一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对需求收紧、供给冲击与预期转弱三重压力，我们在镇党委政府的正确领导下、在上级财政部门的关心指导下，镇财政局以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，全面贯彻党的二十大和省、市、区系列重要会议精神，坚定“财为民服务”理念不动摇，立足拓财源、控支出、推改革、强管理、防风险，积极作为，开拓创新，实现全镇经济社会健康平稳运行。

（一）2023年收入执行情况

2023年我镇完成财政收入13.72亿元。根据2023年税收完成情况和现行财政体制计算，我镇可用财力269248万元，其中公共财政可用资金24065万元；各类政府性基金收入68969万元；上级专项补助及其他收入176214万元。具体收入项目如下：

1.公共财政可用财力24065万元，其中：

（1）核定支出基数4680万元；

（2）上级财政一般性转移支付19385万元。

2.政府性基金收入68969万元，其中：

（1）土地出让金收入34476万元；

（2）彩票公益金收入113万元；

（3）其他政府性基金收入34380万元。

3.上级专项补助及其他收入176214万元，其中：

（1）上级专项补助1349万元；

（2）国有资本经营收入7000万元；

（3）其他收入167865万元。

（二）2023年支出执行情况

2023年镇财政本级支出269248万元，主要支出科目如下：

1.一般公共服务支出12553万元，主要用于人大事务支出8万元，政协事务支出107万元，政府办公室及相关机构事务支出11923万元，审计事务支出20万元，商贸事务支出13万元，档案事务支出131万元，组织事务等支出338万元，市场监督管理事务支出13万元；

2.公共安全支出12632万元，主要用于公安支出11115万元，司法支出1517万元；

3.教育支出6379万元，主要用于织东中学新建工程5681万元，织里学校的暑期维修改造、临时人员经费补差等支出698万元；

4.文化体育与传媒支出5857万元,主要用于宣传文化和旅游体育类项目支出；

5.社会保障和就业支出3217万元，主要用于人力资源和社会保障管理支出680万元，民政管理事务支出606万元，行政事业单位养老支出818万元，就业补助支出534万元，社会福利支出466万元，残疾人事业支出60万元，特困人员救助供养等支出38万元，退役安置等其他社会保障和就业支出15万元；

6.医疗卫生支出16548万元，主要用于吴兴区人民医院建设项目支出12320万元，乡镇卫生院支出802万元，突发公共卫生事件应急处理支出2936万元，行政事业单位医疗支出426万元，其他卫生健康支出64万元；

7.节能环保支出3809万元，主要用于自然生态保护支出3296万元，能源节约利用支出297万元，其他节能环保支出216万元；

8.城乡社区管理事务支出139939万元，主要用于城乡社区管理事务支出19105万元，城乡社区公共设施支出300万元，城乡社区环境卫生支出1249万元，国有土地使用权出让收入安排的支出119224万元，其他城乡社区支出61万元；

9.农林水事务支出18045万元，主要用于农业农村支出9431万元，水利项目等支出5551万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出37万元，农村综合改革支出3026万元；

10.交通运输支出1112万元，主要用于农村公路桥梁建设养护和运输安全支出；

11.资源勘探信息等事务支出26829万元，主要用于纺织业支出5803万元，支持中小企业发展和管理支出19513万元，其他资源勘探工业信息等支出1513万元；

12.商业服务等支出9256万元，主要用于商业流通事务支出962万元，涉外发展服务支出8260万元，其他商业服务业等支出34万元；

13.自然资源海洋气象等支出42万元，主要用于自然资源利用与保护支出；

14.国有资本经营预算支出7006万元。

15.灾害防治及应急管理支出5896万元，主要用于应急管理事务支出3659万元，消防救援事务支出2237万元；

16.其他支出128万元，主要用于彩票公益金安排的支出113万元，其他支出15万元。

（三）2023年财政工作情况

1、多措并举抓收入，全力夯实财政保障。面对复杂多变的外部形势，聚力攻坚、对标对表、多措并举、狠抓落实。一是全力抓实税收收入。不折不扣落实吴兴区“1+2+X”财税协同共治部署要求，主动参与、深挖潜力、紧抓税源，确保税款应收尽收。2023年，全镇共完成财政收入13.72亿元。二是全力抓实专项收入。紧抓上级各项政策“窗口”机遇，强化部门统筹，全力向上争取，全年共向上争取专项项目54个，总计资金13536万元。三是全力抓实专项债收入。成功申报政府地方专项债券1笔，总计资金4200万元，进一步缓解我镇财政资金压力。

