一、审计整改总体情况

截至11月底，审计工作报告反映的67个问题中：已到整改时限的问题38个，均已完成整改；未到整改时限的问题29个，已提前完成整改16个。各单位采取收回应收款项、盘活存量资金、核减工程款等方式增收节支24089.46万元，制定完善相关规章制度8项。今年的审计整改工作坚持党建统领，以“审计整改效能提升”行动为抓手，巩固深化了全面整改、专项整改、重点督办相结合的总体格局。

二、具体问题整改情况及成效

（一）财政财务收支方面的整改情况

1.区本级预算执行和决算草案编制方面。区财政局收回13600万元预付化债资金；拨付298.71万元国债项目配套资金；出台《吴兴区关于全面推进零基预算改革的实施方案》，规范预算2026年预算编制。2个单位上缴927.01万元收入。2个单位盘活存量资金1130.36万元。

2.区级部门预算执行方面。2个单位清理23.91万元结余资金。

3.乡镇2023年财政收支方面。1个乡镇将5251.18万元预算外收入、394.19万元历年结余资金上缴镇财政。

（二）重点民生和重大公共投资项目方面的整改情况

1.区公立医院运营管理方面。1家医院已退回11.10万元违规收入到医保局账户；修订《医用耗材遴选确标制度》《医疗废物分类处置管理制度》，加强对医用耗材和医疗废物的管理。

2.捐赠资金使用管理方面。1个单位制定“物资计价商议记录”模板，规范捐赠物资计价程序；出台《固定资产管理制度》，健全内控管理。

3.公共投资项目建设管理方面。一是立项决策和概算编制方面。2个乡镇修订、出台工程建设管理办法，明确工程变更流程、规范项目概算和建安费编制。二是招投标程序方面。2个乡镇针对重复发包的问题，挽回损失4万元，将1家咨询单位拉入黑名单并扣除重复结算部分。三是项目建设管理及工程款支付方面。3个单位追回30.34万元多计工程款；1个乡镇约谈施工单位退回21.09万元工程款；1个乡镇对1名项目经办人记过处分。

（三）国有资产管理方面的整改情况

1.资金管理方面。1家企业追回3003.53万元经营业务资金，对未完成对赌约定的投资企业采用法律手段进行退出。1个乡镇收回87.66万元资产处置款和22.20万元投资收益款。

2.国有资产管理方面。4个单位将39处房屋、6处土地、4所幼儿园及133.36万元设备等资产登记入账，收回94.27万元租金收入，腾空5处被占用房产。1家企业制定人才公寓管理办法，进一步加强对人才公寓管理。

3.信息化项目管理方面。1个单位将健康管理服务中心平台项目的115.83万元资产登记入账。1个单位出台政务应用系统集约运维改革实施方案，下架2个低效使用系统。

4.自然资源资产管理方面。1个乡镇签订复垦协议，完成145.37亩临时用地复垦验收；收回46.62万元非粮化补助资金和多付征地补偿款；追回46.21万元多计工程款。

三、进一步加强审计整改工作措施

（一）强化全链条闭环管控，推动整改效能由“量”向“质”升级。一是源头把控夯实基础。压实被审计单位整改主体责任，要求及时制定切题详实的整改方案，明确具体责任人、整改路径和时间节点，杜绝用“逐步完善”等模糊词汇敷衍塞责，从源头上提升整改的可执行性。二是过程预警动态跟踪。依托全省整改一体化系统，实行问题整改预警管理，对临近整改期限的问题进行点对点提醒，对逾期未整改的问题发告知函催办，实时掌握动态，及时化解堵点。三是严格销号复核标准。建立销号认定标准，严格审核被审计单位提供的整改佐证材料，对未整改到位的一律不予销号并退回重改，坚决守住整改质量关，倒逼被审计单位真整改、见实效。

（二）深化贯通协同监督，推动联合督查由“单次”向“常态”转变。一是聚焦重点精准督查。梳理汇总屡审屡犯问题、整改难度大的“硬骨头”问题以及社会关注度高的问题，将其作为联合督查的重点靶向，确保督查有的放矢。二是多跨联动现场督办。常态化开展“回头看”，进行现场核查；对发现的虚假整改、表面整改的问题，及时移送纪委监委和组织部门，严肃追责问责。三是统筹协调解决难题。针对跨部门、跨领域的复杂问题，依托多部门会商机制，定期召集相关责任单位研究解决路径，打通部门间的“梗阻”，防止因职能交叉导致整改推诿。

（三）深化审计成果运用，推动治理模式由“治标”向“治本”深化。一是深入复盘剖析，找准“病灶”。跳出具体问题看整改，透过问题表象深挖决策机制不科学、执行监督不到位等背后的深层诱因，从源头上厘清“为何犯、如何防”的底层逻辑，确保把病根找准，把原因查透。二是重塑管理流程，修炼“内功”。直面暴露出来的问题，相关部门共商切实可行的整改举措，通过重塑业务流程、健全内控体系，切实堵塞管理漏洞；梳理总结整改经验，编制工作指引，供各单位学习借鉴。三是转化整改成果，提升“绩效”。聚焦政策落地、风险防范等关键领域，精准发力，通过整改倒逼改革深化，破除体制机制障碍，优化资源配置，确保重大决策部署贯彻到底、重点项目落地见效，切实把审计整改的“监督力”转化为推动全区高质量发展的“生产力”。