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湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总)单位2017年度部门决算
索引号: 330502/2018-01559 发文时间: 2018-07-27 19:42:26
公开方式: 主动公开 公开时限: 长期公开
文件编号: 发布机构: 吴兴区人民政府

一、湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,保证市、区政府各项任务顺利完成;

2.制定街道、社区发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况;

3.负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展;

4.开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作;

5.参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作;

6.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益;

7.负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛,指导监察劳动和社会保障工作;

8.加强社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作;

 9.开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育。组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明;

10.指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意见和要求;

11.完成区政府交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,吴兴区朝阳街道预算包括街道本级预算及街道下属事业单位预算。所属事业单位4个,分别为朝阳街道人力资源与社会保障服务中心、朝阳街道企业服务与财务结算中心、朝阳街道社区服务中心综合文化站和朝阳街道公共安全监督管理中心。

二、湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总)单位2017年度收、支总计1,734.69万元。与2016年相比,收、支总计增加721.59万元,增长71.23%,。主要是:文明城市建设补助经费、代征税收奖励等。

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计1,734.69万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入1,680.30万元(其中,一般公共预算1,676.21万元,政府性基金预算4.10万元),占96.86%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)8.00万元,占0.46%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入46.38万元,占2.67%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,732.55万元,其中基本支出1,153.37万元,占66.57%;项目支出579.18万元,占33.43%;经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出691.74万元、国防支出0万元、公共安全支出25.28万元、教育支出0万元、科学技术支出6.26万元、文化体育与传媒支出60.00万元、社会保障和就业支出174.33万元、医疗卫生与计划生育支出43.34万元、节能环保支出0.50万元、城乡社区支出666.87万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出8.13万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出50.00万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出6.10万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,046.26万元,日常公用支出107.11万元,项目支出579.18万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,674.50万元,政府性基金预算支出4.10万元,其他各类支出53.95万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计1,680.30万元。与2016年相比,增加796.61万元,增长90.15%。主要是:文明城市建设补助经费、代征税收奖励等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总)单位2017年度一般公共预算拨款支出1,674.50万元,占本年支出合计的96.65%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加790.81万元,增长89.49%。主要是:文明城市建设补助经费、代征税收奖励等。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总)单位2017年度财政拨款支出年初预算为689.29万元,支出决算为1,674.50万元,完成年初预算的242.93%,主要原因是因为工作人员变动、队伍建设加强和文明城市建设补助经费、代征税收奖励等。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅【室】及相关机构事务(款)行政运行(项),主要用于街道本级和下属事业单位的基本支出。2017年年初预算为338.44万元,2017年决算为576.81万元,完成年初预算的170.4%,决算数大于预算数的主要原因人员变动等。

一般公共服务支出(类) 政府办公厅【室】及相关机构事务(款)法制建设(项),主要用于街道平安建设经费。2017年年初预算为10万元,2017年决算为30万元,完成年初预算的300%,决算数大于预算数的主要原因平安维稳支出、转业士官支出增加等,从社区私房税分成做了20万元预算用于支出。

   一般公共服务支出(类) 政府办公厅【室】及相关机构事务(款)参事事务,主要用于街道人大工作经费。2017年年初预算为2万元,2017年决算为2万元,完成年初预算的100%。

 一般公共服务支出(类) 政府办公厅【室】及相关机构事务(款) 其他政府办公厅【室】及相关机构事务,2017年年初预算为30万元,主要用于街道老社区消防安全巡查及维护运行经费,2017年决算为37.59万元,(30万用于街道老社区消防安全巡查及维护运行经费,7.59万是社区私房税分补助)完成年初预算的117.95%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加了社区私房税分成,年初没有做预算。

一般公共服务支出(类) 组织事务(款)其他组织事务支出(项),主要用于两新党组织支出。2017年初预算数是0,2017年决算为1.19万元,决算数大于预算数的主要原因年初没有做预算。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动,主要用于科普经费。2017年年初预算为7万元,2017年决算为6.26万元,完成年初预算的89.43%。决算数小于预算数的主要原因是为了节约开支。

公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项),主要用于微型消防站建设。2017年初预算数是0,2017年决算为25.28万元,决算数大于预算数的主要原因年初没有做预算。