2、有保有压抓支出，全力兜实民生底线。积极践行“人民为本”的财政理念，财政资金倾向民生领域，有效支持“补短板，惠民生”政策的落实。一是坚持党政机关过紧日子思想，持续优化支出结构。严格预算约束，压减非刚性支出，控制公用经费，把钱花在刀刃上。全年“三公”经费同比下降5%。同时，以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，紧盯政府采购流程，注重成本控制，全年累计完成采购9490万元，较上年度减少6705万元。二是坚持人民群众过好日子思想，助推共富示范先行。紧盯民生改善，统筹利用上级转移支付资金和财政存量资金等，充分发挥财政资金组合效益，加强惠民政策“提标扩面”，积极推进教育、医疗、社保、养老等基本公共服务标准化、均等化，进一步增强人民群众的幸福感和获得感。2023年全镇各项民生支出合计8736万元，占一般公共预算支出的80%。全面助力乡村振兴，着力构建完善财政支持乡村振兴的政策体系和工作机制。全年“农林水”科目支出12437万元，占同期财政总支出的5%。三是坚持实业才是最稳定税源的思想，加快培植现代产业。紧紧围绕“双招双引”工作总目标，全面落实企业留抵退税、制造业中小微企业延缓缴纳税费等政策，全年“减、退、缓”税5037万元。在确保财政资金安全前提下，加快产业扶持资金兑付，全年拨付各级各类涉企资金达22976万元，持续增强企业经营信心。

 3、严格流程抓监督，全力守好规矩底线。一是内审监督实现新突破。牢固树立“财经纪律就是刚性约束”的意识,深入推进内审监督检查，已完成行政事业单位审计5个，国有公司审计2个，行政村审计34个，专项审计2个；强化政府投资项目和村级工程监督管理，已完成概算或控制价审核项目106个，累计核减资金3102万元；已完成各类结算审计项目243个，累计核减资金11063万元；实施跟踪审计项目6个，送审金额54115万元。二是债务管理跃上新台阶。按照“严控增量，清理存量，化解风险，确保平稳”的原则，以全局性思维和忧患意识，严格执行政府债务限额管理，及时全面评估和分析债务风险状况。投入1亿元用于化解政府隐性债务，全年任务完成率100%，逐步改善社会投资效率，提高经济增长质量，支持经济社会持续健康发展。三是资金直达树立新标杆。建立常态化财政资金直达机制，资金支付“一杆子插到底”，直达基层、直接惠企利民。紧盯资金分配、拨付和使用情况，强化分析研判，做到全程可追溯、实时可监控，防止挤占挪用、沉淀闲置。将符合条件的上级下拨资金13010万元全部录入预算一体化系统，让财政资金管得严、放得活、用得准。

4、数字赋能抓创新，全力深化财政改革。一是全力推进“预算管理一体化”系统建设。围绕“无绩效不预算，无预算不项目”的绩效理念，坚持“谁申请资金，谁设置目标”“谁分配资金，谁审核目标”“谁批复预算谁批复目标”的原则，强化预算管理和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。开展重点项目预算绩效评价工作并强化考核结果应用，着力构建绩效闭环管理，将绩效评价作为促进财政专项资金管理的有力抓手，切实提高财政专项资金效益。二是深入推进“内部控制信息管理”系统建设。在现有内控基础上，不断细化流程，重点聚焦工程项目建设、招商引资和资产资源三大领域，建设纪检监察大数据监督平台，构筑“数据全面共享、部门全线联动、项目全程跟踪、预警及时生成、整改迅速到位”的动态监管闭环。同时，依据三大重点领域的基础设置，实时展现公职人员和部门权力运行动态，实现乡镇三大重点领域运行轨迹可溯化，推动公职人员行权精准“画像”。切实实现监督平台可视化，预警中心实时化，研判分析层级化，权力运行可溯化。

二、2024年财政预算草案

（一）2024年收入预算

2024年我镇预算完成财政收入14.5亿元，同比增长6%。根据税收预计情况和现行财政体制计算，预计全年可用财力251980万元。其中一般公共预算收入28000万元；各类政府性基金收入30000万元，上级专项补助及其他收入193980万元，具体收入项目如下：

1.一般公共预算收入28000万元，其中：

（1）核定支出基数4680万元；

（2）上级财政一般性转移支付23320万元。

2.政府性基金收入30000万元，其中：

（1）土地出让金收入30000万元。

3.上级专项补助及其他收入193980万元，其中：

 （1）上级专项补助1000万元；

（2）国有资本经营收入11000万元；

     （3）其他收入181980万元。

（二）2024年支出预算

2024年我镇财政本级预算支出251980万元，具体支出项目为：

1.一般公共服务支出18634万元，主要用于人大事务支出65万元，行政运行支出13005万元，事业运行支出3445万元，统计信息事务支出60万元，审计事务支出1000万元，商贸事务支出50万元，组织事务支出698万元，统战事务支出76万元，市场监督管理事务支出53万元，人武专项支出182万元；

2.公共安全支出13202万元，主要用于公安经费补助支出11000万元，禁毒专项支出202万元，社会综合治理支出2000万元；

3.教育支出2059万元，主要用于吴兴实验中学（织里校区）设备采购及各学校暑期维修改造支出1484万元，其他教育支出575万元；

4.文化旅游体育和传媒支出2080万元，主要用于群众文化宣传和旅游体育等支出；

5.社会保障和就业支出7343万元，主要用于被征地人员转城乡居保财政补贴支出4000万元，大学生就业、生活和租房补助支出600万元，人才招引补助支出1445万元，民政管理事务支出147万元，退役军人事务管理支出32万元，行政事业单位养老支出529万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出590万元；

