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湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位2017年度部门决算
索引号: 330502/2018-01556 发文时间: 2018-07-27 19:29:17
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 吴兴区人民政府

湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位

2017年度部门决算

一、湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针政策,推进全区医药卫生体制改革,拟订全区卫生和计划生育事业发展总体规划和年度计划,指导基层卫生和计划生育事业规划的编制和实施。

2、拟订并组织实施疾病预防控制规划,负责全区传染病、地方病、慢性病、免疫规划工作,指导和管理医疗卫生机构依法开展疾病预防控制服务。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估和应急处理,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、贯彻执行国家、省、市基本药物制度、相关政策。负责药品、医疗器械集中采购的组织实施和监督管理。

4、负责卫生和计划生育行政执法工作,负责起草全区有关卫生和计划生育的规范性文件,协调、督促有关部门和群众团体履行卫生和计划生育工作相关职责;负责公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生和消毒产品、涉水产品等健康产品的监督管理,负责医疗服务市场、传染病防治的监督。

5、统筹规划与协调全区卫生资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施,负责实施全区计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划,对生育规划执行情况进行监督和评估,稳定适度低生育水平。

6、组织拟订并实施农村卫生和社区卫生发展规划,指导社区卫生服务体系建设。指导、监督基层贯彻落实卫生政策,督促落实公共卫生服务任务。

7、负责推动建立新居民计划生育信息共享和公共服务工作机制,组织开展流动人口计划生育动态监测工作,促进新居民计划生育的综合管理。

8、拟定并组织实施妇幼卫生发展规划,负责妇幼保健的综合监管。组织对开展生殖健康和计划生育技术服务的医疗保健机构进行业务指导和监督管理。牵头组织预防和减少出生缺陷和先天残疾工作。

9、拟订并组织实施中医药事业发展规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

10、组织拟订卫生科技发展规划,组织、指导医药卫生科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报、管理与验收。参与拟订继续医学教育发展规划,组织开展相关业务培训工作。

11、拟订爱国卫生运动和健康促进规划,组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作,动员全社会开展群众性爱国卫生运动,组织开展建设各级各类卫生创建和全民健康促进工作。

12、负责落实生育政策,组织开展计划生育宣传教育,组织实施促进出生人口性别平衡、优生优育优教,促进和提高出生人口素质的政策措施,监督管理计划生育技术服务工作,推动实施计划生育的生殖健康促进计划,提高人口素质,降低出生缺陷人口数量。

13、负责制定并组织实施全区卫生和计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划。

14、负责全区卫生和计划生育统计调查工作;负责全区卫生和计划生育系统信息化建设工作。负责全区全员人口基础信息管理,监测计划生育发展动态,发布计划生育安全预警预报信息。

15、完善卫生和计划生育监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

16、负责医疗机构和医疗服务的行业管理。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的管理。

17、组织指导卫生方面的对外合作交流和卫生援外有关工作,承担全区人口和计划生育领导小组办公室、公共卫生委员会办公室、爱国卫生委员会办公室、基本药物工作委员会办公室、献血工作领导小组办公室等"日常工作;指导区计划生育协会的业务工作。

18、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,卫计局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属吴兴区疾病预防控制中心、吴兴区卫生监督所、吴兴区红十字会机关单位和吴兴区公共卫生管理中心单位决算。

二、湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位2017年度收、支总计5,766.59万元。与2016年相比,收、支总计增加1429.72万元,增长32.97%。主要是社会保障和就业支出增加了171.18万元,医疗卫生与计划生育支出增加了1021.83万元,智慧用电补助支出增加了3.45万元,年末结转和结余增加了233.26万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计45,466.95万元,占总收入95.32%,包括财政拨款收入13,561.30万元(其中,一般公共预算13,257.85万元,政府性基金预算303.45万元),占28.43%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)25,837.74万元,占54.17%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入6,067.91万元,占12.72%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计43,070.89万元,其中基本支出37,384.93万元,占86.80%;项目支出5,685.96万元,占13.20%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出420.83万元、医疗卫生与计划生育支出42,346.13万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出303.93万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出17,651.95万元,日常公用支出19,732.97万元,项目支出5,685.96万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出12,500.25万元,政府性基金预算支出303.45万元,其他各类资金支出30,267.18万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计3,895.57万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1221.56万元,增长45.68%。主要是社会保障和就业支出增加150.09万元,医疗卫生与计划生育支出增加824.01万元,智慧用电补助支出增加3.45万元,结转下年增加244.01万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市吴兴区卫生和计划生育局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3477.41万元,占本年支出合计的66.23%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加974.1万元,增长38.91%。主要是:社会保障和就业支出增加150.09万元,医疗卫生与计划生育支出增加824.01万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

