根据区委统一部署，2025年3月12日至7月18日，区委第一巡察组对原吴兴人才产业投资发展集团有限公司党委（现吴兴国有资产投资运营集团有限公司）进行了巡察。2025年9月11日，区委第一巡察组向国投集团党委反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将整改落实情况予以公布。

区国投集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓,始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度,深刻认识整改工作的重要性和紧迫性,切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题,以强烈的责任担当改正问题,切实做好整改工作。一是强化政治担当，以更严要求压实整改责任。认真学习领会党中央和省市区委关于巡视巡察工作的新精神新部署新要求，立足巡察整改定位，坚持问题导向，做到问题原因查找不准确、不透彻的不放过，整改责任不明确、不落实的不放过，整改措施不切实际、没有力度的不放过，整改效果不明显、群众不满意的不放过。切实履行好第一责任人责任，9月11日牵头成立巡察整改工作领导小组以来，3次主持召开党委会议、1次专题会议听取巡察整改工作情况汇报，以强烈的政治责任和担当亲力亲为抓好巡察整改工作。二是狠抓工作落实，以更实作风提升整改效果。做到问题清单化、清单项目化、项目责任化，明确是什么、为什么、谁认领、怎么改、何时完成等，通过召开例会，及时掌握工作进展，研究部署下步工作。10月9日召开巡察整改专题民主生活会，注重加强与班子、干部的双向沟通，协调解决存在困难。对已作出部署的，强力推进，实现在规定时间内落实到位；对需要长期坚持的，一抓到底，抓出实效；对整改不到位的，由本人“一对一”进行了约谈，确保压力真传递、问题真整改。三是坚持质效并举，以更高标准放大整改效应。坚持以巡促改、以巡促建、以巡促治，以巡察整改为契机，着力在问题整改中提升工作的“质”和“效”。把抓整改与深化国企改革相结合，抓短板、补漏洞、强弱项，在招引项目、资产运营、市场化机制等方面寻求新的突破；把抓整改与“大抓项目年”相结合，加强以点带面、系统推进，组织开展项目建设自查自纠，做到建章立制、抓常抓长。

巡察反馈后,在巡察整改工作中,运用“第一种形态”追责问责3人次（提醒谈话2人次、批评教育1人次），建章立制46项，清退款项10.71万元，挽回经济损失4643.04万元。

一、关于“高质量发展仍有不足”问题的整改情况

（一）完善内控制度。修订并印发《湖州吴兴国有资产投资运营有限公司国有资产出租管理办法》、《湖州吴兴国有资产投资运营有限公司国有资产交易管理实施办法》、《湖州吴兴国有资产投资运营有限公司人才公寓管理办法》，完善资产管理工作；开展国有资产出租与交易管理办法培训，提升商业运营和工业园区的资产运营能力。

（二）加强投前评估。收购资产前建立资产管理部、风控法务审计部、财务融资部等各部门联审，并委托第三方做好资产评估及市场调研工作，确保资产收购合法合规。

二、关于“集团在深化国企改革中仍有不足”问题的整改情况

（一）强化理论学习。召开理论学习中心组学习会，提升政策运用能力；结合每月主题党日，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神，并完善理论学习中心组学习台账。

（二）严格落实“三重一大”制度。进一步规范决策程序，明确界定“重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用”的具体标准，将会前酝酿、会中决策、会后执行的完整流程用制度予以明确。对各部门及子公司贯彻落实“三重一大”决策制度情况开展全面自查。

（三）强化收购管控。建立收购项目动态台账，对每个环节形成可追溯的台账记录。在开展重大资产、出租交易时，及时对接相关部门备案，出具相关评估报告；开展国有资产出租管理办法培训，提升国有资产出租管理能力。

（四）规范投资流程。对吴兴区出具的《吴兴区属国有企业投资管理办法》进行专题培训，加强监督并进行自查，对已完成的投资项目进行全面梳理。

三、关于“集团在‘做强做优’过程中仍有不足”问题的整改情况

（一）规范租金收取。针对资产租金欠缴，成立租金清欠处置小组，尽快回收欠缴租金，采取定期催缴的措施进行催缴，并充分利用资产管理数字化平台，强化收取动态监控。进一步完善合同条款与租金收缴的管理联动机制，确保国有资产出租租金收取到位。

（二）加大经营业务资金收回力度。组建专项清收小组，实行“责任到人”，针对不同业务制定清欠策略，全力推动回款进程；加强追讨过程管控，建立催收台账，实施动态跟踪与定期汇报机制；健全长效机制，从严加强合同审核与履行监督，从源头控制逾期风险，防止新增欠款。

（三）加强投前管理。组织基金公司或第三方机构展开项目尽职调查工作并出具尽职调查报告，适时开展资产评估工作。加强项目投前管理学习，对《私募投资基金监督管理条例-国令第762号》进行深入研读及培训，积极探索完善项目投前流程。

