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湖州市吴兴区妇女联合会(汇总)单位2017年度部门决算
索引号: 330502/2018-01557 发文时间: 2018-07-27 19:31:07
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 吴兴区人民政府

一、湖州市吴兴区妇女联合会(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.指导全区各级妇女组织依据妇联《章程》和妇女代表大会的决议,创造性地开展妇女儿童工作,指导并帮助支持团体会员开展工作。

  2.调查研究不同时期妇女儿童的新情况、新问题,及时向区委、区政府反映情况,提出建议。

  3.教育引导广大妇女牢固树立“自尊、自信、自立、自强”的精神,争做新时期新女性;表彰各行各业先进妇女;开展多形式多层次的妇女职业技术培训和妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才的成长。

  4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,参与有关妇女儿童规范性文件的制订,维护妇女儿童的合法权益。

  5.开拓发展妇女、儿童事业,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

  6.建立与各界妇女的联络,巩固妇女的大团结;积极开展同港澳台地区同胞及华侨妇女的联谊活动,增进友谊,加强合作。

  7.承担区政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作;承担区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市吴兴区妇女联合会部门决算包括:本级决算和所属事业单位区妇女儿童发展中心决算。

二、湖州市吴兴区妇女联合会(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市吴兴区妇女联合会(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市吴兴区妇女联合会(汇总)单位2017年度收、支总计292.60万元。与2016年相比,收、支总计增加76.39万元,增长35.33%。主要原因是单位行政运行经费增加、下属事业单位人员新增等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计289.14万元,占总收入98.82%,包括财政拨款收入288.14万元(其中,一般公共预算288.14万元,政府性基金预算0万元),占98.48%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入1.00万元,占0.34%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计284.60万元,其中基本支出228.54万元,占80.30%;项目支出56.06万元,占19.70%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出250.00万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出27.02万元、医疗卫生与计划生育支出7.58万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出215.53万元,日常公用支出13.01万元,项目支出56.06万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出283.16万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1.43万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市吴兴区妇女联合会(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计291.16万元与2016年相比,财政拨款收、支总计增加80.06万元,增长37.93%。主要是建设队伍加强、人员调整等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市吴兴区妇女联合会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出283.16万元,占本年支出合计的99.50%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.08万元,增长36.08%。主要是文明城市创建等经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市吴兴区妇女联合会(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为182.24万元,支出决算为283.16万元,完成年初预算的154.30%,主要原因是工资调整、因公出国等费用的增加。

其中

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为74.02万元,2017年决算为140.36万元,完成年初预算的189.62%,决算数大于预算数的主要原因是建设队伍加强、人员调整等。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为52.20万元,2017年决算为为49.04万元,完成年初预算的93.95%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为30.42万元,2017年决算为为53.15万元,完成年初预算的174.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为为6.02万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为为1.72万元,决算数大于预算数的主要原因退休人员年终福利发放。

社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为12.88万元,2017年决算为为12.06万元,完成年初预算的93.63%,决算数小于预算数的主要原因是预算正常误差。

社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为5.15万元,2017年决算为为13.24万元,完成年初预算的257.09%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为4.92万元,2017年决算为为4.92万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为2.65万元,2017年决算为为2.65万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市吴兴区妇女联合会(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出228.11万元,其中:

人员经费215.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出,对个人和家庭补助中的退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助的支出;

公用经费13.01万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其它交通费用以及其他商品与服务支出。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

本单位政府性基金当年没有发生拨款情况。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.36万元,支出决算为2.30万元,完成预算的43.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.36万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算的23.72%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革和厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2.68万元,下降53.82%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算1.36万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是工作需要,因公出国(境)活动增加,相应支出增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.95万元,比上年决算数下降52.02%。主要用于接待来访人员、考察等支出。减少的主要原因是节约开支,减少经费支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数减少100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度湖州市吴兴区妇女联合会(汇总)单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:2017年度无项目实施。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本单位没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度吴兴区妇联本级、下属事业单位吴兴区妇女儿童发展中心等2家单位的机关运行经费一般公共预算支出9.90万元,比上年度减少5.33万元,减少35.00%,主要原因是节约开支。

2.政府采购支出情况

2017年度吴兴区妇联本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元0。其中,授予小微企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,吴兴区妇联本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位的项目支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政单位离退休(项):反映行政单位退休人员的养老金支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映行政单位基本养老保险缴费经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映行政单位职业年金缴费经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映事业单位基本医疗保险缴费经费。


妇联.xls


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