目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年湖州市吴兴区水利局单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市吴兴区水利局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市吴兴区水利局2025年收入预算情况说明

（三）关于湖州市吴兴区水利局2025年支出预算情况说明
（四）关于湖州市吴兴区水利局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市吴兴区水利局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于湖州市吴兴区水利局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市吴兴区水利局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市吴兴区水利局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市吴兴区水利局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年湖州市吴兴区水利局单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省市有关水利工作的法律法规和政策，制定或拟订水资源、水利工程、水旱灾害等方面的规划、计划、政策制度并组织实施。

2.组织并监督实施水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责全区节约用水工作，组织并监督实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全区节水型社会建设工作。配合有关部门开展饮用水水源保护有关工作，指导并监督实施地下水开发利用和地下水资源管理保护。指导水利行业供水、农村供水工作。

3.指导并监督实施水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实区直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督指导工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导乡镇（街道）配套工程建设。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。负责水利行业安全生产监督管理，指导并监督实施水库、山塘、圩区、堤防、闸站、河道等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督。

4.负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出上级水利资金和区级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。组织指导水利基础设施网络建设。

5.负责和指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，区管重要河流、水库、湖泊的治理开发保护，以及河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通等工作。负责水利行业生态环境保护工作。

6.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制区管重要河湖和水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，并组织实施。承担全区水情旱情监测预警以及洪水影响评价等工作。承担防御洪水、台风应急抢险的技术支撑工作。

7.负责、指导水土保持工作，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。监督管理建设项目水土保持工作。

8.管理、指导农村水利工作。指导并监督实施圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。配合做好节水灌溉有关工作。指导并监督实施农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

9.负责、指导和监督水政监察和水行政执法，负责涉水违法事件的查处，负责协调水事纠纷的处理。

10.组织开展水利科学研究、科技推广及交流。指导水利信息化工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。

（二）单位机构设置情况

湖州市吴兴区水利局设下列内设机构：办公室、规划建设科、水政水资源科、水旱灾害防御科。

二、2025年湖州市吴兴区水利局单位预算安排情况说明
　　（一）关于湖州市吴兴区水利局2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，湖州市吴兴区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。湖州市吴兴区水利局2025年收支总预算14328.45万元。

（二）关于湖州市吴兴区水利局2025年收入预算情况说明

湖州市吴兴区水利局2025年收入预算14328.45万元，比上年执行数增加8197.96万元，增长133.72%，主要是从上年结转结余7330万元，系上级转移资金。

其中：一般公共预算拨款收入14328.45万元（上年结转7330.00万元），占100.0%。
　　（三）关于湖州市吴兴区水利局2025年支出预算情况说明
　　湖州市吴兴区水利局2025年支出预算14328.45万元，比上年执行数增加8197.96万元，增长133.72%，主要是从上年结转结余7330万元，系上级转移资金。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出30.82万元、卫生健康支出11.87万元、节能环保支出1219.40万元、城乡社区支出7330.00万元、农林水支出5736.36万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出342.69万元，占2.4%；日常公用支出22.68万元，占0.2%；项目支出13963.08万元，占97.5%。

（四）关于湖州市吴兴区水利局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市吴兴区水利局2025年财政拨款收支总预算14328.45万元。收入包括：一般公共预算14328.45万元；支出包括：社会保障和就业支出30.82万元、卫生健康支出11.87万元、节能环保支出1219.40万元、城乡社区支出7330.00万元、农林水支出5736.36万元。

（五）关于湖州市吴兴区水利局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

湖州市吴兴区水利局2025年一般公共预算拨款14328.45万元，比上年执行数增加8197.96万元，增长133.72%，主要是从上年结转结余7330万元，系上级转移资金。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出30.82万元，占0.2%；卫生健康支出11.87万元，占0.1%；节能环保支出1219.40万元，占8.5%；城乡社区支出7330.00万元，占51.2%；农林水支出5736.36万元，占40.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）10.13万元，主要用于局本级及下属参公事业单位离退休干部职工工资支出。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.80万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.90万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.87万元，主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)1219.40万元。主要用于吴兴区河道日常保洁支出。

    （6）城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)7330.00万元。主要用于其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（7）农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)322.67万元。主要用于局本级和下属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（8）农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)60.00万元，主要用于堤防、河道、水库等水利工程建设。

（9）农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)4372.00万元，主要用于山塘水库治理工程运行与维护以及局属全额拨款事业单位泵站与水闸的运行与维护。

（10）农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)223.85万元，主要用于水利规划、勘测、设计、设备购置等基础性前期工作的支出。

（11）农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)175.81万元，主要用于水资源节约、监管、配置调度、保护和基础管理工作。

（12）农林水支出(类)水利(款)防汛(项) 88.41万元，主要用于防汛物资购置管理、防汛通讯设施设备、网络系统运行维护、防汛组织等防汛业务支出。

（13）农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)30.00万元，主要用于全区业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

（14）农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)463.61万元，主要用于全区河湖项目整治保洁。

    （六）关于湖州市吴兴区水利局2025年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市吴兴区水利局2025年一般公共预算基本支出365.37万元，其中：

人员支出342.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

日常公用支出22.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市吴兴区水利局2025年政府性基金预算支出情况说明

湖州市吴兴区水利局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于湖州市吴兴区水利局2025年国有资本经营预算支出情况说明

湖州市吴兴区水利局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于湖州市吴兴区水利局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市吴兴区水利局2025年“三公”经费预算数为4.50万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.50万元，与上年持平。主要用于上级及兄弟省(市、县、区)来吴进行重大政策调研、对口援建(青川、援藏、援疆)来吴考察等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年湖州市吴兴区水利局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算22.68万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.67%，主要是预算正常波动。

2.政府采购情况。

2025年湖州市吴兴区水利局各单位政府采购预算总额1122.08万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1122.08万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年湖州市吴兴区水利局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金13963.08万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险费用经费。

15.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)，反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)，反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指反映行政单位(含参公)的基本支出。

18.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指反映水利系统用于堤防、河道、水库、灌区等水利工程建设。

19.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

20.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

21.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作。

22.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管理、防汛通讯设施设备、网络系统运行维护、防汛组织、山洪灾害防治等。

23.农林水支出(类)水利(款)信息管理(项)，反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

24.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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