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中共湖州市吴兴区委宣传部(汇总)单位2017年度部门决算
索引号: 330502/2018-01553 发文时间: 2018-07-27 19:20:36
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 吴兴区人民政府

中共湖州市吴兴区委宣传部(汇总)单位2017年度部门决算

 

一、中共湖州市吴兴区委宣传部(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.负责党的思想建设任务,指导全区理论学习、理论宣讲工作;会同有关部门服务区委中心组学习,指导乡科级理论学习中心组学习。

2.负责党的路线、方针、政策、任务的宣传以及党委中心工作和重大决策的宣传,部署指导全区宣传思想工作,指导管理乡镇(街道)宣传委员工作。

3.负责全区舆论工作的宏观管理;指导、协调区广电站中心工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.负责指导全区精神产品的生产和文化市场管理,负责协调大型群众性化活动,管理区文联。

5.负责规划、部署全区思想政治工作,指导全区学校德育工作;指导企业、机关思想政治工作;负责政工职称评审。

6.负责贯彻上级和区委关于精神文明建设的方针、政策;指导全区日常性的精神文明建设工作;管理区精神文明建设委员会办公室。

7.贯彻执行上级和区委关于对外宣传工作的方针、政策,负责指导、部署全区对外宣传工作。管理区委对外宣传办公室(区人民政府新闻办公室)。

8.受区委委托,会同区委组织部负责区委规定部门领导干部的管理、领导班子的建设;负责宣传、文化系统重要岗位干部的管理;对乡镇、街道党委宣传委员的任免提出意见。

9.负责贯彻上级和区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针,组织开展对全区宣传思想工作调研,提出全区意识形态工作的意见;指导宣传文化系统的改革;协调宣传文化部门工作。

10.负责对全区互联网意识形态工作的宏观协调和指导,统筹全区互联网宣传管理工作,承担研究互联网传播和舆情引导方法,指导开展舆情收集、分析、研判等工作。

11.完成区委交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共湖州市吴兴区委宣传部(汇总)部门决算包括:本级决算、所属参公单位2个、事业单位2个,分别为湖州市吴兴区精神文明建设委员会办公室、湖州市吴兴区对外宣传中心、湖州市吴兴区互联网信息办公室、湖州市吴兴区新闻网络中心。

二、中共湖州市吴兴区委宣传部(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共湖州市吴兴区委宣传部(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中共湖州市吴兴区委宣传部(汇总)单位2017年度收、支总计1,475.10万元。与2016年相比,收、支总计增加533.76万元,增长56.7%。主要是:追加全国文明城市创建经费等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,433.55万元,占总收入97.18%,包括财政拨款收入1,433.55万元(其中,一般公共预算1,433.55万元,政府性基金预算0万元),占97.18%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,437.12万元,其中基本支出744.08万元,占51.78%;项目支出693.04万元,占48.22%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出626.76万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出678.06万元、社会保障和就业支出83.40万元、医疗卫生与计划生育支出24.89万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出24.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出706.02万元,日常公用支出38.06万元,项目支出693.04万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,434.23万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出2.89万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共湖州市吴兴区委宣传部(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计1,452.21万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加583.92万元,增长67.25%。主要原因是:追加2017年度省级文化专项资金、全国文明城市创建专项资金等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共湖州市吴兴区委宣传部(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,434.23万元,占本年支出合计的99.80%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加584.60万元,增长 68.81%。主要原因是:追加宣传文化专项经费、全国文明城市创建工作经费、追加新增编外人员工作经费、社保调整等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共湖州市吴兴区委宣传部(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为697.20万元,支出决算为1,434.23万元,完成年初预算的205.71%,主要原因是追加宣传文化专项经费、全国文明城市创建工作经费、追加编外人员工作经费、社保调整等。

其中

 1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(宣传)(项)。2017年年初预算为300.26万元,2017年决算为520.42万元,完成年初预算的173.32%。决算数大于预算数的主要原因是日常工作经费增加。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(宣传)(项)。2017年年初预算为34.43万元,2017年决算为59.79万元,完成年初预算的173.66%。决算数大于预算数的主要原因日常工作经费增加。

