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湖州市吴兴区人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度部门决算
索引号: 330502/2018-01706 发文时间: 2018-08-27 09:17:45
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 吴兴区人民政府

 

 

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度部门决算

 

一、湖州市吴兴区人力资源和社会保障局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法;拟订全区人力资源和社会保障工作相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,规范人力资源市场管理,促进人力资源有效开发、合理配置。

3.综合管理全区人才开发工作;会同有关部门拟订全区人才发展规划;组织拟订并落实人才的培养和激励措施。负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施;指导企业博士后科研工作站、创新团队的建设,负责引进各类人才来吴创业、创新。

4.负责拟订全区引进国(境)外人才智力政策,实施国(境)外人才智力引进;负责国内外人才智力交流与合作工作。

5.负责促进创业、就业工作,拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策;健全完善公共创业、就业服务体系,健全和落实创业扶持、就业援助制度;落实大中专毕业生就业政策,负责大中专毕业生离校后的就业指导和服务工作;建立健全全区就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定。

6.建立健全职业技能培训、职业技能鉴定管理制度;负责全区职业能力建设工作,实施职业资格制度;负责辖区内社会力量举办的职业培训机构、鉴定机构的管理工作;指导省、市大师工作室的建设,完善企业高技能人才自主评价体系建设。

7.拟订专业技术人员管理和继续教育政策,组织实施继续教育;负责专业技术人员的资格评价。

8.建立健全城乡居民基本养老保障服务体系,组织实施全区城乡居民基本养老保险政策;拟订城乡居民基本养老保险基金管理办法,编制全区城乡居民基本养老保险基金预决算。

9.建立健全城乡居民基本医疗保障服务体系,组织实施全区城乡居民基本医疗保险政策;拟订城乡居民基本医疗保险基金管理办法,编制全区城乡居民基本医疗保险基金预决算。做好城乡居民基本医疗保险资金收支预测与分析等工作;承担对定点医疗机构的监督指导工作。

10.组织拟订城乡居民基本养老保险、医疗保险基金监督办法;对全区城乡居民基本养老保险、医疗保险基金实施行政监督;组织实施城乡居民基本养老保险、医疗保险基金预警分析,拟订应对措施。

11.负责全区行政机关公务员和政府直属(所属)参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理;会同有关部门完善公务员管理制度和实施政府奖励制度。

12.会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革,负责全区事业单位人员和机关后勤服务人员的综合管理;负责指导全区机关事业单位编外用工人事综合管理工作。

13.会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配办法,建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;执行机关事业单位人员工资福利和离退休政策;组织实施全区机关事业单位工作人员社会保障政策制度。

14.负责营以下军队转业干部的接收安置工作,协同做好军队转业干部教育培训工作,会同有关部门执行企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

15.统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调实施方案;完善劳动关系协调机制;负责实施劳动保障监察,监督检查人力资源和社会保障法律、法规和政策、制度的执行情况,依法查处违法行为。

16.受理人力资源和社会保障信访事项,会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

17.负责全区人力社保信息系统和信息网络的规划、建设、管理工作;负责全区人力社保信息系统数据资源应用、安全、保密工作。

18.承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市吴兴区人力资源和社会保障局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属湖州市吴兴区就业管理服务处、湖州市吴兴区劳动保障监察大队、湖州市吴兴区劳动人事争议仲裁院、湖州市吴兴区人力资源开发管理办公室、湖州市吴兴区职业技能培训中心、湖州市吴兴区城乡居民基本养老保险服务中心、湖州市吴兴区城乡居民医疗保险管理办公室和湖州市吴兴区人力资源和社会保障信息中心决算。

二、湖州市吴兴区人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市吴兴区人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度收、支总计2,316.11万元。与2016年相比,收、支总计增加88.43万元,增长3.97%。主要是人员经费增加及以前年度职业年金补缴清算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,161.93万元,占总收入93.34%,包括财政拨款收入1,679.36万元(其中,一般公共预算1,651.60万元,政府性基金预算27.76万元),占72.51%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)18.55万元,占0.80%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入464.02万元,占20.03%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,200.22万元,其中基本支出1,441.89万元,占65.53%;项目支出758.33万元,占34.47%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出431.91万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出295.43万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,135.48万元、医疗卫生与计划生育支出308.05万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出29.35万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,355.93万元,日常公用支出85.95万元,项目支出758.33万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,654.20万元,政府性基金预算支出29.35万元,其他各类支出516.67万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计1,685.08万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加450.69万元,增长36.51%。主要是:年初人员经费追加,以前年度职业年金补缴清算。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,654.20万元,占本年支出合计的75.18%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加468.48万元,增长28.32%。主要是:年初人员经费追加,以前年度职业年金补缴清算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,085.27万元,支出决算为1,654.20万元,完成年初预算的152.42%,主要原因是年初人员经费追加,以前年度职业年金补缴清算。其中

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为75.71万元,2017年决算为134.98万元,决算数大于预算数的主要原因为年初人员经费追加。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款) 军队转业干部安置(人事)(项)。2017年年初预算为3万元,2017年决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因为军转企人员补助增加,自主择业干部采用信息化管理增添设备。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出 (项)。2017年年初预算为109万元,2017年决算为110.46万元,决算数大于预算数的主要原因为人才工作16年结余17年支出。

