关于2026年度水预算草案

 

“开展水预算管理试点”写入2026年省政府工作报告。我区按照浙江省水利厅《关于印发〈浙江省水预算管理试点实施方案〉的通知》要求，完成了2026年度水预算编制，现将有关工作汇报如下。

一、目标与任务

水预算管理主要目标是提高水资源利用效率，助力经济社会绿色低碳发展；科学调配水资源，统筹安排生活、生态和生产用水，促进人水和谐；精准开展水资源收支平衡分析，强化供水安全保障，促进经济社会可持续发展。

主要任务是全面摸清全区水资源家底和各行业用水需求、查找区域供水保障的主要问题和水资源集约利用的薄弱环节。合理设定取用水单位水预算基准额度，加强执行监督，抑制粗放用水方式。

二、前期工作

吴兴区2026年度水预算对象为全区各类用水户，预算编制工作由区水利局牵头，各相关部门和乡镇街道配合完成。前期工作主要包括：

1.核算水预算收入。调查收集全区水文资料、水源工程及供水工程的运行管理资料和第三次水资源调查评价成果，核算了全区全口径水量；依据上级部门印发的流域水量分配方案，结合全区各类水源可供水量，核定了全区可用水量；进一步调查水源工程与供水工程供水能力的匹配程度，以两者较小值核定全区工程技术可供水量。采用全口径水量、可用水量、工程技术可供水量的较小值，即工程技术可供水量，作为2026年度全区水预算收入。

2.编制各类用水户水预算。收集全区各类用水户近几年实际用水相关资料和2026年生产计划，测算用水户2026年用水需求。以此为基础，根据全区水预算收入情况，由区水利局编制水预算建议值，由属地乡镇、街道推送至用水户征求意见，最终确定2026年度各类用水户水预算额度。

3.开展收支平衡分析。根据涵盖了各类水源的水预算收入和用水户水预算支出需求，分区域、分领域开展收支平衡分析，精准定位全区水预算收支缺口，提出保障措施。

4.编制水预算草案。根据全区水预算收入核算、用水户水预算额度核定和水预算收支平衡分析等成果，编制形成《吴兴区2026年度水预算草案》，并已按规定报送湖州市水利局完成技术审核。

三、草案主要内容

（一）水预算收入情况

水预算收入按照全口径水量、可用水量和工程技术可供水量三个层次核算。

1.主要水源工程和供水工程

水源工程：吴兴区现状城乡供水水源有老虎潭水库，安吉水库为主水源，太湖水源为补充，引水规模2.2亿立方米/年。

供水工程：吴兴区现状城乡公共供水水厂主要为西部水厂、城北水厂、埭溪水厂、太湖水厂，供水规模为102万吨/天；工业水厂中环工业水厂，供水规模为1.95万吨/天；再生水厂东部污水厂，总供水规模为2.5万吨/天，供水范围以高新区为主。

供水格局：吴兴区已全面建成城乡供水同质化的大供水格局，分质供水全域推广，基本形成水资源合理配置和有效调控，量质保障，多源供给的水资源网络化配置格局，区域水资源承载能力明显提高。

2.全口径水量。指地表水、地下水、非常规水、外调水、跨流域（区域）交易水五种水源的水量之和，是水预算收入核算的初始水量依据。吴兴区现状年全口径水量为4.96亿立方米，其中本地地表水与地下水为4.2亿立方米，非常规水为0.04亿立方米，外调水为0.72亿立方米。

2.可用水量。指符合水资源开发利用政策管控要求的最大允许利用水量，是水预算收入核算的政策水量依据。依据《浙江省太湖流域水量分配方案》《湖州市西苕溪流域水量分配方案》等成果核定吴兴区现状工况可用水量为4.22亿立方米，其中地表水可用水量为4.17亿立方米，地下水可用水量为0.01亿立方米，非常规水最小利用量为0.04亿立方米。