（四）规范投资协议。对已投资项目进行全面的梳理与详细检查，确保各项关键环节均符合相关要求。重点审核项目的整体流程是否规范、协议签署日期是否准确无误、股权结构是否清晰合理，以及各方权利义务是否明确界定。通过系统性的核查，及时发现潜在问题，有效防范各类风险，保障投资安全与项目顺利推进。

（五）明确投资协议条款。为确保投资项目的顺利推进及各方权益的有效维护，建立项目条款谈判动态调整机制。基于项目的实际执行进度和市场变化情况，对关键的回购条款进行及时、合理的评估与修订，从而持续保障投资方的合法权益，有效管控潜在风险，并促进项目合作的长期稳定与共赢。

（六）推动投资项目按时落地。与投资企业保持积极、高效的常态化沟通，及时掌握企业投资进展与需求，持续督促企业加快资金到位、扩大投资规模，夯实项目落地。

三、关于“在意识形态工作责任制方面仍有差距”问题的整改情况

（一）落实意识形态工作责任制。召开理论学习中心组会议，专题研究巡察整改意识形态工作，并开展意识形态风险分析研判，有力地推动意识形态工作责任制落实到位。在巡察整改专题民主生活会上，将意识形态内容作为专门内容开展批评与自我批评。

（二）提升网络阵地安全。开展对全网应用系统、端口及权限的拉网式排查，建立健全漏洞监测、通报与修复的闭环管理长效机制，进一步压实网络安全主体责任，确保网络阵地持续安全可控。

四、关于“廉政风险依然存在”问题的整改情况

加大廉洁防控力度。集团党委切实履行主体责任，加强对关键业务和重点领域的全过程管控，推进清廉国企建设。加强源头风险预判。排查业务领域廉政风险点31个。开展关键岗位预警谈话、任前谈话45次，确保项目建设和廉洁风险防控同推进、同落实。

五、关于“财务制度执行不到位”问题的整改情况

（一）规范财务报销流程。为进一步加强财务管理，提升工作效率，组织开展财务报销制度专项培训。明确各项费用的报销标准与审批流程，从而进一步规范财务报销操作。通过系统性的学习，增强相关人员的规范报销意识，确保报销行为符合公司财务政策与国家相关法规，减少因流程不熟或操作不当引发的差错，促进财务工作的规范化、透明化运行。

（二）规范业务招待流程。针对公司内部的业务招待管理，开展全面的自查自纠工作，确保各项流程符合公司规定和法律法规要求。同时，组织专门的报销制度培训，提高员工对报销政策的理解和执行能力。此外，将不定期对公务接待报销情况进行抽查，以持续监督和规范相关行为，有效防范潜在风险。

（三）规范差旅费报销制度。组织各部门开展培训，学习差旅报销制度。细化审核环节，加强源头管控，对全部差旅费报销进行复核，核查票据真实性和行程合理性，强化事前审批和票据规范。

六、关于“工程管理不规范”问题的整改情况

（一）规范工程发包流程。修订《湖州吴兴国有资产投资运营集团有限公司小额零星项目管理制度》，规范集团小额零星派工流程，完善派工审批权限。组织相关人员对招投标法律法规及湖州限额发包管理办法进行系统学习和培训。

（二）提高履行职责能力。进一步完善工程管理见证机制，实施过程中书面确认实际发生工程量，强化协同监管，提升专业能力，组织建设条线管理人员进行相关培训，弥补专业短板，增强风险意识与管控能力。

（三）加强预发包库管理。项目管理部根据房建、市政、水电等项目特征完善预发包库，建立健全集团小额零星项目管理制度，严格考核入库单位业务能力、服务态度等，如不能满足派工任务，按招标文件、合同及相关条款执行清退、纳入黑名单等惩罚机制。

（四）完善工程变更流程。修订《湖州吴兴国有资产投资运营集团有限公司建设工程变更管理制度》，加强工程单位内部审批流程，确保工程变更合理规范。并组织建设条线管理人员进行相关培训，进一步强化内控管理机制，严格执行建设项目工程变更审批流程，完善审批相关事项，确保所有建设项目变更严格按照制度规范执行。

（五）推进工程审计工作。规范集团建设工程项目工程结算管理，对工程结算送审资料格式要求进行进一步明确。对已完工工程项目进行督促，确保按时按要求送审。

（六）规范工程支付流程。进一步规范工程支付工作，项目管理部对累计179个项目进行全面排查，并组织建设条线管理人员进行对标后履约、合同管理、工程资料领域的政策、法规培训。

七、关于“资产租赁不规范、监管不到位”问题的整改情况

（一）规范房屋租赁程序。由集团资产管理部牵头，开展《国有资产出租管理办法》培训，加强对《吴兴区企业国有资产出租管理实施办法》的学习。

（二）提升闲置资产监督管理。开展闲置资产动态盘点清查，避免出现闲置资产监督不到位的情况，资产管理部研究并制定《关于资产被占用情形的应对处置预案》，确保及时响应处理。

