一、2024年财政预算执行情况 

2024年是“十四五”规划深入实施的攻坚之年，我们在镇党委政府的坚强领导下、在上级财政部门的关心指导下，镇财政局紧紧贴合地方特色产业发展脉络，积极应对复杂多变的经济形势，精准施策、精细管理，始终坚守财政为民初心，致力于优化资源配置，确保财政资金的合理分配与高效使用，以稳健的财政举措护航织里镇经济持续向好发展，提升全镇经济活力与发展韧性，推动经济高质量发展。

（一）2024年收入执行情况

2024年我镇完成财政总收入14.04亿元。根据2024年税收完成情况和现行财政体制计算，我镇可用财力337976万元，其中公共财政可用资金31087万元；各类政府性基金收入56820万元；上级专项补助及其他收入250069万元。具体收入项目如下：

1.公共财政可用财力31087万元，其中：

（1）核定支出基数4680万元；

（2）上级财政一般性转移支付26407万元。

2.政府性基金收入56820万元，其中：

（1）土地出让金收入46082万元；

（2）农业土地开发资金收入687万元；

（3）其他政府性基金及对应专项债务收入10000万元；

（4）彩票公益金收入51万元。

3.上级专项补助及其他收入250069万元，其中：

（1）上级专项补助899万元；

（2）国有资本经营收入9000万元；

（3）其他收入240170万元。

（二）2024年支出执行情况

2024年镇财政本级支出337976万元，主要支出科目如下：

1.一般公共服务支出14558万元，主要用于人大事务支出39万元，政府办公室及相关机构事务支出14108万元，统计信息事务支出33万元，审计事务支出15万元，商贸事务支出21万元，组织事务等支出296万元，宣传事务支出25万元，统战事务支出10万元，市场监督管理事务支出7万元，信访事务支出4万元；

2.公共安全支出11953万元，主要用于公安支出10403万元，司法支出1550万元；

3.教育支出3312万元，主要用于秧宅小学及周边道路土地款2232万元，织里学校的暑期维修改造、临时人员经费补差、活动经费等支出1080万元；

4.文化体育与传媒支出866万元,主要用于宣传文化和旅游体育类项目支出；

5.社会保障和就业支出11882万元，主要用于人力资源和社会保障管理支出1415万元，民政管理事务支出218万元，行政事业单位养老支出783万元，就业补助支出307万元，社会福利支出9136万元，其他生活救助支出21万元，退役安置等其他社会保障和就业支出2万元；

6.医疗卫生支出21587万元，主要用于吴兴区人民医院建设项目支出20000万元，乡镇卫生院支出209万元，突发公共卫生事件应急处理支出868万元，行政事业单位医疗支出364万元，医疗救助支出50万元，其他卫生健康支出96万元；

7.节能环保支出1419万元，主要用于环境监测与监察支出285万元，自然生态保护支出1134万元；

8.城乡社区管理事务支出202326万元，主要用于城乡社区管理事务支出37659万元，城乡社区环境卫生支出1556万元，国有土地使用权出让收入安排的支出162413万元，农业土地开发资金安排的支出687万元，其他城乡社区支出11万元；

9.农林水事务支出10165万元，主要用于农业农村支出5363万元，水利项目等支出2125万元，农村综合改革支出2677万元；

10.交通运输支出116万元，主要用于公路和运输安全等项目支出；

11.资源勘探信息等事务支出25237万元，主要用于纺织业支出4300万元，支持中小企业发展和管理支出20937万元；

12.商业服务等支出5847万元，主要用于涉外发展服务等项目支出；

13.自然资源海洋气象等支出1665万元，主要用于自然资源事务93万元，其他自然资源海洋气象等支出1572万元；

14.国有资本经营预算支出9000万元；

15.灾害防治及应急管理支出5554万元，主要用于应急管理事务支出3454万元，消防救援事务支出2100万元；

16.其他支出10489万元，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出10000万元，彩票公益金安排的支出51万元，其他支出438万元；

17.债务还本支出2000万元。

（三）2024年工作情况

1、加强财政资源统筹，加力提效实施积极政策。一是依法依规组织财政收入。坚持“以月谋季、以季谋年”，做到“应收尽收”。2024年，织里镇财政总收入14.04亿元，同比增长2.25%，收入质量持续提升。二是全力以赴抓实争资争项。主动了解上级政策导向和资金扶持重点，结合本地实际情况，积极向上级部门争取财政资金、政策优惠和项目支持。向上争取项目31个，涉及资金43843万元。在缓解我镇财政压力的同时，借助上级资源推动我镇经济快速发展。三是以人为本兜住民生底线。我镇全年十大类民生支出263510万元，占同期财政总支出的77.97%。助力乡村振兴，全年“农林水”科目支出10165万元，占同期财政总支出的3.01%。加快兑现财政支持政策，政策“红利”加速释放，“支持中小企业发展和管理支出”科目支出20937万元，占同期财政总支出的6.19%。四是应省尽省落实过紧日子要求。在财政收支管理过程中，严格控制成本，杜绝浪费现象。从预算编制环节开始精打细算，合理安排每一笔资金，严格预算约束，压减非刚性支出，持续优化支出结构。全年“三公”经费同比下降8.53%。加强采购管理，严格控制一般性支出。全年累计完成采购19208万元。