卫计局(汇总)单位2017年度财政拨款支出年初预算为1,587.39万元,支出决算为3,477.41万元,完成年初预算的219.07%,主要原因是省财政转移支付专项经费417.84万元,市财政转移支付专项经费111.64万元,区级财政追加经常性经费893.91万元,区级财政追加项目经费466.63万元。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算0元,2017年决算数为35.62万元。主要是区财政追加了离退休职工的福利支出,局本级5.63万元,卫生监督35.63万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)。2017年年初预算117.16万元,2017年决算数为114.18万元,完成年初预算的97.46 %。主要用于单位职工的养老保险金支出,局本级32.44万元,卫生监督所27.14万元,红十字机关2.25万元,疾病预防控制中心21.91万元,公共卫生管理中心30.44万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。2017年年初预算46.87万元,2017年决算数为125.00万元,完成年初预算的266.7 %。主要用于单位职工的养职业年金支出,局本级30.83万元,卫生监督所25.82万元,红十字机关2.71万元,疾病预防控制中心33.47万元,公共卫生管理中心32.17万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴了以前年度的职业年金。。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算0元,2017年决算数为7.5万元。主要是区财政追加了离退休职工的福利支出,疾病预防控制中心7.5万元

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为27.66万元,2017年决算数为50.23万元,完成年初预算的181.6 %,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了红十字会机关人员经费等。

6.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)。2017年年初预算为12万元,2017年决算数为20万元,主要用于红十字会机关的项目管理支出。完成年初预算的166.67 %,决算数大于预算数的主要原因财政追加了人道救助专项资金8万元。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为298.6万元,2017年决算数为480.06万元,完成年初预算的160.77 %,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了局本级人员经费等。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为19万元,2017年决算数为19.45万元,完成年初预算的102.37 %。主要用于基层医疗卫生体制改革的宣传、会议、培训及药品集中采购管理等经费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。2017年年初预算数为266.25万元,2017年决算数为447.06万元,完成年初预算的167.91 %,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了直属事业单位增资经费和新增人员的人员经费等。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。2017年年初预算为0元,2017年决算数为100万元,主要原因是省财政下拨了公立医院综合改革经费100万元。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2017年年初预算为0元,2017年决算数为271.48万元,决算数大于预算数的原因是区财政追加了吴兴区卫生信息化建设经费271.48万元。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。2017年年初预算为312.26万元,2017年决算数为531.59万元,完成年初预算的170.24%,决算数大于预算数的主要原因是区财政追加了吴兴区疾病预防控制中心人员经费等。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。2017年年初预算为266.88万元,2017年决算数为436.62万元,完成年初预算的163.60 %,决算数大于预算数的主要原因是区财政追加了吴兴区卫生监督所的人员经费等。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2017年年初预算25万元,2017年决算数为187.98万元,完成年初预算的751.92 %,决算数大于预算数的主要原因是省、市级财政追加专项资金,主要用于农村孕产妇分娩经费的补助,农村妇女增补叶酸经费补助,新生儿疾病筛查,适龄儿童开展窝沟封闭、口腔健康检查的经费补助及农村水环境检测、防治结核病、艾滋病、地方病、血吸虫病、慢性病、精神病、虐疾等经费的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。2017年年初预算为6万元,2017年决算数为6万元,完成年初预算的100 %,主要用于突发性疾病的应急处理。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2017年年初预算为53万元,2017年决算数为297.52万元,完成年初预算的561.36%,决算数大于预算数的主要原因是省、市、区财政追加专项经费,主要用于责任医生签约服务、计划免疫、传染病防治、医疗卫生培训、食品安全、卫生监督体系建设等经费支出,学校卫生和生活用水专项整治。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算数为40万元,主要原因是省财政追加了2017年中医药公共卫生服务中央补助经费。主要用于中医药公共卫生服务。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算数为10万元,主要原因是市财政追加了10万元,主要用于中医药支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017年年初预算为0,2017年决算数为13.8万元,决算数大于预算数的主要原因是省、市财政追加了专项经费,主要用于计划生育"三优中心"创建、计生干部素质提升培训等。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2017年年初预算为60万元,2017年决算数为114.05万元,完成年初预算的190.08 %,决算数大于预算数的主要原因是省财政追加了专项经费,主要用于计划生育优生两免项目补助、生育关怀等经费支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为44.02万元,2017年决算数为45.72万元,完成年初预算的103.86%,主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用,决算数大天预算数的主要原因是东躲医保缴费基数进行了调整。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为32.69万元,2017年决算数为32.69万元,完成年初预算的100 %,主要用于下属事业单位按照国家政策为单位职工缴纳的基本医疗保险费用。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算数为90.85万元,决算数大于预算数的主要原因省财政追加了专项经费,主要用于基层医疗机构服务能力提升、基层卫计人员培训,妇幼保健建设,