6.卫生健康支出45208万元，主要用于综合医院支出42665万元，乡镇卫生院支出970万元，突发公共卫生事件（抗击新冠肺炎疫情）应急处理支出910万元，行政事业单位医疗支出426万元，其他卫生健康支出237万元；

7.节能环保支出600万元，主要用于环境执法检查与应急、治水治气治土与环境评估等支出；

8.城乡社区支出71055万元，主要用于城市建设支出31150万元，城乡社区管理事务支出13898万元，城管执法支出2291万元，环境卫生支出13716万元，其他城乡社区支出10000万元；

9.农林水事务支出12520万元，主要用于非粮化整治支出1320万元，农村水利支出1903万元，农村环境保护支出1088万元，美丽乡村支出2636万元，现代农业发展专项支出2230万元，高标准农田支出70万元，其他农业支出773万元；

10.资源勘探电力信息等事务支出19572万元，主要用于支持中小企业发展支出8260万元，童装企业扶持基金支出6500万元，纺织业支出4812万元；

11.商业服务业等支出9000万元，主要用于市场采购贸易联网信息平台建设支出195万元，市场采购贸易企业补助支出4805万元，象屿购买服务及考核支出4000万元；

12.自然资源海洋气象等支出30万元，主要用于自然资源规划及管理支出；

13.灾害防治及应急管理支出6853万元，主要用于安全监管支出4000万元，消防事务支出2853万元；

14.债务相关支出20000万元，主要用于债券利息支出和偿债准备金支出；

15.永义收储项目支出7740万元；

16.预备费14000万元；

17.其他支出2084万元。

（三）2024年工作思路

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是全镇解放思想，真抓实干，建设开放活力新织里的开局之年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，按照市委市政府、区委区政府决策部署，全力抓增收、优结构、保民生、促发展，为加快建设“中国国际童装之都、太湖南岸工贸新城”、奋力打造“环太湖第一镇”作出新的贡献。

1、稳定预期、深挖潜力抓增收。一是进一步强化刚性征收。按照“稳住存量、抓实增量、挖掘潜量”的工作思路，积极面对财政收入组织工作面临的困难和挑战，专门制定组织财政收入工作方案。坚持逐月份、逐科目细化收入预期目标，确保依法征收，应收尽收。二是进一步强化向上争取。积极争取专项债券和金融资金。抢抓国家政策窗口期，积极争取债券和金融资金，积极利用政策性开发性金融工具为投资项目注入源头活水，推动重点项目建设提速。三是进一步强化潜力挖掘。按照“规范管理、有效利用、提高效益”的原则，大力盘活政府资产，加大对公共资源有偿使用收入的挖潜力度。进一步突出“在哪里受益、在哪里贡献”的理念，大力培植总部经济，原则上在镇域范围内开展生产经营活动的主体，应作出相应的税收贡献。        

2、突出重点、全力以赴稳大盘。一是补齐各项民生短板强保障。认真落实重大民生政策统筹协调机制，坚持尽力而为、量力而行，做好资金调度保障，切实兜牢兜实基本民生保障底线。围绕民生大事和群众急难愁盼的问题精准发力，推动财政支出向社会事业发展的薄弱环节、事关群众切身利益的领域倾斜。二是严控各项财政支出强统筹。始终绷紧政府过紧日子这根弦。从严控制一般性支出，继续压减非刚性非重点项目支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。把更多财政资源腾出来，用于保民生、保市场主体。

3、深化改革、改善管理提质效。一是深化预算绩效管理改革，全面提升管财理财水平。坚持“花钱必问效，无效必问责”，从严从紧安排预算，持续完善财政绩效管理制度，将绩效管理范围从单一的部门项目绩效管理，拓展到财政政策、部门整体绩效管理，努力建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有响应”的全过程绩效管理链条。二是加强专项债券管理，积极拓展资金渠道化解债务。提前谋划，用足用好专项债券。结合全镇发展规划和重点项目建设资金需求，2024年计划申报发行新增专项债券38000万元，分别用于水系环境整治项目、织东养老中心项目、东部公共卫生提升项目。同时强化资源统筹，积极稳妥处置存量债务，健全隐性债务常态化监测机制，严格按照债务化解方案，多渠道筹集资金，确保不发生因债务逾期造成的风险。三是突出直达资金管理，有效提高资金使用效益。不断完善财政资金直达机制，加快预算下达和资金使用进度，健全直达资金监控制度，切实抓好审计反馈问题整改，将资金精准“滴灌”到群众希望、企业期盼的方向和领域，切实提高资金使用绩效，真正让受惠对象“有感”。

4、坚定信心、多措并举促发展。一是发挥政策支持企业发展效用。不折不扣贯彻落实系列减税降费政策，全力助企纾困。继续实行企业各类财政奖补政策，及时拨付财政奖补资金，激发市场主体活力，为稳企安商提供有力支持。二是发挥金融助企纾困效用。鼓励引导金融机构，加强对中小企业信贷支持，加大对重点领域、重点行业的信贷投放力度，积极向上级争取信贷规模和政策倾斜，充分发挥信贷资源的支撑和导向作用，助力实体经济发展。