文化体育与传媒支出(类)文化(款) 其他文化支出(项),主要用于文化朝阳创建建设。2017年初预算数是0,2017年决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因年初没有做预算。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项),主要用于文明城市创建建设。2017年初预算数是0,2017年决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因年初没有做预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于离退休干部职工福利支出。2017年初预算数是0,2017年决算为37.03万元,决算数大于预算数的主要原因年初没有做预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为78.31万元,2017年决算为110.5万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出52.12万元、机关事业单位职业年金缴费支出58.38万元),完成年初预算的141.1%,决算数大于预算数的主要原因人员增加以及社保增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项),主要用于离退休干部职工支出。2017年年初预算为0万元,2017年决算为13.44万元,决算数大于预算数的主要原因年初没有做预算。

社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项),主要用于离退休干部死亡抚恤金支出。2017年年初预算为0万元,2017年决算为13.37万元,决算数大于预算数的主要原因年初没有做预算。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),主要用于街道办事处按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。2017年年初预算为25.94万元,2017年决算为25.63万元,完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因正常的医疗保险上涨以及人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),主要用于街道所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。2017年年初预算为15.51万元,2017年决算为15.97万元,完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险上涨以及人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),主要用于街道计生办案经费。2017年初预算数是0,2017年决算为1.74万元,决算数大于预算数的主要原因2017年没有做预算,后期追加了计划生育办案经费。

城乡社区事务支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项),2017年年初预算为180.09万元,2017年决算为350.77万元,完成年初预算的194.78%。决算数大于预算数的主要原因增加了2016年中心城市网格化管理街道统筹工作考核奖励10万,中心城区提质行动经费23万等。

城乡社区事务支出(类)城乡社区公共设施(款) 城乡社区公共设施(项),2017年年初预算为0万元,2017年决算为138.52万元,决算数大于预算数的主要原因2017年没有做预算,后期追加了街道便民服务业务用房装修经费80万,平安吴兴、维稳和社会治安综合治理、普法经费20万,区级部门下划专项经费“无违创建”拆违专项补助资金20万,合法蓝色彩钢房整治专项补助资金18.52万元。

城乡社区事务支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),2017年年初预算为0万元,2017年决算为170万元。决算数大于预算数的主要原因2017年没有做预算,后期追加了朝阳老区环境卫生整治经费20万,全国文明城市创建经费150万元。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出,主要用于街道安全生产工作。2017年初预算数是0,2017年决算为6.4万元,决算数大于预算数的主要原因上级拨款2017年没有做预算,后期追加。

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项),主要用于中心城区危旧房治理改造专项经费。2017年年初预算为0万元,2017年决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因财政专项资金2017年没有做预算,后期追加。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2万元,主要用于街道征兵经费。2017年年初预算为2万元,2017年决算为2万元,完成年初预算的100%。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,110.53万元,其中:

人员经费1,045.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费

公用经费64.54万元,主要包括:公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、公务接待等

(六)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)主要用于智慧用电补助。2017年年初预算为0万元,2017年决算为2.2万元,决算数大于预算数的主要原因财政专项资金,年初没有做预算。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)主要用于2017年省扶持体育发展专项资金。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.9万元,决算数大于预算数的主要原因财政专项资金,年初没有做预算。

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.10万元,支出决算为1.84万元,完成预算的18.27%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元,完成预算的27.34%;公务接待费支出决算为0.89万元,完成预算的13.45%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是廉政办公,杜绝浪费.

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.0017万元,增长10.18%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,本年度无因公出国(境)费用,与去年持平。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算0.89万元,比上年决算数下降46.71%。主要用于文明城市志愿者等接待。减少的主要原因是正常浮动。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.96万元,比上年决算数减少62.2%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.96万元,主要用于维稳等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。保持不变。

(八)部门预算绩效情况

1. 2017年度湖州市吴兴区人民政府朝阳街道办事处(汇总)单位没有上报实行预算绩效目标管理的项目。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

由于单位没有上报实行预算绩效目标管理的项目,所以没有部门决算中项目绩效自评情况。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况

由于单位没有上报实行预算绩效目标管理的项目,所以没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年朝阳街道本级及街道下属4家事业单位等1家行政单位以及0家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费一般公共预算支出49.16万元,比上年度增加8.22万元,增长20.08%,主要原因是文明城市创建期间费用增加等。

2.政府采购支出情况

2017年度朝阳街道本级及所属各单位政府采购支出总额5.04万元,其中:政府采购货物支出5.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,朝阳街道本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指局本级及下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险、职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用。

15. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指其他用于安全监管方面的支出。

16.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):是指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

22医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)其他人口与计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

23共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

24公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指事业单位的统计事务基本支出。

25社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

26障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的养老金。

27保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的职业年金。

28保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指政府用于其他社会保障和就业方面的支出。

29公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出



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