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浙江省湖州市吴兴区环渚街道办事处(汇总)单位2017年度部门决算
索引号: 330502/2018-01554 发文时间: 2018-07-27 19:24:13
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 吴兴区人民政府

浙江省湖州市吴兴区环渚街道办事处(汇总)单位2017年度部门决算

一、浙江省湖州市吴兴区环渚街道办事处(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关法律法规、方针、政策和区委、区政府的有关规定;负责拟订街道发展总体规划,制定街道中、短期经济社会发展规划和年度计划,经批准后实施。

2.负责党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,坚持党管干部原则,依照管理权限做好干部的培养、选拨、使用和管理工作;加强对社区、村等党组织的领导,充分发挥基层党组织的堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3. 负责指导区域经济发展,推动产业转型升级,激发社会创业创新活力;指导农村经济发展,运用高新技术发展现代化农业,促进农民增产增收,全面推进社会主义新农村建设。

4. 负责管理街道财务、平衡收支预算,指导、监督、协调社区、村的财务工作。

5.负责实施人口和计划生育、民政、文化、教育、卫生、劳动保障、人民武装、社区建设等工作,加强社会主义精神文明建设,促进社会事业发展。

6负责拟订区域内村镇建设规划,组织实施社区、村基础设施和各项公益事业建设,改善群众生活环境。

7.负责城市社区管理工作,组织协调社区建设中的有关重点问题,指导社区开展各项创建工作。负责城市管理各项工作。

8.负责区域内社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解,化解社会矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省湖州市吴兴区环渚街道办事处(汇总)部门决算包括:本级决算、所属环渚街道农业综合服务中心、环渚街道经济建设服务中心、环渚街道公共管理服务中心、环渚街道人力资源和社会保障服务中心、环渚街道公共安全监督管理中心、环渚街道财务核算中心等事业单位决算和环渚教经委单位(含环渚小学、环渚中学、环渚成校、环渚中心幼儿园、塘甸小学)决算。

二、浙江省湖州市吴兴区环渚街道办事处(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省湖州市吴兴区环渚街道办事处(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江省湖州市吴兴区环渚街道办事处(汇总)单位2017年度收、支总计21,914.94万元。与2016年17777.21万元相比,收、支总计增加4137.73万元,增长23.28%。主要是:一是加大了教育投入,教育经费支出增多;二是养老保险改革,补缴2014年10月至2016年6月间全体行政事业单位养老保险及职业年金的单位缴纳部分。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计21,914.94万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入15,170.95万元(其中,一般公共预算3,250.46万元,政府性基金预算11,920.49万元),占69.23%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入6,743.99万元,占30.77%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计21,914.94万元,其中基本支出7,667.66万元,占34.99%;项目支出14,247.28万元,占65.01%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,612.23万元、国防支出0万元、公共安全支出599.65万元、教育支出4,628.54万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出168.58万元、社会保障和就业支出557.94万元、医疗卫生与计划生育支出222.03万元、节能环保支出328.80万元、城乡社区支出12,644.23万元、农林水支出616.66万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出412.07万元、商业服务业等支出10.00万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出80.88万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出33.33万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出6,615.99万元,日常公用支出1,051.67万元,项目支出14,247.28万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,250.46万元,政府性基金预算支出11,920.49万元,其他各类支出6,743.99万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省湖州市吴兴区环渚街道办事处(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计15,170.95万元。与2016年14028.18万元相比,财政拨款收、支总计增加1142.77万元,增长8.15%。主要是:村级留用地土地出让金返还增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省湖州市吴兴区环渚街道办事处(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,250.46万元,占本年支出合计的14.83%。与2016年3525.95万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少275.49万元,下降 7.81%。主要是:超收分成减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省湖州市吴兴区环渚街道办事处(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2,631.01万元,支出决算为3,250.46万元,完成年初预算的123.54%,主要原因是教育支出、城乡社区支出、农林水支出支出增加。其中

一般公共服务支出2017年年初预算为176万元,2017年决算为201.49万元,完成年初预算的114.48%, 决算数大于预算数的主要原因是对行政运行、招商引资、组织事务等方面的投入。

教育支出2017年年初预算为2101.84万元,2017年决算为2280.27万元,完成年初预算的108.49%,决算数大于预算数的主要原因环渚教育经费中退休教师一次性补发。

文化体育与传媒支出2017年年初预算为14万元,2017年决算为14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

城乡社区支出2017年年初预算为29.84万元,2017年决算为146.96万元,完成年初预算的492.49%,决算数大于预算数的主要原因是行政执法人员的工资及对社区的工资及补助增加。

农林水支出2017年年初预算为176.95万元,2017年决算为332.87万元,完成年初预算的188.11%,决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

社会保障和就业支出2017年年初预算为124.18万元,2017年决算为142.63万元,完成年初预算的114.86%,决算数大于预算数的主要原因加大了对基层政权和社区的建设的投入。

医疗卫生与计划生育支出2017年年初预算为4.2万元,2017年决算为6.33万元,完成年初预算的150.79%,决算数大于预算数的主要原因对计划生育事务。、医疗补助等。

资源勘探信息等支出2017年年初预算为4万元,2017年决算为18.77万元,完成年初预算的469.26%,决算数大于预算数的主要原因是其他安全生产监管支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省湖州市吴兴区环渚街道办事处(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,885.98万元,其中:

人员经费2,704.06万元,主要包括:基本工资912.90万元、津贴补贴208.53万元、奖金21.11万元、其他社会保障220.75万元、绩效工资640.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.16万无、职业年金缴费6.92万元、其他工资福利支出382.62万元、退休费246.01万元、抚恤金19.32万元、生活补助20.21万元、救济费8.86万元、医疗费2.57万元、住房公积金9.46万元。

公用经费181.92万元,主要包括:办公费46.84万元、水费4.67万元、电费12.28万元、邮电费3.19万元、物业管理费2.07万元、差旅费2.19万元、维修(护)费13.70万元、培训费16.23万元、公务接待费0.63万元、专用材料费16.23万元、劳务费14.46万元、福利费47.30万元、其他商品和服务支出2.13万元。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出-国有土地使用仅出让收入及对应专项债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出:2017年年初预算为0万元,2017年决算为11831.16万元,决算数大于预算数的主要原因村级留用地土地出让金返还。

城乡社区支出(类)国有土地使用仅出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用仅出让收和安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为4643.27万元,决算数大于预算数的主要原因是村级留用地土地出让金返还。

城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为56万元,决算数大于预算数的主要原因行政执法人员开支。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为25.61万元,决算数大于预算数的主要原因耕地保护补助和智慧用电补助。

其他支出(类)彩票公益及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育的事业彩票公益支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.72万元,决算数大于预算数的主要原因是对社区的体育设施补助。

(八)2017年度一般公共预算"三公"经费决算情况

1."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为0.63万元,完成预算的31.38%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.63万元,完成预算的31.38%。2017年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2."三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年1.44万元减少0.81万元,下降56.25%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.63万元,比上年决算数1.44万元下降56.25%。主要用于接待餐费等支出。增加(或减少)的主要原因是实际支出数减少。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度办事处本级等1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出4.29万元,比上年度8.76万元减少4.47万元,下降51.03%,主要原因是机关运行经费减少。

2.政府采购支出情况

2017年度办事处本级及所属各单位政府采购支出总额131.01万元,其中:政府采购货物支出101.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,办事处本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在"财政拨款"、"事业单位专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、 "其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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