2、培育壮大市场主体，推动经济运行稳中提质。一是有效推进税源培植。持续跟进“1+2+X”吴兴区财税协同共治统一布置，积极配合，强化重点税源、重点企业跟踪，切实增强财政收入增长的稳定性和可协调性。全年税收总收入完成13.84亿元，其中地方级税收收入8.72亿元，同比增长5.29%。二是支持中小企业发展。大力支持科技创新、实体经济和小微企业发展，强化重点领域“双招双引”和市场主体培育，提升行业发展能级和竞争力。在确保财政资金安全前提下，加快产业扶持资金兑付，全年拨付各级各类涉企资金达25237万元，持续增强企业经营信心。三是推动供应链金融改革。主动牵头，多次与各大金融机构、科技公司进行对接，详细阐述希望金融机构在平台搭建，助推童装出海，支持实体经济，优化供应链资金流等方面发挥关键作用的期望与目标。并与金融机构认真商谈可行方案，深入交流，力求为供应链金融改革开辟出一条符合当下市场规律的新路径。

3、强调风险防范底线，贯彻稳中求进工作总基调。一是把好内审监督关。科学谋划内审工作，不断提升内审管理规范化水平，推进内审工作提质增效。根据《织里镇内部审计制度》，已完成概算或控制价审核项目122个，累计核减资金27701万元；已完

成各类结算审计项目295个，累计核减资金17058万元。严格遵循全区村级财务审计“三年一轮审”工作要求，完成对34个行政村的财务审计工作。二是守好债务管理线。坚持“严控增量，清理存量，化解风险，确保平稳”的原则。深入摸排，厘清债务底数，抢抓机遇，推进债务置换。三是树好资金直达旗。把准政策方向，不断强化财政人员发展和政策运用能力；做好资金保障，实现资金全链条、全过程监控，促进资金落实到位，使用规范；确保资金效益，立足财政职能，加强直达资金预算分解下达、资金支付，紧盯资金支出，形成实际效果。全年已将符合条件的上级下拨资金全部录入预算一体化系统对应的二级项目库，对上申报资金共计57189万元。四是盘好存量资源库。强化“资金、资源、资产”统筹，不断健全资产管理模式，加大存量资产盘活力度。今年以来，通过对广告位、停车位资源及政府无证房产情况的全面梳理和专业评估，以公开招标方式，吸引社会各方力量参与，借助市场机制，有效盘活存量资产，实现资源优化配置和价值最大化。

4、深入推进改革创新，提升财政管理现代化水平。一是推进全过程预算绩效管理改革。围绕“科学、精准、绩效”的要求，聚焦“压一般”、“保重点”、“强绩效”，推动零基预算改革与部门整体绩效预算改革相融合。加强对重点部门和单位、重点项目和资金的监督检查，对预算编制、资产管理、政府采购、会计核算等方面开展全方位的综合管理监督，进一步提高监督执法质量和成果，促进单位预算管理规范化、科学化。二是推进财政管理一体化数字化改革。贯彻落实中央和省、市、区内控改革要求，加快数字化改革。上线“浙里基财智控应用”系统，深化与预算一体化系统融合，建立穿透式监管体系，以规范项目管理、预算管理、直达资金管理等工作，为内控改革和直达资金管理提供支撑。

          二、2025年财政预算草案 

（一）2025年收入预算

2025年我镇预计完成财政总收入14.46亿元，同比增长3%。根据税收预计情况和现行财政体制计算，预计全年可用财力207114万元，其中一般公共预算收入25000万元；各类政府性基金收入30000万元；上级专项补助及其他收入152114万元。具体收入项目如下：

1.一般公共预算收入25000万元，其中：

（1）核定支出基数4680万元；

（2）上级财政一般性转移支付20320万元。

2.政府性基金收入30000万元，其中：

（1）土地出让金收入30000万元。

3.上级专项补助及其他收入152114万元，其中：

 （1）上级专项补助1000万元；

（2）国有资本经营收入10000万元；

     （3）其他收入141114万元。

（二）2025年支出预算

2025年我镇财政本级预算支出207114万元，具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出16764万元，主要用于行政运行支出12226万元，事业运行支出3434万元，人大事务支出20万元，统计信息事务支出36万元，审计事务支出20万元，商贸事务支出50万元，组织事务支出876万元，统战事务支出80万元，市场监督管理事务支出22万元；