3.工程技术可供水量。指在预算周期内通过工程措施、技术手段切实能够供给的水量，是水预算收入核算的可达水量依据。地表水工程技术可供水量为水源工程和供水工程（供水水厂及其输配水管网）供水能力的较小值：吴兴区地表水源包括水库蓄水工程和河道引提水工程，可供水量分别为0.77亿立方米、1.91亿立方米；而全区供水工程的水源主要为水库蓄水工程，年设计供水量为3.7亿立方米（大于其水源可供水量2.68亿立方米）；据此确定吴兴区地表水源工程技术可供水量为2.68亿立方米。地下水、非常规水源工程技术可供水量根据其供水工程能力确定，分别为0.01亿立方米、0.04亿立方米。外调水工程技术可供水量根据调水计划确定，吴兴区域外“安吉两库引水”工程量合计为0.72亿立方米。综合确定，吴兴区工程技术可供水量为3.45亿立方米。

4.水预算收入。将现状工程技术可供水量作为吴兴区2026年度水预算收入，即3.45亿立方米。

（二）水预算支出情况

1.总体支出情况

根据本地区用水需求，结合浙江省水利厅和湖州市水利局下达的2026年度用水总量和强度控制目标，核定吴兴区2026年度水预算总额为3.04亿立方米。其中，农业水预算总额1.19亿立方米；工业水预算总额0.45亿立方米，涉及独立水预算单位201家（含市本级及南太湖新区独立水预算单位109家），额度为0.34亿立方米；服务业水预算总额0.37亿立方米，涉及独立水预算单位106家（含市本级及南太湖新区独立水预算单位50家），额度为0.08亿立方米；建筑业水预算总额0.07亿立方米，涉及独立水预算单位1家；居民生活水预算总额0.65亿立方米，城乡环境水预算总额0.11亿立方米，涉及独立水预算单位4家。预留水预算额度0.2亿立方米，作为应急调配使用。

2.重点领域水预算支出分析

农业种植结构、粮食播种面积基本稳定，但近几年降雨量极不稳定，2026年水预算额度较2025年用水量增长3%。工业用水量近几年呈现3%的增长态势，同时考虑新建重点项目用水需求，2026年水预算额度较2025年用水量增长5%。服务业用水量近几年呈现增长态势，2026年水预算额度较2025年用水量增长5%。居民生活用水量呈现增长态势，2026年水预算额度较2025年用水量增长3%。

（三）水预算收支平衡

从总量分析，吴兴区水预算收入为3.45亿立方米，水预算支出为3.04亿立方米，全年收支平衡，结余水量0.41亿立方米。从结构上分析，各个领域水预算收支均可平衡。

（四）2030年水预算收支平衡展望

根据吴兴区用水总量变化趋势，预测2030年全区水预算总支出将达到3.1亿立方米，与现状工况水预算收入3.45亿立方米相比，可达到收支平衡。但也需要加强域外引水（安吉两库引水）保障和域内挖潜等措施，提升全区供水安全保障能力。

四、下一步工作及建议

1.动态监测用水变化情况，对预算执行异常的用水户发布预警。预算执行中确需调整额度的，根据实际情况酌情调整。用水超出预算额度的，按照超定额（计划）的有关法律规定进行处置。

2.组织开展水预算决算评估，评估结果作为下一年度水预算额度设置的依据。

3. 强化部门协同联动。建议住建、经信、教育、农业农村、生态环境等相关部门协同发力，结合各行业特点推进节水重点工程建设和节水工作落实，形成齐抓共管的工作格局。

4. 提升供水保障能力。建议加快推进安吉两库引水后续配套工程、区域供水管网互联互通工程等水资源配置项目建设，进一步优化水源结构，提高域外引水利用效率。同时，加强区域内水源工程、供水工程的运维管理，挖掘现有工程供水潜力，补齐供水短板，有效应对2030年水预算紧平衡态势，切实保障全区供水安全稳定。

5. 加强宣传引导力度。通过线上线下多种渠道，广泛宣传水预算管理政策、节水知识和水资源保护的重要意义，普及节水技术和方法。开展节水示范创建活动，评选节水先进单位和个人，营造“人人节水、爱水、护水”的良好社会氛围，引导全社会形成集约用水、科学用水的自觉行为。