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

卫计局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,264.47万元,其中:

人员经费2,115.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、五险二金等;

公用经费148.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费,差旅费,会议费,培训费,维修(护)费和其他交通费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入(款)其他政府性基金及对应专项债务收入(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为3.45万元,决算数大于预算数的主要原因增加了医疗机构智慧用电补助。

(八)2017年度一般公共预算"三公"经费决算情况

1."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度"三公"经费财政拨款支出预算为18.35万元,支出决算为12.95万元,完成预算的70.55%,其中:因公出国(境)费用支出决算为1.5万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.59万元,完成预算的73.79%;公务接待费支出决算为1.85万元,完成预算的48.16%2017年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央"八项规定"和省市区委有关规定,大力倡导厉行节约,反对浪费。

2."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加7.79万元,增长150.97%,主在原因是计算口径不一致,2016年卫生工作管理经费和人口和计划生育管理经费列"其他收入"科目核算,2017列"财政拨款收入"科目核算。

其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算1.5万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关人员去台湾考察公务出境的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是年初部门编制预算时上收一级,由外事办、控办统一根据需要编制,所以部门年初预算不做安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.85万元,比上年决算数增长611.54%。主要用于接待上级部门的督查指导和兄弟县区的交流来访等支出。增加的主要原因是计算口径不一致,2016年卫生工作管理经费和人口和计划生育管理经费列"其他收入"科目核算,2017列"财政拨款收入"科目核算 全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次,累计213人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算9.59万元,比上年决算数增长95.71%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9.59万元,主要用于吴兴区疾控中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。增加的主要原因是吴兴区疾控中心一共拥有公务用车3辆,2016年由非财政资供养,2017年因预防性体检收费项目取消,改由财政供养。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度卫计局(汇总)单位医疗卫生体制改革、卫生工作管理经费、人口和计划生育管理经费3个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算109万元,实际支出109万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

"医疗卫生体制改革、农村卫生工作经费"项目预算安排 19万元,实际支出 19 万元。该项目依据2017年卫生计生局工作目标;项目实施管理制度有财务管理相关制度,单位规章制度;项目资金主要用于一是基层医疗卫生体制改革的宣传、会议、培训、交通费用、差旅费及联系工作业务费等,二是药品集中采购管理、医疗器械集中采购平台技术服务等,三是卫生财务核算中心基本运行工作经费。完成绩效情况是有效推进我区医疗卫生体制改革和农村卫生工作。

"卫生工作管理经费"项目预算安排30万元,实际支出30万元。该项目依据《吴兴区2017年卫生计生工作要点》,项目资金主要用于吴兴区提升医疗服务能力,优化分级诊疗模式;提升公共卫生服务能力,加强行政执法监管能力;深化爱国卫生工作,推进健康吴兴建设所需人员工资、车辆运行、宣传、培训等方面为我区经济社会资源环境协调和可持续发展提供坚实的健康保障。

"人口和计划生育经费管理"项目预算安排60万元,实际支出60万元。该项目依据《吴兴区2017年卫生计生工作要点》,项目资金主要用于吴兴区健全出生监测预警机制,加强出生人口性别比综合治理;强化母婴保健管理和出生缺陷综合防治,推进优生优育优教全程服务,提高出生人口素质;构建具有吴兴特色的养老帮扶服务体系所需的人员工资,车辆运行,宣传、培训及其管理所必须的支出。推进了吴兴区计生事业的健康和谐发展。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

本部门无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度吴兴区卫生和计划生育局本级1家行政单位以及所属红十字会机关、吴兴区卫生监督所2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出87.57万元,比上年度减少1.95万元,下降2.18%,主要原因是党政机关厉行节约反对浪费。

2.政府采购支出情况

2017年度吴兴区卫生和计划生育局本级及所属各单位政府采购支出总额309.68万元,其中:政府采购货物支出38.2万元、政府采购工程支出271.48万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额309.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额 202.18万元,占政府采购支出总额的65.29%

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,吴兴区卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆 4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在"财政拨款"、"事业单位专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入""专户资金""事业收入""事业单位经营收入""其他收入""上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出:反映事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金;反映事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的职业年金支出

15.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项):反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。


卫计局汇总.xls


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