八、关于“党建工作不够扎实”问题的整改情况

（一）提高思想重视程度。集团党委研究制定并印发了《中共湖州吴兴国有资产投资运营有限公司委员会2025年度党建工作计划》《中共湖州吴兴国有资产投资运营有限公司委员会2025年党委理论学习中心组学习计划》，加强集团党委理论学习中心组学习的规范化、制度化，进一步提高学习效果。

（二）强化党风廉政建设。召开党委会集中听取集团年度党风廉政建设工作汇报。依据集团分工调整制定《年度党风廉政建设和反腐败组织领导与责任分工》，严格落实全面从严治党主体责任。

（三）规范化进行党性体检。对近三年党性体检结果进行“回头看”，重点核查预备党员和受处分人员的评定情况。组织各支部委员进行专题培训，进一步规范党性体检操作流程，确保年度党性体检规范无误。

九、关于“党员发展不规范”问题的整改落实情况

（一）规范党员发展程序。对发展的党员进行“回头看”，对相关资料进行整改。组织集团五个支部的组织委员对在本单位发展的党员资料进行全面核查，完善党员发展台账，进一步推进党员发展规范化。并组织召开党务工作基础业务培训，进一步提升党务基础工作能力。

（二）完善党员入党材料。对部分党员的入党台账中缺少的材料进行完善。并由党群工作部牵头召集各支部支委召开专题会议，通报相关情况并开展自查，确保档案资料齐全。对所有党员资料进行核查，进一步推进党员发展规范化。

（三）确保入党个人简历一致。由党群工作部对党员的入党个人简历进行复核，确保个人简历与实际情况保持一致。严格遵照党员发展流程，对近几年发展的15名党员情况进行“回头看”，完善党员发展台账资料，进一步推进党员发展规范化。

十、关于“人事工作不够严谨”问题的整改落实情况

（一）规范人事管理。党群工作部（人力资源部）召集相关人事负责人对提拔干部的档案进行复查。完善人事各项工作的标准化流程并严格按规定执行，召集相关人事负责人开展制度学习培训。

（二）完善招聘流程。建立招聘公告与面试方案“双审”机制，由招聘相关单位对招聘公告进行初审，党群工作部（人力资源部）进行复审，确保招聘公告与面试方案保持一致，召集相关人事负责人开展制度学习培训，加强人事干部的业务能力，加强对子公司业务的指导与监督，进一步增强人事干部责任意识，提升招聘文书编写的规范性和准确性。

（三）规范干部档案管理。完善人事档案调阅流程，落实“谁管理、谁调阅、谁负责”原则，责任明确到人，确保档案信息及时归档。开展人事档案管理业务培训，确保所有操作流程、归档标准、转递手续等都严格遵循国家和组织的相关规定，实现标准化管理。

十一、关于“干部因私出国（境）管理不够规范”问题的整改落实情况

规范干部干部因私出国（境）管理。修订并印发《集团干部因私出国（境）管理制度（2025修订）》，由党群工作部（人力资源部）统一纳管证照，做好出国（境）台账管理。针对出入境管理制度开展全员贯彻学习，明确审批流程。

十二、关于“审计整改不到位”问题的整改落实情况

为有效管理集团已拍土地，集团战略发展部制定《已拍土地工作指引》，规范操作流程，做好已拍土地的管理工作。并召开就土地拍后要做好资产的移交、整理等相关工作的培训，进一步增强土地使用效率，规范土地开发工作。

 

下一步,区国投集团党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,继续认真落实中央和省市区委关于做好巡察“后半篇文章”的要求,持续抓好巡察反馈意见的整改落实,进一步巩固整改成果,以巡察整改成效促进各项事业高质量发展。一是扎实组织巡察整改“回头看”。针对第一巡察组指出的4个方面37项问题，逐一开展整改工作“回头看”，重点看问题是否纠正到位、制度是否落实到位、思想是否认识到位，确保整改不反弹不回潮，真正经得起检查检验。二是建立健全长效管理机制。着眼于用制度管人管事管钱，落实全面从严治党的各项要求，继续深挖巡察反馈问题产生的深层次原因，努力做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套长效制度，推动集团发展再上新的台阶。三是加快推进清廉国企建设。以系统思维、系统方法做好巡察成果运用和清廉国企建设的结合文章，在财务支出管理、工程监督管理、组织人事管理等重点领域和关键环节，努力探索以数字化改革为引领，加强日常监督严格化、纠错工作常态化的新模式和新路径，营造风清气正的国企生态环境。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0572-2107992;来信地址：浙江省湖州市吴兴区高新区外溪路 266号主楼1幢17楼1701室；电子邮箱wxqwdsxcz@dingtalk.com。

 

中共湖州吴兴国有资产投资运营有限公司委员会

2026年2月25日