3.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(宣传)(项)。2017年年初预算为25万元,2017年决算为25万元,完成年初预算的100%决算数与预算数持平。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2017年年初预算为22万元,2017年决算为21.55万元,完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是本着节省开支的原则,在实际工作中,尽量节约减少支出。

5.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为50万元,2017年决算为103.08万元,完成年初预算的206.16%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要,新闻网站建设与管理等经费增加。

6.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2017年年初预算132.73为万元,2017年决算为166.57万元,完成年初预算的125.50%决算数大于预算数的主要原因是新闻编辑工作人员增加、新闻广电事业发展等经费增加。

7.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为48万元,2017年决算为61.25万元,完成年初预算的127.6%。决算数大于预算数的主要原因是对外宣传活动增加、追加基层文化补助专项资金。

8.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为344.27万元,决算数大于预算数的主要原因是省市区级项目补助资金未纳入预算。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.75万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资没有纳入年初预算,按实际发放时进行调整。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为59.89万元(下达的功能科目为社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)),2017年决算为79.65万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出37.63万元、机关事业单位职业年金缴费支出42.02万元),完成年初预算的132.99%,决算数大于预算数的主要原因人员人事调动、养老保险、职业年金等调整。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为19.58万元,2017年决算为17.96万元,完成年初预算的91.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员人事调动。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为5.31万元,2017年决算为6.94万元,完成年初预算的130.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员人事调动。

13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为24万元,决算数大于预算数的主要原因是追加中心城区提质行动经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共湖州市吴兴区委宣传部(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出744.08万元,其中:

人员经费706.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;

公用经费38.06万元,主要包括:邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等;

(七)政府性基金当年拨款情况说明

单位本级与2个下属参公、2个事业单位都无政府性基金拨款。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.60万元,支出决算为12.18万元,完成预算的83.42%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为12.18万元,完成预算的83.42%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照吴兴区财政局相关文件规定对三公经费进行控制。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少13.94万元,减少53.37%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年度无工作人员因公出差。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算12.18万元,比上年决算数增长15.67%。主要用于接待上级部门及兄弟县区、媒体等单位等支出。增加的主要原因是上级部门及兄弟县(区)来吴进行调研、检查、指导次数增加,中央级、省高端媒体集中采访活动次数增加,公务活动较为频繁

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于吴兴区委宣传部开支公共预算财政拨款的0辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。下降的主要原因是区级部门统一车改

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中共湖州市吴兴区委宣传部(汇总)单位党政干部学习网站建设经费、中心理论组、新吴兴发展论坛、党员教育经费、十八届六中全会及解放思想活动经费项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算20万元,实际支出18.45万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:以学习党的十八届六中全会精神为主线,专题化推进区委理论中心组学习。创新化推进乡科级党委(党组)理论中心组学习,充分发挥“吴兴区党政干部学习网”作用。该项目在2017年度中完成了年初预算的92.25%。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:在“互联网+”的时代背景下,丰富全区乡科级党委(党组)理论学习中心组自主学习的内容和形式该项目结余1.55万元,完成了年初预算的92.25%。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度吴兴区委宣传部本级、所属区精神文明建设委员会办公室、区对外宣传中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出34.10万元,上年度减少26万元,下降43.26%,主要原因是办公费以及其他商品服务支出费用等费用减少。

2.政府采购支出情况

2017年度吴兴区委宣传部及所属各单位政府采购支出总额12.72万元,其中:政府采购货物支出12.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.47万元,占政府采购支出总额的98.03%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,吴兴区委宣传部本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务支出(宣传)(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

16.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

17. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)反映除上述项目以外其他用于新闻出版方面的支出。

18.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)反映其他文化体育与传媒方面的支出。

19.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项) 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。


中共湖州市吴兴区委宣传部(汇总)_.xls



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