绩效评价机制。严格落实《吴兴区人民政府办公室关于进一步强化和规范乡镇财政管理的若干意见》（吴政办发[2021]43号）各项规定，成立财政资金绩效评价工作小组，制定《吴兴区织里镇财政专项资金及项目审查实施方案》，以“专项检查+绩效检查”的审查方式科学布局“一审多项”，最大限度扩展审查覆盖面，以查促改，确保财政资金使用安全、合规、高效。二是充分发挥内部审计监督职能。根据《织里镇内部审计制度》规定和全区村级财务审计“三年一轮审”工作安排开展内审工作，内审效率持续提高。完成区级“七张问题清单”反馈问题办结销号；完成概算或控制价审核项目141个，累计核减资金15475万元；完成各类结算审计项目534个，累计核减资金37320万元；实施跟踪审计项目8个，送审金额65419万元。同时完善对协审单位审计质量考核体系，累计对5个项目涉及的4个协审单位进行经济处罚，节约审计费用90万元，对1个单位进行了红牌淘汰。

4、数字赋能抓创新，全力深化财政改革。一是数字赋能革新流程，完善财政内控审批体系。按照“立足现有，规范提升”的建设思路，结合数字化改革的要求，在我镇原有内控平台的基础上新增国有公司监管及纪检监察平台两大板块，重点推进织里镇财务收支、工程项目建设、招商引资、资产资源等领域建设，构建纪检大数据监督预警模型，建立廉政风险信息分析评估机制，助推财政管理一体化、信息化迈上新台阶。二是重新定位明确职能，加强国有资产管理工作。管理职能由相关业务备案、业务审核，逐步向国有资产管理、指导、监督、考核转移。完成国有企业行政事业单位对承租国有房产的租金减免工作，共涉及租户441户，累计减免租金1230万元。开展国有资产出租检查，对暴露的问题，进行自查自纠。重点对拆迁类资产，社区类资产进一步确权、分类及整合，确保国有资产不流失。

二、2023年财政预算草案

（一）预算审查情况

根据我镇经济社会发展态势和镇党委政府确定的目标任务，按项目实际需求和财力可能，分清轻重缓急，严格按照“保运转、保民生、保化债、保续建、保重点”顺序编制全口径预算。经人大财政预算审查小组审查，提交镇人大主席团审核并征求代表小组长及人大代表意见后，对2023年初步预算作出适当调整。

（二）2023年收入预算

2023年我镇预计完成各类税收收入16.68亿元，比上年增长10%。根据税收预计情况和现行财政体制计算，预计全年可用财力279315万元。其中一般公共预算收入22000万元；各类政府性基金收入175000万元，上级专项补助及其他收入82315万元，具体收入项目如下：

1.一般公共预算收入22000万元，其中：

（1）核定支出基数4680万元；

（2）上级财政一般性转移支付17320万元。

2.政府性基金收入175000万元，其中：

（1）土地出让金收入150000万元；

（2）其他政府性基金收入25000万元。

3.上级专项补助及其他收入82315万元，其中：

 （1）上级专项补助35000万元；

 （2）国有资本经营收入32102万元；

 （3）其他收入15213万元。

（三）2023年支出预算

2023年我镇财政本级预算支出279315万元，具体支出项目为：

1.一般公共服务支出19767万元，主要用于政府办公室及相关机构事务支出16228万元，组织事务支出3454万元，审计专项支出85万；

2.公共安全支出11237万元，主要用于公安支出10710万元，司法支出527万元；

3.教育支出1000万元，主要用于学校暑期维修改造、临时人员经费补差等支出；

4.文化旅游体育与传媒支出2235万元，主要用于群众文化宣传等支出；

5.社会保障和就业支出4429万元，主要用于人力资源和社会保障管理支出3711万元，民政管理事务等支出112万元，就业补助支出606万元；

6.卫生健康支出37100万元，主要用于公立医院支出34500万元，公共卫生支出2600万元；

7.节能环保支出860万元，主要用于环境执法检查与应急、治水治气治土与环境评估等支出；

8.城乡社区支出130334万元，主要用于城乡社区管理事务支出17413万元，城乡社区公共设施支出57020万元，城乡社区环境卫生支出12682万元，国有土地使用权出让收入安排的支出43219万元；