社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)。2017年年初预算数为320.15万元,2017年决算数为538.90万元,决算数大于预算数的主要原因为年初人员经费追加。

社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动保障监察(项)。2017年初预算为40万元,2017年决算数为39.90万元。决算数小于预算数的主要原因为采购节约资金支出   

社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人类资源和社会保障管理事务支出(项)。2017年年初预算为195.38万元【包含2017年年初预算社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(人力资源)(项)64.45万元】,2017年决算为353.16万元,决算数大于预算数的主要原因为人员增加及人员经费追加。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年初预算为86.08万元,2017年决算为82.56万元,决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算34.43万元,2017年决算为81.19万元,决算数大于预算数的主要原因为以前年度职业年金补缴。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。2017年年初预算19.08万元,2017年决算为19.69万元。决算数大于预算数的主要原因为医保年度调整。

医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。2017年年初预算为30.96万元,2017年决算为31.90万元。决算数大于预算数的主要原因为医保年度调整。

医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗卫生与计划生育管理事务(款) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2017年年初预算数为171.48万元,2017年决算为256.46万元,决算数大于预算数的主要原因年初追加人员经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,433.89万元,其中:

人员经费1,347.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保公积金支出;

公用经费85.95万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、交通补助等。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为12万元,2017年决算为29.35万元,完成年初预算的244.58%,决算数大于预算数的主要原因罚没款收入及鉴定费收入增加。 

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.00万元,支出决算为2.62万元,完成预算的65.38%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.62万元,完成预算的65.38%。2017年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是主要原因是厉行节约,压缩公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.43万元,增长19.63%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.62万元,比上年决算数增长19.63%。主要用于人才、就业监察仲裁工作等支出。增加的主要原因是人才工作业务量加大。    

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年持平。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度湖州市吴兴区人力资源和社会保障局(汇总)单位4项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算179万元,实际支出178.06万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:4项目实行预算绩效目标管理2017年预算189万,其中涉及一般公共预算当年预算179万元,2017年决算支出188.06万元。其中:

社会保险服务专项经费2017年年初预算62万元,2017年支出决算61.21万元,该项目经费保障了吴兴区关于解决老农保遗留问题方案的实施。实现了全区基本养老保险参保率89.35%。全区基本医疗保险参保人数31.85万人,基本医疗保险参保率98.81%。承接原市社保机关事业单位医保业务,合并参保登记等6大类平行服务窗口为业务集成的“一窗受理”。

劳动执法、劳动仲裁、劳动监察及劳动合同法贯彻工作经费2017年年初预算40万元,2017年决算支出39.90万元。有效保障了欠薪隐患大排查的开展,共对吴兴区全区2734家企业、102 个在建施工项目进行了排查,对17家企业的欠薪隐患进行了化解处置。优化了监察、仲裁内部联动机制,将已发生的欠薪群体性案件,企业主需变卖资产支付农民工工资的案件的办结周期从45日缩短到7日内。

信息化建设经费2017年年初预算60万元,2017年决算支出59.96万元。经费主要用于强化社保信息化建设。在政务服务网上开发城乡居民医保电子影像功能和医保缴费对接财政统一支付平台功能。开发使用城乡居民养老保险身份认证系统,首次实现通过信息化人脸识别的方式核实养老人员的待遇发放信息。推进医保支付方式改革,实现省外异地联网结算,在吴兴区人民医院、吴兴区中西医结合医院首批实行总额预算管理办法。

人才工作经费2017年年初预算27万元,2017年决算支出27万元。主要用于两高人才引育工作,实现了外引内育新突破。进一步深化与“9360” 高校合作联盟建设,多次组团赴安徽、兰州、哈尔滨、上海等地对接引进急需紧缺人才。全年共引进紧缺急需人才513名,其中湖州籍紧缺急需276名。加大高技能人才培养,加大技能大师室创建,培养高技能人才1865人,建立市级大师工作室4家、区级大师工作室5家,入选“浙江工匠”1名。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:湖州市吴兴区人力资源和社会保障局2017年没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度吴兴区人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及所属吴兴区就业管理服务处、吴兴区劳动监察大队、吴兴区劳动人事争议仲裁院等3家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出45.90万元,比上年度减少5.72万元,下降11.08%,主要原因是机关相关运行费用减少。

 

2.政府采购支出情况

2017年度湖州市吴兴区人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额67.55万元,其中:政府采购货物支出27.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,湖州市吴兴区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆 0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款) 军队转业干部安置(项)反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

13. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项) 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动保障监察(项)反映劳动保障监察事务支出。

17. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 信息化建设(项)反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

18. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项)反映机关事业单位养老保险管理事务的支出。

19. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位在职工作人员养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位在职工作人员职业年金缴费支出。

22. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)反映人力资源就业管理事务的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项) 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗卫生与计划生育管理事务(款) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)反映用于医疗卫生管理事务方面的支出。

 

湖州市吴兴区人力资源和社会保障局(汇总)_

 

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