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湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2017年度部门决算
索引号: 330502/2018-01555 发文时间: 2018-07-27 19:26:57
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 吴兴区人民政府

湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2017年度部门决算

 

一、湖州市吴兴区商务局(汇总)单位概况

(一)主要职能

局本级:

1.牵头拟订全区开放型经济发展的中长期规划和年度计划;组织编制年度对外招商合作项目,会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作;负责外资、外贸、外经、外包等外向型经济的主要指标分解落实。

2.贯彻执行国家和省市有关国内外贸易,外商投资和经济合作的方针、政策、法律、法规和省、市制定的具体措施及办法;结合吴兴实际,组织拟订搞活流通、拉动消费、投资促进、鼓励出口和对外经济合作的地方规范性文件和实施办法,经区政府批准后牵头实施。

3.根据国家宏观政策和全区开放型经济的运行实际,分析全区开放型经济发展趋势;协调处理开放型经济工作中出现的重大问题,及时向区委、区政府报告,并提出解决问题的建议。

4.负责全区外商投资管理工作,按规定权限备案或转报外商投资项目的合同、章程及变更事项;牵头组织并协调全区做好外商投资联合年报工作。

5.审核办理各类企业对外贸易经营权备案,指导全区进出口商品和加工贸易,负责我区对外贸易预警机制建设和国际贸易壁垒的应对工作,协调对我区出口商品的反倾销、反补贴、反垄断和保障措施的应诉及相关工作。

6.负责我区企业对外经济合作经营资格及变更的申报工作;依法审核转报在境外投资企业(机构)的设立;负责我区对外劳务合作和对外援助项目实施企业资格申报等。

7.贯彻执行国家和省、市有关商贸和粮食工作的方针、政策、法规;研究分析全区商贸和粮食经济发展趋势,拟订年度工作计划。

8.负责全区商贸流通产业体系建设,按规定权限备案、初审转报商贸流通相关事项。

9.推进农村市场体系和农产品现代流通体系建设,负责对生活必需品市场运行和商品供求状况进行监测分析。

10.指导和协调全区商贸行业管理,配合上级部门组织商贸、粮食等重要活动。

11.负责全区电子商务、浙商工作推进。

区企业商贸服务中心(浙(湖)商投资服务中心):

1.承担区商贸服务业发展推进的日常服务工作。

2.指导商贸企业的行业管理,规范市场发展和流通。

3.承担企业投资政策咨询,提供投资决策中所需信息。

4.承担企业投资过程中各项服务工作,协调解决困难。

5.承担开放型经济数据、指标统计业务工作。

6.承担区商务局交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市吴兴区商务局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属事业单位湖州市吴兴区企业商贸服务中心(浙(湖)商投资服务中心)决算。

二、湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2017年度收、支总计1,590.34万元。与2016年相比,收、支总计增加634.99万元,增长66.47%。主要原因是人员及工资调整等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,558.40万元,占总收入97.99%,包括财政拨款收入1,497.10万元(其中,一般公共预算1,277.30万元,政府性基金预算219.80万元),占总收入94.14%;事业收入(不含专户资金)1.10万元,占总收入0.07%;其他收入60.19万元,占总收入3.78%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,557.39万元,其中基本支出479.97万元,占30.82%;项目支出1,077.42万元,占69.18%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,216.02万元、社会保障和就业支出39.35万元、医疗卫生与计划生育支出14.16万元、商业服务业等支出68.06万元、其他支出219.80万元。

按支出用途分类,包括人员支出458.68万元,日常公用支出21.29万元,项目支出1,077.42万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,276.29万元,政府性基金预算支出219.80万元,其他各类支出61.30万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计1,498.68万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加619.5万元,增长70.46%。主要原因是人员及工资调整等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,276.29万元,占本年支出合计的81.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加403.03万元,增长46.15%,主要原因是人员及工资调整等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为747.86万元,支出决算为1,276.29万元,完成年初预算的170.66%,主要原因是人员及工资调整等。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为195.42万元,2017年决算为281.88万元,完成年初预算的144.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整等。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2017年年初预算为411万元,2017年决算为777.55万元,完成年初预算的189.18%,决算数大于预算数的主要原因是发放乡镇、街道重点工作考核奖等。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2017年年初预算为74.05万元,2017年决算为143.49万元,完成年初预算的193.77%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整等。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2017年年初预算为34.12万元(下达的功能科目为社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)),2017年决算为39.35万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出23.55万元、机关事业单位职业年金缴费支出15.8万元),完成年初预算的115.33%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年年初预算为7.08万元,2017年决算为6.97万元,完成年初预算的98.45 %,决算数小于预算数的主要原因是缴纳的基本医疗保险费用方面的支出减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2017年年初预算为6.19万元,2017年决算为7.19万元,完成年初预算的116.16%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳的基本医疗保险费用方面的支出增加。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)2017年年初预算为20万元,2017年决算为19.86万元,完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是涉外发展服务方面的支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市吴兴区商务局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出478.87万元,其中:

人员经费457.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.29万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为219.8万元,决算数大于预算数的主要原因为举办2017年吴兴经贸科技洽谈会暨接轨上海活动周。此活动为区政府牵头统一举办的活动,资金由财政局单独拨付,故未纳入我局预算。

(八)2017年度一般公共预算"三公"经费决算情况

1."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为110.00万元,支出决算为105.91万元,完成预算的96.28%,其中:因公出国(境)费支出决算为7.18万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为98.73万元,完成预算的89.75%。2017年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费部分在招商分局列支,故本局公务接待费支出部分减少。

2."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.96万元,下降2.72%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算7.18万元,比上年决算数增长98.34%。主要用于机关及下属预算单位人员的境外招商考察推介活动等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公出国(境)活动增加,相应支出增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计4人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算98.73万元,比上年决算数增长7.68%。主要用于客商前来吴兴考察举办洽谈、会议、推介、小型活动及住宿、接待等支出。增加的主要原因是公务接待活动增多。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公务用车改革。

(九)部门预算绩效情况

1. 2017年度湖州市吴兴区商务局(汇总)单位4个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算415万元,实际支出409.29万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:我单位实行预算绩效目标管理的四个项目2017年年初预算为415万元,2017年决算为409.29万元,完成年初预算的98.62%。主要用于招商引资相关的差旅费、公务接待、公务用车、公务出国以及季度集中签约、投资环境推介等重大项目招商活动;与行业协会、商会、研究院等招商合作机构中介机构产生的招商顾问劳务费等;组织及参加外经贸业务培训、广交会、东盟/中阿博览会、华交会等重点展会及外贸外经工作日常办公等相关费用。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本单位无以财政局为主体开展的重点项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度湖州市吴兴区商务局本级机关运行经费一般公共预算支出18.35万元,比上年度减少2.91万元,下降13.69%,主要原因是局内日常公用经费支出减少。

2.政府采购支出情况

2017年度湖州市吴兴区商务局本级及所属各单位政府采购支出总额11.59万元,其中:政府采购货物支出11.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,湖州市吴兴区商务局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入"等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、 "其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):用于招商引资等方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)反映事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度同单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)指除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。


湖州市吴兴区商务局(汇总)_.xls


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