9.农林水事务支出16500万元，主要用于农业农村支出12500万元，水利支出2000万元，农村综合改革支出2000万元；

10.资源勘探工业信息等支出31054万元，主要用于制造业支出13642万元，支持中小企业发展和管理支出17370万元，其他资源勘探工业信息等支出42万元；

11.商业服务业等支出8719万元，主要用于涉外发展服务支出5942万元，其他商业服务业等支出2777万元；

12.灾害防治及应急管理支出7880万元，主要用于应急管理事务支出5635万元，消防救援事务支出2245万元；

13.其他支出8200万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

（四）2023年工作思路

1、增质增量，坚定不移稳收入、壮财力。一是全力以赴统筹调度、对上争取。积极对接上级财政部门，认真研判国家政策导向和扶持重点，用足用好各级各类政策，紧紧围绕收入目标，抓重点、深谋划、勤推进，有的放矢，积极向上争取资金支持。继续坚持各部门协作的工作机制，提前做好收入研判，科学筹划，整合多方力量，合力攻坚，稳定财政收入。二是切实抓牢重点税源，确保应收尽收。根据财税体制，完善综合治税考核机制，强化各类涉税信息的提报、梳理、利用、反馈与成效统计，加强重点企业和重点建设项目的税源信息管理，确保全面完成我镇地方税收目标任务。三是着力优化经济环境，强化联动协作。积极落实各项清费减负政策，减轻企业负担，大力降低实体经济运营成本。运用“财政+金融”的调控手段，充分发挥财政资金杠杆作用，促进金融机构更大力度支持实体经济发展，将政策红利转化成企业红利，为企业减负，让企业“轻装上阵”。

2、有保有压，集中财力惠民生、保重点。一是加大资金统筹力度。注重预算管理，强化量入为出，主动围绕“政府过紧日子，百姓过好日子”的原则，严格控制公用经费支出，同时梳理排摸专项结余资金、单位往来资金、上级拨付资金等，最大限度筹措各类资金优先用于保障各项民生支出。二是促进社会事业发展。继续加大财政资金在教育、医疗、社会保障等方面的投入，不断提高社会救助管理水平，围绕民生大事和群众急难愁盼的问题精准发力，推动财政支出向社会事业发展的薄弱环节、事关群众切身利益的领域倾斜。

3、有破有立，矢力攻坚深改革、破难题。一是稳步推进乡镇内控体系建设。在现有基础上，不断细化流程，扩大内控涵盖领域，着力构建纪检大数据监督预警模型，建立廉政风险信息分析评估机制，充分发挥“数据”作用，疑点研判、交办、督办，结果反馈评估，助推数字化财政管理新模式。二是积极响应预算管理改革要求。认真贯彻落实中央和省、市、区关于深化预算管理制度改革的要求，继续深入开展预算编制、执行监督管理改革工作，转变预算管理重心，聚焦预算编制、强化绩效监管，切实提高财政资金使用效益。严格规范预算编制和审核，大力强化预算执行，严格控制预算追加，进一步提升预算约束力。

4、提绩提效，坚定不移强监管、防风险。一是进一步强化资金监管。扎紧财政专项资金监管制度笼子，加大专项资金信息公开力度，严格按照文件要求使用资金。通过控预算、抓支出、挤存量、重监管，盘活各领域“沉睡”的财政资金，进一步提升财政资金使用效益。二是进一步强化绩效管理。全面推进预算绩效管理，增强预算绩效目标管理的科学性、规范性、适用性和有效性，完善绩效目标管理激励机制。坚持“谁申请资金，谁设置目标”、“谁分配资金，谁审核目标”、“谁批复预算，谁批复目标”的原则，强化预算管理和绩效管理一体化。三是进一步强化债务管理。坚持底线思维，妥善处理稳增长与防风险的关系，对政府债务管理常抓不懈，严格执行政府债务限额管理，及时全面评估和分析债务风险状况，坚决遏制隐性债务增量，有序稳妥化解债务存量，切实加强风险管控。