2.公共安全支出13380万元，主要用于公安经费补助支出11000万元，禁毒专项支出230万元，社会综合治理支出2150万元；

3.教育支出2000万元，主要用于各学校设备购置500万元，各学校暑期维修改造支出500万元，其他教育支出1000万元；

4.文化旅游体育和传媒支出1500万元，主要用于群众文化宣传和旅游体育等支出；

5.社会保障和就业支出5366万元，主要用于被征地人员转城乡居保财政补贴支出1800万元，大学生就业、生活和租房补助支出700万元，人才招引补助支出1964万元，民政管理事务支出149万元，退役军人事务管理支出40万元，行政事业单位养老支出586万元，残疾人事业支出127万元；

6.卫生健康支出25687万元，主要用于综合医院支出24404万元，乡镇卫生院支出600万元，行政事业单位医疗支出442万元，其他卫生健康支出241万元；

7.节能环保支出800万元，主要用于环境执法检查与应急、治水治气治土与环境评估等支出；

8.城乡社区支出75696万元，主要用于城市建设支出35598万元，城乡社区管理事务支出14684万元，城管执法支出1414万元，城乡社区环境卫生支出14000万元，其他城乡社区支出10000万元；

9.农林水事务支出12500万元，主要用于农村水利支出1684万元，农村环境保护支出1038万元，美丽乡村支出1693万元，现代农业发展专项支出2205万元，非粮化整治和高标准农田建设支出789万元，农村综合改革支出2500万元，其他农业支出2591万元；

10.资源勘探电力信息等事务支出16223万元，主要用于支持中小企业发展支出5223万元，童装企业扶持基金支出7200万元，纺织业支出3800万元；

11.商业服务业等支出5777万元，主要用于象屿购买服务支出2500万元，市场采购贸易支出3000万元，跨境电商及服务业支出277万元；

12.灾害防治及应急管理支出7421万元，主要用于安全监管支出4000万元，消防事务支出3421万元；

13.债务相关支出10000万元，主要用于债券利息支出；

14.预备费14000万元。

（三）2025年工作思路

1、持续挖潜增收，培育壮大综合实力。一是积极组织财政收入。强化财税部门工作联动，加强收入分析和调度，密切关注经济发展形势和产业调整情况，掌握重点行业、重点税源、重点项目情况。二是深入挖掘税源潜力。积极培育新的增长点，大力推进招商引资，壮大可用财力。抢抓中央预算内投资、地方专项债券等资金机遇，确保第一时间掌握上级政策变化和项目申报方向，全力争取更多资金和项目落地织里。三是盘活财政存量资金。加大政府资金资源统筹，积极发挥政府投资对社会资本的资金撬动作用，激励民间投资，完善结余资金收回使用机制，统筹用于全镇经济社会发展亟须资金支持的重点领域和重大项目。

2、优化支出结构，发挥资金使用效益。一是削枝强干，精简支出“繁冗枝”。坚持“小钱小气、大钱大方”，进一步强化“零基预算”的理念和方法，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政运行成本，严禁超预算或者无预算安排经费支出。二是支出重构，明确预算“刚性力”。从严从紧控制预算追加，从严压减非刚性、非重点项目支出，按轻重缓急统筹安排建设项目，能缓建的暂缓实施。审慎开展新增项目建设，对于年初预算未纳入资金计划的建设项目、没有落实资金来源的项目，原则上不予安排。三是靶向施力，聚焦支出“关键靶”。积极发挥财政资金的导向作用，集中财力优先保障“三保”支出，省、市、区重点考核项目支出，区委、区政府和镇政府重大决策支出，确保财政资金用在全镇经济社会发展的重要领域、关键环节。

3、树立底线思维，防范化解财政风险。一是筑牢三保风险“防火墙”。围绕教育、社会保障、乡村振兴、粮食安全等领域的突出问题,完善财政支持政策,提高财政保障水平,兜紧兜牢“三保”底线,严防财政运行风险。二是把好债务安全“方向盘”。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，规范举债行为，杜绝新增政府隐性债务，积极稳妥化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。三是织好资金安全“防护网”。聚焦财政专项资金分配使用、财经纪律重点问题整治、专项资金监管等重点领域和关键环节，扎实做好审计、巡视巡察查出问题整改，持续开展资金安全专项检查，确保财政资金安全规范运行。

4、推进预算改革，助力财政节本增效。一是推进预算管理改革。推动数字财政建设，深化财政信息系统一体化建设和整合，完善“浙里基财智控应用”系统，保持财政业务数据纵横贯通，实现对预算单位预算执行情况的动态管理。二是强化绩效结果运用。持续推进全过程预算绩效管理改革。加强绩效监控，实时跟踪预算执行情况，完善绩效评价机制，全面评价预算执行结果，将管理范围拓展到财政政策、部门整体绩效管理，以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有响应”的全过程绩效管理链条。三是完善预算风险管理。构建科学合理的风险评估指标体系和风险动态监控机制，定期开展全面预算风险排查，根据风险评估结果，制定针对性应对策略，降低风险损失，保障财政资金的安全和预算目标的实现。